2026年跨境電商公司電子設(shè)備報(bào)廢與處置管理制度第一章總則第一條為規(guī)范公司電子設(shè)備報(bào)廢與處置管理工作，保障公司資產(chǎn)安全完整，防范數(shù)據(jù)泄露風(fēng)險(xiǎn)，踐行綠色環(huán)保處置理念，提升資產(chǎn)利用效率，依據(jù)《中華人民共和國(guó)固體廢物污染環(huán)境防治法》《中華人民共和國(guó)數(shù)據(jù)安全法》《中華人民共和國(guó)網(wǎng)絡(luò)安全法》及企業(yè)資產(chǎn)管理相關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司跨境電商業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)實(shí)際（如跨境平臺(tái)運(yùn)營(yíng)設(shè)備、海外倉(cāng)管理設(shè)備、跨境物流跟蹤設(shè)備等特性），制定本制度。第二條本制度適用于公司各部門(mén)及下屬機(jī)構(gòu)所有電子設(shè)備的報(bào)廢申請(qǐng)、技術(shù)鑒定、數(shù)據(jù)清理、處置實(shí)施、資產(chǎn)核銷(xiāo)及檔案管理等全流程工作。全體員工涉及電子設(shè)備報(bào)廢與處置相關(guān)行為，均需嚴(yán)格遵循本制度規(guī)定。第三條本制度所指電子設(shè)備，是指公司因經(jīng)營(yíng)管理需要購(gòu)置的、具備數(shù)據(jù)存儲(chǔ)或處理功能的各類(lèi)電子終端及配套設(shè)備，涵蓋跨境運(yùn)營(yíng)核心設(shè)備、辦公通用設(shè)備、業(yè)務(wù)專(zhuān)用設(shè)備等，是公司資產(chǎn)的重要組成部分。第四條電子設(shè)備報(bào)廢與處置核心原則：合規(guī)合法原則：嚴(yán)格遵循國(guó)家環(huán)保、數(shù)據(jù)安全、資產(chǎn)管理相關(guān)法律法規(guī)，確保報(bào)廢與處置流程合法合規(guī)，處置方式符合環(huán)保要求；數(shù)據(jù)安全原則：將數(shù)據(jù)安全貫穿處置全流程，嚴(yán)格執(zhí)行數(shù)據(jù)清除或銷(xiāo)毀流程，杜絕跨境運(yùn)營(yíng)數(shù)據(jù)、客戶(hù)信息、商業(yè)秘密等敏感數(shù)據(jù)泄露；權(quán)責(zé)明晰原則：明確各部門(mén)及相關(guān)人員在報(bào)廢與處置各環(huán)節(jié)的職責(zé)，確保責(zé)任落實(shí)到人，流程可追溯；效益最大化原則：對(duì)可回收利用的設(shè)備部件或殘值進(jìn)行合理回收，降低資產(chǎn)損失；對(duì)無(wú)利用價(jià)值的設(shè)備，采取環(huán)?；幹梅绞?，避免資源浪費(fèi)和環(huán)境污染；規(guī)范高效原則：明確報(bào)廢與處置各環(huán)節(jié)的操作標(biāo)準(zhǔn)、審批流程及時(shí)間要求，確保管理工作標(biāo)準(zhǔn)化、高效化。第二章核心定義與適用范圍第五條核心定義：電子設(shè)備報(bào)廢：指電子設(shè)備因功能失效、安全隱患、技術(shù)淘汰、維修成本過(guò)高或達(dá)到規(guī)定使用年限，無(wú)法繼續(xù)滿(mǎn)足公司經(jīng)營(yíng)需求，經(jīng)技術(shù)鑒定后，按規(guī)定程序終止使用并進(jìn)行處置的行為；技術(shù)鑒定：指由IT技術(shù)部門(mén)對(duì)申請(qǐng)報(bào)廢的電子設(shè)備進(jìn)行性能檢測(cè)、故障排查，評(píng)估設(shè)備是否具備維修價(jià)值、是否存在安全隱患，最終出具鑒定意見(jiàn)的過(guò)程；數(shù)據(jù)清理：指對(duì)報(bào)廢設(shè)備存儲(chǔ)介質(zhì)中的所有數(shù)據(jù)進(jìn)行徹底清除，確保數(shù)據(jù)無(wú)法被恢復(fù)的操作，包括軟件格式化、數(shù)據(jù)覆蓋等方式；數(shù)據(jù)銷(xiāo)毀：指對(duì)無(wú)法通過(guò)軟件方式徹底清理數(shù)據(jù)的存儲(chǔ)介質(zhì)（如損壞硬盤(pán)），采取物理破壞方式（如粉碎、熔煉）確保數(shù)據(jù)完全不可恢復(fù)的操作；環(huán)保處置：指委托具備合法資質(zhì)的專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)，對(duì)報(bào)廢電子設(shè)備進(jìn)行拆解、回收、資源化利用或無(wú)害化處理，避免造成環(huán)境污染的處置方式。第六條適用范圍：跨境運(yùn)營(yíng)核心設(shè)備：包括用于跨境平臺(tái)運(yùn)營(yíng)的服務(wù)器、高性能計(jì)算機(jī)、跨境物流數(shù)據(jù)跟蹤終端、海外倉(cāng)管理系統(tǒng)終端等；辦公通用設(shè)備：包括臺(tái)式計(jì)算機(jī)、筆記本電腦、打印機(jī)、復(fù)印機(jī)、掃描儀、投影儀、移動(dòng)存儲(chǔ)設(shè)備（U盤(pán)、移動(dòng)硬盤(pán)）等；業(yè)務(wù)專(zhuān)用設(shè)備：包括跨境支付終端、數(shù)據(jù)采集器、監(jiān)控設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備（路由器、交換機(jī)）等；其他電子設(shè)備：包括公司購(gòu)置的各類(lèi)電子配件、具備數(shù)據(jù)存儲(chǔ)功能的廢舊電子耗材等。第七條公司建立《電子設(shè)備分類(lèi)管理清單》，明確各類(lèi)電子設(shè)備的界定標(biāo)準(zhǔn)、使用年限、報(bào)廢核心指標(biāo)等內(nèi)容，由行政部牽頭，聯(lián)合IT部、財(cái)務(wù)部梳理確定，報(bào)公司管理層審批后執(zhí)行。該清單根據(jù)技術(shù)發(fā)展、業(yè)務(wù)需求變化每年更新一次，并向全體員工公示。第三章管理職責(zé)第八條行政部核心職責(zé)：負(fù)責(zé)本制度的制定、修訂與維護(hù)，牽頭統(tǒng)籌電子設(shè)備報(bào)廢與處置全流程管理工作；負(fù)責(zé)受理各部門(mén)的電子設(shè)備報(bào)廢申請(qǐng)，組織開(kāi)展技術(shù)鑒定、處置實(shí)施等相關(guān)工作；負(fù)責(zé)篩選、評(píng)估具備合法資質(zhì)的電子設(shè)備處置機(jī)構(gòu)，建立處置機(jī)構(gòu)備選庫(kù)并動(dòng)態(tài)管理；負(fù)責(zé)報(bào)廢電子設(shè)備的臨時(shí)保管、移交處置機(jī)構(gòu)等實(shí)物管理工作，確保設(shè)備在處置前完好可控；負(fù)責(zé)報(bào)廢與處置相關(guān)檔案的收集、整理、歸檔與保管；負(fù)責(zé)向各部門(mén)宣貫本制度，解答員工相關(guān)咨詢(xún)。第九條IT部核心職責(zé)：負(fù)責(zé)對(duì)申請(qǐng)報(bào)廢的電子設(shè)備進(jìn)行技術(shù)鑒定，出具詳細(xì)的技術(shù)鑒定報(bào)告，明確設(shè)備是否符合報(bào)廢標(biāo)準(zhǔn)、是否具備維修價(jià)值；負(fù)責(zé)制定并執(zhí)行數(shù)據(jù)清理、銷(xiāo)毀流程，對(duì)報(bào)廢設(shè)備的存儲(chǔ)介質(zhì)進(jìn)行數(shù)據(jù)處理，確保敏感數(shù)據(jù)徹底清除，留存數(shù)據(jù)處理記錄；協(xié)助行政部評(píng)估處置機(jī)構(gòu)的技術(shù)能力，確保處置過(guò)程中的數(shù)據(jù)安全與環(huán)保要求達(dá)標(biāo)；負(fù)責(zé)提供電子設(shè)備使用狀況、技術(shù)淘汰標(biāo)準(zhǔn)等相關(guān)專(zhuān)業(yè)支持，參與《電子設(shè)備分類(lèi)管理清單》的更新維護(hù)。第十條財(cái)務(wù)部核心職責(zé)：負(fù)責(zé)對(duì)報(bào)廢電子設(shè)備的資產(chǎn)價(jià)值進(jìn)行核實(shí)，核算資產(chǎn)損失，辦理資產(chǎn)核銷(xiāo)相關(guān)賬務(wù)處理；負(fù)責(zé)監(jiān)督報(bào)廢與處置過(guò)程中的資產(chǎn)殘值回收、費(fèi)用支付等財(cái)務(wù)相關(guān)工作，確保資金往來(lái)合規(guī)；參與報(bào)廢電子設(shè)備的價(jià)值評(píng)估，協(xié)助行政部做好資產(chǎn)保值工作。第十一條各使用部門(mén)核心職責(zé)：負(fù)責(zé)本部門(mén)電子設(shè)備的日常使用與維護(hù)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)設(shè)備故障或性能問(wèn)題，對(duì)符合報(bào)廢條件的設(shè)備提出報(bào)廢申請(qǐng)；負(fù)責(zé)提交報(bào)廢申請(qǐng)所需的相關(guān)材料，說(shuō)明設(shè)備使用狀況、故障情況等信息；配合IT部完成數(shù)據(jù)清理前的資料備份工作，確保本部門(mén)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)安全轉(zhuǎn)移；配合行政部、IT部開(kāi)展技術(shù)鑒定、設(shè)備移交等相關(guān)工作。第十二條處置機(jī)構(gòu)管理：行政部需選擇具備《廢棄電器電子產(chǎn)品處理資格證書(shū)》及相關(guān)環(huán)保資質(zhì)的專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)作為報(bào)廢電子設(shè)備處置合作方，簽訂正式處置合同，明確雙方權(quán)利義務(wù)，要求處置機(jī)構(gòu)嚴(yán)格遵守環(huán)保要求及數(shù)據(jù)安全保密規(guī)定，對(duì)處置過(guò)程進(jìn)行全程監(jiān)督。第四章報(bào)廢與處置全流程管理第十三條報(bào)廢標(biāo)準(zhǔn)：電子設(shè)備符合下列條件之一的，可申請(qǐng)報(bào)廢：達(dá)到規(guī)定使用年限：辦公通用電子設(shè)備使用年限滿(mǎn)5年，跨境運(yùn)營(yíng)核心設(shè)備使用年限滿(mǎn)3年，業(yè)務(wù)專(zhuān)用設(shè)備使用年限滿(mǎn)4年，且經(jīng)技術(shù)鑒定確認(rèn)性能下降無(wú)法滿(mǎn)足核心業(yè)務(wù)需求的；功能性報(bào)廢：設(shè)備核心部件損壞（如主板、硬盤(pán)、處理器等），無(wú)法修復(fù)或修復(fù)后穩(wěn)定性無(wú)法保障，經(jīng)IT部技術(shù)鑒定確認(rèn)無(wú)維修價(jià)值的；安全性報(bào)廢：設(shè)備存在重大安全隱患（如電路老化、電池鼓包、存儲(chǔ)介質(zhì)損壞無(wú)法正常清理數(shù)據(jù)等），可能引發(fā)安全事故或數(shù)據(jù)泄露風(fēng)險(xiǎn)的；技術(shù)淘汰報(bào)廢：因技術(shù)更新?lián)Q代，設(shè)備配置無(wú)法兼容跨境電商新業(yè)務(wù)系統(tǒng)、無(wú)法滿(mǎn)足海外市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)數(shù)據(jù)處理需求，且升級(jí)改造成本過(guò)高的；經(jīng)濟(jì)性報(bào)廢：設(shè)備單次維修費(fèi)用超過(guò)設(shè)備當(dāng)前市場(chǎng)價(jià)值的50%，或年度維修費(fèi)用累計(jì)超過(guò)設(shè)備購(gòu)置價(jià)值30%的；其他符合報(bào)廢條件的情形：如因自然災(zāi)害、意外事故導(dǎo)致設(shè)備嚴(yán)重?fù)p壞無(wú)法使用的，或國(guó)家明令淘汰、禁止使用的電子設(shè)備。第十四條報(bào)廢申請(qǐng)與受理：各使用部門(mén)發(fā)現(xiàn)電子設(shè)備符合報(bào)廢標(biāo)準(zhǔn)的，由部門(mén)資產(chǎn)管理員填寫(xiě)《電子設(shè)備報(bào)廢申請(qǐng)表》，詳細(xì)注明設(shè)備名稱(chēng)、型號(hào)、購(gòu)置時(shí)間、資產(chǎn)編號(hào)、使用狀況、故障描述、申請(qǐng)報(bào)廢理由等信息，經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后，提交至行政部；行政部對(duì)《電子設(shè)備報(bào)廢申請(qǐng)表》及相關(guān)材料進(jìn)行初步審核，審核內(nèi)容包括申請(qǐng)材料完整性、設(shè)備信息準(zhǔn)確性、申請(qǐng)理由合理性等；審核通過(guò)的，行政部予以受理并登記備案；審核未通過(guò)的，退回申請(qǐng)部門(mén)補(bǔ)充完善相關(guān)材料，不符合報(bào)廢條件的，駁回申請(qǐng)并說(shuō)明理由。第十五條技術(shù)鑒定：行政部受理報(bào)廢申請(qǐng)后，3個(gè)工作日內(nèi)將《電子設(shè)備報(bào)廢申請(qǐng)表》及相關(guān)設(shè)備移交至IT部進(jìn)行技術(shù)鑒定；IT部組織專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員對(duì)設(shè)備進(jìn)行全面檢測(cè)，包括硬件性能測(cè)試、故障排查、存儲(chǔ)介質(zhì)狀態(tài)檢查等，在5個(gè)工作日內(nèi)完成技術(shù)鑒定并出具《電子設(shè)備技術(shù)鑒定報(bào)告》，明確鑒定結(jié)論（符合報(bào)廢標(biāo)準(zhǔn)/不符合報(bào)廢標(biāo)準(zhǔn)/建議維修后繼續(xù)使用）及數(shù)據(jù)處理建議；經(jīng)鑒定不符合報(bào)廢標(biāo)準(zhǔn)但可維修的設(shè)備，由使用部門(mén)按公司設(shè)備維修管理規(guī)定辦理維修手續(xù)；經(jīng)鑒定符合報(bào)廢標(biāo)準(zhǔn)的，《電子設(shè)備技術(shù)鑒定報(bào)告》由IT部負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后，連同《電子設(shè)備報(bào)廢申請(qǐng)表》一并退回行政部。第十六條分級(jí)審批：行政部將《電子設(shè)備報(bào)廢申請(qǐng)表》《電子設(shè)備技術(shù)鑒定報(bào)告》及設(shè)備資產(chǎn)價(jià)值證明材料提交至財(cái)務(wù)部進(jìn)行資產(chǎn)價(jià)值核實(shí)；財(cái)務(wù)部核實(shí)設(shè)備資產(chǎn)價(jià)值后，按以下權(quán)限分級(jí)審批：（1）單臺(tái)設(shè)備購(gòu)置價(jià)值5000元以下的，經(jīng)行政部負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人審核批準(zhǔn)后，方可啟動(dòng)處置流程；（2）單臺(tái)設(shè)備購(gòu)置價(jià)值5000元（含）至2萬(wàn)元的，經(jīng)行政部負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人、分管行政副總經(jīng)理審核批準(zhǔn)后，啟動(dòng)處置流程；（3）單臺(tái)設(shè)備購(gòu)置價(jià)值2萬(wàn)元（含）以上的，經(jīng)行政部負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人、分管行政副總經(jīng)理審核后，報(bào)總經(jīng)理審批，審批通過(guò)后方可啟動(dòng)處置流程；審批未通過(guò)的，由行政部退回相關(guān)部門(mén)，按審批意見(jiàn)處理。第十七條數(shù)據(jù)安全處理：經(jīng)審批同意報(bào)廢的電子設(shè)備，由IT部按數(shù)據(jù)安全處理流程進(jìn)行專(zhuān)項(xiàng)處理，使用部門(mén)需提前完成本部門(mén)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的備份轉(zhuǎn)移，確保業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)不丟失；對(duì)于可正常開(kāi)機(jī)的設(shè)備，IT部采用專(zhuān)業(yè)數(shù)據(jù)清除軟件進(jìn)行多次數(shù)據(jù)覆蓋或全盤(pán)格式化，確保存儲(chǔ)介質(zhì)中的數(shù)據(jù)無(wú)法被恢復(fù)；對(duì)于無(wú)法正常開(kāi)機(jī)或存儲(chǔ)介質(zhì)損壞的設(shè)備，采用物理銷(xiāo)毀方式（如硬盤(pán)粉碎、芯片銷(xiāo)毀）處理存儲(chǔ)介質(zhì)；數(shù)據(jù)處理完成后，IT部填寫(xiě)《電子設(shè)備數(shù)據(jù)處理記錄表》，詳細(xì)記錄設(shè)備信息、處理方式、處理人員、處理時(shí)間等信息，經(jīng)IT部負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后，提交行政部備案。第十八條處置實(shí)施：行政部根據(jù)報(bào)廢設(shè)備的實(shí)際情況，結(jié)合IT部技術(shù)鑒定意見(jiàn)，選擇合適的處置方式，處置方式包括殘值回收、環(huán)保銷(xiāo)毀、捐贈(zèng)等；殘值回收：對(duì)仍有部分利用價(jià)值的設(shè)備或部件，由行政部組織相關(guān)部門(mén)進(jìn)行價(jià)值評(píng)估，通過(guò)公開(kāi)競(jìng)價(jià)、委托處置機(jī)構(gòu)回收等方式進(jìn)行殘值回收，回收款項(xiàng)全額上繳公司財(cái)務(wù)部，納入公司資產(chǎn)核算；環(huán)保銷(xiāo)毀：對(duì)無(wú)殘值或存在重大安全隱患的設(shè)備，由行政部從處置機(jī)構(gòu)備選庫(kù)中選擇合作機(jī)構(gòu)，簽訂處置協(xié)議，明確處置要求及環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)，監(jiān)督處置機(jī)構(gòu)完成設(shè)備拆解、無(wú)害化處理，確保符合國(guó)家環(huán)保規(guī)定；捐贈(zèng)：對(duì)符合捐贈(zèng)條件（如功能完好、未達(dá)到強(qiáng)制報(bào)廢標(biāo)準(zhǔn)、適合公益用途）的電子設(shè)備，經(jīng)公司管理層審批后，由行政部聯(lián)系合法公益組織辦理捐贈(zèng)手續(xù)，簽訂捐贈(zèng)協(xié)議，確保捐贈(zèng)過(guò)程合規(guī)，留存相關(guān)憑證；處置過(guò)程中，行政部需安排專(zhuān)人全程監(jiān)督，填寫(xiě)《電子設(shè)備處置記錄表》，記錄處置時(shí)間、處置方式、處置機(jī)構(gòu)、處置結(jié)果、殘值回收金額等信息，處置完成后由處置機(jī)構(gòu)出具處置憑證或環(huán)保驗(yàn)收證明，一并歸檔留存。第十九條資產(chǎn)核銷(xiāo)與歸檔：處置完成后，行政部將《電子設(shè)備報(bào)廢申請(qǐng)表》《電子設(shè)備技術(shù)鑒定報(bào)告》《電子設(shè)備數(shù)據(jù)處理記錄表》《電子設(shè)備處置記錄表》、處置憑證、殘值回收憑證等相關(guān)材料提交至財(cái)務(wù)部；財(cái)務(wù)部對(duì)相關(guān)材料進(jìn)行審核，核實(shí)資產(chǎn)處置情況及財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，按公司財(cái)務(wù)制度辦理資產(chǎn)核銷(xiāo)手續(xù)，更新資產(chǎn)臺(tái)賬，確保賬實(shí)相符；行政部將報(bào)廢與處置全流程相關(guān)材料整理歸檔，建立專(zhuān)項(xiàng)檔案，檔案保管期限不少于5年，確保流程可追溯；IT部同步更新公司電子設(shè)備管理系統(tǒng)信息，刪除報(bào)廢設(shè)備的相關(guān)登記信息，確保系統(tǒng)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確。第五章數(shù)據(jù)安全與環(huán)保要求第二十條數(shù)據(jù)安全專(zhuān)項(xiàng)要求：所有報(bào)廢電子設(shè)備必須經(jīng)過(guò)數(shù)據(jù)安全處理后方可進(jìn)行處置，未經(jīng)數(shù)據(jù)處理的設(shè)備嚴(yán)禁移交處置機(jī)構(gòu)或?qū)ν饩栀?zèng)；跨境運(yùn)營(yíng)核心設(shè)備、存儲(chǔ)有客戶(hù)信息、商業(yè)秘密等敏感數(shù)據(jù)的設(shè)備，必須采用物理銷(xiāo)毀方式處理存儲(chǔ)介質(zhì)，確保數(shù)據(jù)絕對(duì)安全；數(shù)據(jù)處理人員需嚴(yán)格遵守公司數(shù)據(jù)安全保密規(guī)定，嚴(yán)禁私自留存、復(fù)制或泄露報(bào)廢設(shè)備中的任何數(shù)據(jù)，違反規(guī)定的將追究相應(yīng)責(zé)任；行政部、IT部定期對(duì)數(shù)據(jù)處理流程的合規(guī)性、有效性進(jìn)行核查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并整改數(shù)據(jù)安全隱患。第二十一條環(huán)保處置專(zhuān)項(xiàng)要求：報(bào)廢電子設(shè)備處置必須委托具備合法環(huán)保資質(zhì)的機(jī)構(gòu)進(jìn)行，嚴(yán)禁將設(shè)備隨意丟棄、拆解或交由無(wú)資質(zhì)機(jī)構(gòu)處置；處置機(jī)構(gòu)需嚴(yán)格按照國(guó)家《廢棄電器電子產(chǎn)品回收處理管理?xiàng)l例》等相關(guān)規(guī)定，對(duì)設(shè)備進(jìn)行無(wú)害化處理，確保拆解、回收、處置過(guò)程符合環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)，避免對(duì)土壤、水源、空氣造成污染；行政部需定期對(duì)合作處置機(jī)構(gòu)的資質(zhì)、處置能力、環(huán)保合規(guī)情況進(jìn)行評(píng)估，對(duì)不符合要求的機(jī)構(gòu)及時(shí)從備選庫(kù)中剔除；涉及跨境運(yùn)輸?shù)膱?bào)廢電子設(shè)備（如海外倉(cāng)廢舊設(shè)備），需遵守設(shè)備所在地及我國(guó)關(guān)于跨境固體廢物運(yùn)輸?shù)南嚓P(guān)規(guī)定，辦理合法運(yùn)輸手續(xù)，確保處置合規(guī)。第六章監(jiān)督考核與獎(jiǎng)懲第二十二條監(jiān)督機(jī)制：日常監(jiān)督：行政部、財(cái)務(wù)部、IT部聯(lián)合開(kāi)展電子設(shè)備報(bào)廢與處置日常監(jiān)督工作，重點(diǎn)核查申請(qǐng)材料真實(shí)性、技術(shù)鑒定合規(guī)性、數(shù)據(jù)處理完整性、處置流程規(guī)范性及財(cái)務(wù)核算準(zhǔn)確性；專(zhuān)項(xiàng)檢查：公司每半年開(kāi)展一次電子設(shè)備報(bào)廢與處置專(zhuān)項(xiàng)檢查，由審計(jì)部牽頭，行政部、財(cái)務(wù)部、IT部配合，對(duì)報(bào)廢與處置全流程檔案進(jìn)行核查，隨機(jī)抽查處置設(shè)備的相關(guān)憑證，評(píng)估處置工作成效；舉報(bào)監(jiān)督：建立報(bào)廢與處置違規(guī)行為舉報(bào)機(jī)制，公布舉報(bào)渠道，鼓勵(lì)員工舉報(bào)虛報(bào)報(bào)廢、違規(guī)處置、數(shù)據(jù)泄露、收受回扣等違規(guī)行為；對(duì)舉報(bào)信息嚴(yán)格保密，核查屬實(shí)的給予舉報(bào)人員500-2000元專(zhuān)項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì)。第二十三條考核機(jī)制：公司將電子設(shè)備報(bào)廢與處置管理工作納入各部門(mén)年度績(jī)效考核體系，核心考核指標(biāo)包括報(bào)廢申請(qǐng)合規(guī)率、技術(shù)鑒定及時(shí)率、數(shù)據(jù)處理合格率、處置流程合規(guī)率、資產(chǎn)殘值回收率等；各部門(mén)負(fù)責(zé)人為部門(mén)電子設(shè)備報(bào)廢與處置管理第一責(zé)任人，考核結(jié)果與部門(mén)負(fù)責(zé)人及相關(guān)經(jīng)辦人員的薪酬福利、評(píng)優(yōu)評(píng)先直接掛鉤。第二十四條獎(jiǎng)懲措施：獎(jiǎng)勵(lì)：對(duì)嚴(yán)格遵守本制度規(guī)定、報(bào)廢與處置工作規(guī)范高效、成功回收高殘值資產(chǎn)、及時(shí)舉報(bào)違規(guī)行為的部門(mén)及個(gè)人，公司給予表彰獎(jiǎng)勵(lì)，獎(jiǎng)勵(lì)形式包括現(xiàn)金獎(jiǎng)勵(lì)、績(jī)效加分、評(píng)優(yōu)優(yōu)先等；懲處：對(duì)違反本制度規(guī)定的部門(mén)及個(gè)人，根據(jù)違規(guī)情節(jié)輕重給予相應(yīng)懲處：（1）未按規(guī)定提交報(bào)廢申請(qǐng)，擅自處置電子設(shè)備的，給予部門(mén)負(fù)責(zé)人及直接責(zé)任人批評(píng)教育、績(jī)效扣分，造成資產(chǎn)損失的，責(zé)令賠償相應(yīng)損失；（2