PAGE安全生產(chǎn)三項審核制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司安全生產(chǎn)管理，規(guī)范安全生產(chǎn)審核工作，確保公司生產(chǎn)經(jīng)營活動符合安全生產(chǎn)法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求，保障員工生命財產(chǎn)安全，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有涉及生產(chǎn)經(jīng)營活動的部門、車間、班組及相關(guān)人員。（三）依據(jù)本制度依據(jù)《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》、[行業(yè)相關(guān)具體法律法規(guī)名稱]以及行業(yè)通行的安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)制定。二、安全生產(chǎn)三項審核制度概述（一）三項審核內(nèi)容1.安全生產(chǎn)條件審核：對公司生產(chǎn)經(jīng)營場所、設(shè)備設(shè)施、工藝流程、人員資質(zhì)等方面是否具備安全生產(chǎn)條件進(jìn)行審查。2.安全生產(chǎn)責(zé)任制審核：檢查各級管理人員、各崗位員工安全生產(chǎn)責(zé)任制的建立、落實情況。3.安全管理制度審核：對公司各項安全管理制度，如安全操作規(guī)程、安全檢查制度、安全教育培訓(xùn)制度、事故應(yīng)急預(yù)案等的完整性、有效性進(jìn)行審核。（二）審核原則1.依法依規(guī)原則：嚴(yán)格依據(jù)國家法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)開展審核工作。2.全面覆蓋原則：涵蓋公司安全生產(chǎn)的各個環(huán)節(jié)、各個層面。3.客觀公正原則：審核過程中秉持客觀、公正的態(tài)度，如實反映問題。4.持續(xù)改進(jìn)原則：通過審核發(fā)現(xiàn)問題，推動公司安全生產(chǎn)管理水平不斷提升。三、安全生產(chǎn)條件審核（一）生產(chǎn)經(jīng)營場所1.場所布局應(yīng)符合安全要求，通道暢通無阻，安全出口數(shù)量、疏散距離等應(yīng)滿足規(guī)定。2.作業(yè)區(qū)域應(yīng)劃分明確，設(shè)置必要的安全警示標(biāo)志，如危險區(qū)域標(biāo)識、禁止標(biāo)志、指令標(biāo)志等。3.建筑物應(yīng)具備相應(yīng)的抗震、防火、防爆等性能，符合設(shè)計規(guī)范。（二）設(shè)備設(shè)施1.各類生產(chǎn)設(shè)備應(yīng)定期維護(hù)保養(yǎng)，確保運行正常，安全防護(hù)裝置齊全有效。2.特種設(shè)備（如鍋爐、壓力容器、電梯、起重機(jī)械等）必須依法取得相應(yīng)的使用許可證，并按規(guī)定進(jìn)行定期檢驗檢測。3.電氣設(shè)備應(yīng)符合安全標(biāo)準(zhǔn)，接地、接零良好，電線電纜無破損、老化現(xiàn)象。（三）工藝流程1.工藝流程應(yīng)科學(xué)合理，不存在安全隱患，對可能產(chǎn)生危險的環(huán)節(jié)應(yīng)設(shè)置有效的防護(hù)措施。2.工藝變更時，應(yīng)進(jìn)行安全評估，并制定相應(yīng)的安全措施。（四）人員資質(zhì)1.特種作業(yè)人員必須經(jīng)專門的安全技術(shù)培訓(xùn)并考核合格，取得相應(yīng)資格證書后，方可上崗作業(yè)。2.其他從業(yè)人員應(yīng)具備必要的安全生產(chǎn)知識和技能，經(jīng)過入職安全教育培訓(xùn)且考核合格。（五）審核流程1.各部門、車間應(yīng)定期開展自查，填寫安全生產(chǎn)條件自查表，對發(fā)現(xiàn)的問題及時整改。2.公司安全管理部門每季度組織一次全面的安全生產(chǎn)條件審核，可采用現(xiàn)場檢查、資料查閱等方式進(jìn)行。3.審核結(jié)束后，形成審核報告，對存在的問題列出清單，明確整改責(zé)任人和整改期限。四、安全生產(chǎn)責(zé)任制審核（一）各級管理人員責(zé)任制1.公司主要負(fù)責(zé)人應(yīng)全面負(fù)責(zé)公司安全生產(chǎn)工作，建立健全安全生產(chǎn)責(zé)任制，組織制定安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程，保證安全生產(chǎn)投入的有效實施等。2.分管安全生產(chǎn)的負(fù)責(zé)人應(yīng)協(xié)助主要負(fù)責(zé)人抓好安全生產(chǎn)工作，具體組織實施各項安全生產(chǎn)措施，定期組織安全檢查等。3.其他分管負(fù)責(zé)人應(yīng)按照“管業(yè)務(wù)必須管安全”的原則，對分管領(lǐng)域的安全生產(chǎn)工作負(fù)責(zé)，落實安全生產(chǎn)措施。（二）各崗位員工責(zé)任制1.生產(chǎn)一線員工應(yīng)嚴(yán)格遵守安全操作規(guī)程，正確佩戴和使用勞動防護(hù)用品，發(fā)現(xiàn)事故隱患及時報告。2.安全管理人員應(yīng)認(rèn)真履行安全管理職責(zé)，開展安全檢查、隱患排查治理、安全教育培訓(xùn)等工作。3.設(shè)備維護(hù)人員應(yīng)確保設(shè)備設(shè)施正常運行，及時消除設(shè)備安全隱患。（三）審核方式1.通過查閱各級人員安全生產(chǎn)責(zé)任制文件，檢查是否明確各自職責(zé)。2.與各級管理人員、員工進(jìn)行訪談，了解其對安全生產(chǎn)責(zé)任制的熟悉程度和執(zhí)行情況。3.查看日常工作記錄、安全檢查報告等，驗證安全生產(chǎn)責(zé)任制的落實情況。（四）審核結(jié)果處理1.對于安全生產(chǎn)責(zé)任制落實不到位的部門或個人，責(zé)令限期整改。2.將安全生產(chǎn)責(zé)任制審核結(jié)果納入績效考核體系，與獎懲掛鉤。五、安全管理制度審核（一）安全操作規(guī)程1.應(yīng)針對公司各類設(shè)備設(shè)施、作業(yè)活動制定詳細(xì)的安全操作規(guī)程，操作規(guī)程應(yīng)符合實際情況，具有可操作性。2.定期對安全操作規(guī)程進(jìn)行修訂完善，確保其有效性。（二）安全檢查制度1.明確安全檢查的頻次、內(nèi)容、方式，各級管理人員應(yīng)按規(guī)定開展安全檢查。2.對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題應(yīng)及時記錄，建立隱患排查治理臺賬，跟蹤整改情況。（三）安全教育培訓(xùn)制度1.制定年度安全教育培訓(xùn)計劃，明確培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)對象、培訓(xùn)時間等。2.如實記錄員工安全教育培訓(xùn)情況，確保員工具備必要的安全知識和技能。（四）事故應(yīng)急預(yù)案1.制定綜合應(yīng)急預(yù)案、專項應(yīng)急預(yù)案和現(xiàn)場處置方案，預(yù)案應(yīng)具有科學(xué)性、實用性和可操作性。2.定期組織應(yīng)急演練，檢驗預(yù)案的有效性，提高員工應(yīng)急處置能力。（五）審核要點1.制度內(nèi)容是否完整，是否涵蓋安全生產(chǎn)管理的各個方面。2.制度之間是否相互銜接，有無矛盾或漏洞。3.制度的執(zhí)行情況，是否嚴(yán)格按照制度要求開展工作。（六）審核反饋與改進(jìn)1.審核結(jié)束后，及時向相關(guān)部門反饋審核意見，提出改進(jìn)建議。2.各部門應(yīng)根據(jù)審核意見，對安全管理制度進(jìn)行修訂完善，不斷提高安全管理水平。六、審核組織與實施（一）審核小組1.成立安全生產(chǎn)三項審核工作小組，成員包括安全管理部門人員、各相關(guān)部門技術(shù)骨干等。2.明確審核小組各成員的職責(zé)分工。（二）審核計劃制定1.根據(jù)公司安全生產(chǎn)工作實際情況，制定年度安全生產(chǎn)三項審核計劃。2.審核計劃應(yīng)明確審核的時間、范圍、內(nèi)容、方式等。（三）審核實施1.審核小組按照審核計劃和審核標(biāo)準(zhǔn)，通過現(xiàn)場查看、資料查閱、人員訪談等方式開展審核工作。2.審核過程中應(yīng)做好記錄，收集相關(guān)證據(jù)。（四）審核報告編制1.審核結(jié)束后，審核小組應(yīng)及時編制審核報告。2.審核報告應(yīng)客觀、準(zhǔn)確地反映審核情況，提出存在的問題及整改建議。七、審核結(jié)果運用（一）整改落實1.各部門應(yīng)根據(jù)審核報告中提出的問題，制定詳細(xì)的整改方案，明確整改措施、整改責(zé)任人、整改期限。2.安全管理部門負(fù)責(zé)跟蹤整改情況，對整改不力的部門進(jìn)行督促和問責(zé)。（二）績效考核1.將安全生產(chǎn)三項審核結(jié)果納入公司績效考核體系，與部門和員工的績效獎金、評先評優(yōu)等掛鉤。2.對于安全生產(chǎn)管理工作表現(xiàn)突出的部門和個人，給予表彰和獎勵；對于存在嚴(yán)重問題的部門和個人，進(jìn)行嚴(yán)肅處理。（三）持續(xù)改進(jìn)1