2026年跨境電商公司跨境客戶隱私保護(hù)管理制度第一章總則第一條為規(guī)范公司跨境電商業(yè)務(wù)中客戶隱私信息的管理工作，嚴(yán)格保護(hù)客戶個(gè)人信息安全與合法權(quán)益，確保客戶隱私保護(hù)工作符合境內(nèi)外相關(guān)法律法規(guī)要求（包括但不限于《中華人民共和國個(gè)人信息保護(hù)法》《中華人民共和國電子商務(wù)法》《信息安全技術(shù)個(gè)人信息安全規(guī)范》及境外目標(biāo)市場相關(guān)隱私保護(hù)法規(guī)），提升客戶信任度，維護(hù)公司品牌聲譽(yù)，結(jié)合公司跨境運(yùn)營實(shí)際情況，制定本制度。第二條本制度適用于公司跨境電商業(yè)務(wù)全流程中客戶隱私信息的收集、存儲(chǔ)、使用、傳輸、共享、刪除及出境等所有環(huán)節(jié)的管理工作。公司各業(yè)務(wù)部門（運(yùn)營部、客服部、倉儲(chǔ)物流部等）、職能部門（合規(guī)部、信息技術(shù)部、法務(wù)部等）及全體員工，均需嚴(yán)格遵循本制度規(guī)定開展相關(guān)工作。第三條本制度所指跨境客戶隱私信息，是指以電子或者其他方式記錄的能夠單獨(dú)或者與其他信息結(jié)合識別跨境客戶個(gè)人身份的各種信息，包括但不限于客戶姓名、身份證件號碼、聯(lián)系方式（電話、郵箱、地址）、支付賬戶信息、訂單信息、物流軌跡信息、瀏覽及購買記錄、生物識別信息等；同時(shí)包括無法直接識別個(gè)人，但一旦泄露可能危害客戶合法權(quán)益的敏感信息。第四條跨境客戶隱私保護(hù)核心原則：合法合規(guī)原則：嚴(yán)格遵循境內(nèi)外隱私保護(hù)相關(guān)法律法規(guī)及平臺(tái)規(guī)則，所有隱私信息處理行為均需具備合法依據(jù)；知情同意原則：收集客戶隱私信息前，需明確告知客戶信息收集的目的、范圍、使用方式及保存期限，獲得客戶明確授權(quán)同意；最小必要原則：僅收集業(yè)務(wù)開展必需的客戶隱私信息，不得超出業(yè)務(wù)需求過度收集；安全保障原則：建立健全隱私信息安全防護(hù)體系，采取必要技術(shù)與管理措施，防范信息泄露、篡改、丟失；全程可控原則：對客戶隱私信息的全生命周期進(jìn)行閉環(huán)管理，明確各環(huán)節(jié)責(zé)任主體，確保信息流轉(zhuǎn)全程可追溯、可管控；權(quán)責(zé)一致原則：隱私保護(hù)責(zé)任與業(yè)務(wù)職責(zé)掛鉤，誰處理、誰負(fù)責(zé)，確保隱私保護(hù)措施落實(shí)到位。第二章組織架構(gòu)與核心職責(zé)第五條公司建立“統(tǒng)籌決策、部門協(xié)同、全員負(fù)責(zé)”的跨境客戶隱私保護(hù)管理體系，成立隱私保護(hù)管理小組，統(tǒng)籌推進(jìn)全公司客戶隱私保護(hù)工作。管理小組由公司總經(jīng)理任組長，分管合規(guī)的副總經(jīng)理任副組長，成員包括合規(guī)部、運(yùn)營部、客服部、倉儲(chǔ)物流部、信息技術(shù)部、法務(wù)部、財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人及核心業(yè)務(wù)骨干。第六條隱私保護(hù)管理小組核心職責(zé)：統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)與統(tǒng)籌公司跨境客戶隱私保護(hù)工作，審批隱私保護(hù)管理制度、年度工作方案及重大隱私保護(hù)事項(xiàng)；研判境內(nèi)外隱私保護(hù)法規(guī)政策變化及行業(yè)發(fā)展趨勢，制定公司隱私保護(hù)工作核心方向與重點(diǎn)任務(wù)；協(xié)調(diào)解決隱私保護(hù)工作中跨部門協(xié)同難題，監(jiān)督各部門隱私保護(hù)職責(zé)履行情況；組織開展重大客戶隱私泄露事件的應(yīng)急處置，審批應(yīng)急處置方案，協(xié)調(diào)資源降低事件影響；組織開展隱私保護(hù)工作復(fù)盤總結(jié)與培訓(xùn)，推動(dòng)隱私保護(hù)體系持續(xù)優(yōu)化。第七條合規(guī)部核心職責(zé)：作為隱私保護(hù)牽頭執(zhí)行部門，負(fù)責(zé)本制度的日常維護(hù)與更新，組織開展隱私保護(hù)合規(guī)宣傳與培訓(xùn)；牽頭梳理境內(nèi)外隱私保護(hù)相關(guān)法規(guī)要求，對接監(jiān)管部門，確保公司隱私保護(hù)工作合規(guī)達(dá)標(biāo)；負(fù)責(zé)審核公司跨境業(yè)務(wù)各環(huán)節(jié)涉及客戶隱私信息的流程、文案、協(xié)議，確保符合隱私保護(hù)要求；組織開展隱私保護(hù)專項(xiàng)檢查與合規(guī)評估，發(fā)現(xiàn)合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)并推動(dòng)整改；協(xié)助管理小組開展重大隱私泄露事件應(yīng)急處置，牽頭進(jìn)行合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)評估與責(zé)任認(rèn)定；負(fù)責(zé)隱私保護(hù)相關(guān)投訴、舉報(bào)的接收與協(xié)調(diào)處理，跟蹤處理結(jié)果并反饋。第八條各業(yè)務(wù)及職能部門核心職責(zé)：運(yùn)營部：負(fù)責(zé)平臺(tái)運(yùn)營環(huán)節(jié)客戶隱私信息的合規(guī)管理，規(guī)范信息收集文案、授權(quán)流程及使用范圍；審核運(yùn)營活動(dòng)中涉及客戶隱私的內(nèi)容，確保符合本制度要求；及時(shí)向合規(guī)部反饋運(yùn)營過程中發(fā)現(xiàn)的隱私保護(hù)問題；客服部：負(fù)責(zé)客戶溝通環(huán)節(jié)的隱私保護(hù)，規(guī)范客服人員信息獲取、反饋及存儲(chǔ)行為；嚴(yán)禁私自留存、傳播客戶隱私信息；負(fù)責(zé)接收客戶關(guān)于隱私保護(hù)的咨詢與投訴，第一時(shí)間同步至合規(guī)部并配合處理；倉儲(chǔ)物流部：負(fù)責(zé)物流環(huán)節(jié)客戶隱私信息的保護(hù)，規(guī)范物流面單信息展示（必要時(shí)進(jìn)行脫敏處理）、物流數(shù)據(jù)存儲(chǔ)與傳輸；對接物流合作伙伴，明確隱私保護(hù)責(zé)任，監(jiān)督合作伙伴合規(guī)使用客戶信息；信息技術(shù)部：負(fù)責(zé)客戶隱私信息的技術(shù)安全保障，搭建并維護(hù)信息安全防護(hù)體系，包括數(shù)據(jù)加密、訪問控制、安全審計(jì)、漏洞防護(hù)等；定期開展系統(tǒng)安全檢測與升級，防范信息泄露、篡改風(fēng)險(xiǎn)；負(fù)責(zé)隱私信息存儲(chǔ)系統(tǒng)的管理，確保存儲(chǔ)合規(guī)；法務(wù)部：為隱私保護(hù)工作提供法律支持，審核隱私保護(hù)相關(guān)合同、協(xié)議（如與合作伙伴的隱私保護(hù)條款）；協(xié)助處理隱私保護(hù)相關(guān)法律糾紛，評估法律風(fēng)險(xiǎn)；財(cái)務(wù)部：負(fù)責(zé)隱私保護(hù)相關(guān)資金保障，包括安全技術(shù)升級、合規(guī)培訓(xùn)、應(yīng)急處置等所需資金的審核與撥付；規(guī)范財(cái)務(wù)環(huán)節(jié)客戶支付信息的保護(hù)與管理；人力資源部：將隱私保護(hù)培訓(xùn)納入員工入職及日常培訓(xùn)體系，組織開展隱私保護(hù)專項(xiàng)培訓(xùn)；將隱私保護(hù)職責(zé)履行情況納入員工績效考核，對違規(guī)行為協(xié)助落實(shí)獎(jiǎng)懲措施。第九條員工核心職責(zé)：嚴(yán)格遵守本制度及相關(guān)操作規(guī)范，規(guī)范處理工作中接觸的客戶隱私信息；主動(dòng)學(xué)習(xí)隱私保護(hù)相關(guān)法規(guī)與知識，提升隱私保護(hù)意識，發(fā)現(xiàn)隱私保護(hù)風(fēng)險(xiǎn)及時(shí)向部門負(fù)責(zé)人或合規(guī)部報(bào)告；妥善保管個(gè)人工作賬號及權(quán)限，嚴(yán)禁轉(zhuǎn)借他人使用，嚴(yán)禁私自獲取、復(fù)制、傳播客戶隱私信息；參與公司組織的隱私保護(hù)培訓(xùn)與應(yīng)急演練，配合開展隱私保護(hù)檢查與整改工作。第三章客戶隱私信息全生命周期管理第十條信息收集環(huán)節(jié)管理：收集前提：僅在開展跨境電商業(yè)務(wù)必需的情況下收集客戶隱私信息，明確收集目的，不得超出目的范圍收集；收集方式：通過公司官方平臺(tái)、正規(guī)合作渠道收集，采用清晰、易懂的方式向客戶告知收集目的、范圍、使用方式、保存期限及客戶享有的權(quán)利（如查詢、更正、刪除、撤回授權(quán)等），獲得客戶明確、自愿的授權(quán)同意；嚴(yán)禁以隱瞞、欺詐、脅迫等方式收集客戶信息；收集范圍：嚴(yán)格遵循最小必要原則，僅收集業(yè)務(wù)開展必需的信息，不得收集與業(yè)務(wù)無關(guān)的信息；收集敏感信息（如身份證件號碼、支付賬戶信息）時(shí)，需單獨(dú)獲得客戶專項(xiàng)授權(quán)；收集規(guī)范：收集過程需記錄留存授權(quán)憑證，確保授權(quán)可追溯；收集的信息需真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，及時(shí)更新錯(cuò)誤或失效信息。第十一條信息存儲(chǔ)環(huán)節(jié)管理：存儲(chǔ)方式：客戶隱私信息需存儲(chǔ)在公司指定的安全服務(wù)器或云存儲(chǔ)平臺(tái)，由信息技術(shù)部負(fù)責(zé)管理；嚴(yán)禁存儲(chǔ)在個(gè)人設(shè)備（如私人電腦、手機(jī)）或非公司指定的第三方存儲(chǔ)介質(zhì)；安全防護(hù)：信息技術(shù)部需對存儲(chǔ)的客戶隱私信息采取加密、訪問權(quán)限控制、安全備份等防護(hù)措施；定期開展存儲(chǔ)系統(tǒng)安全檢測，及時(shí)修復(fù)安全漏洞；存儲(chǔ)期限：遵循“最短必要”原則，確定合理的存儲(chǔ)期限，存儲(chǔ)期限不得超出業(yè)務(wù)需求及法規(guī)要求的最長時(shí)限；業(yè)務(wù)結(jié)束或存儲(chǔ)期限屆滿后，需及時(shí)對客戶隱私信息進(jìn)行刪除或匿名化處理，確保信息無法恢復(fù)；信息分級：對客戶隱私信息進(jìn)行分級管理，對敏感信息采取更高等級的防護(hù)措施，嚴(yán)格控制訪問權(quán)限。第十二條信息使用環(huán)節(jié)管理：使用范圍：嚴(yán)格按照獲得客戶授權(quán)的目的及范圍使用客戶隱私信息，不得超出授權(quán)范圍使用，不得用于與業(yè)務(wù)無關(guān)的目的；使用規(guī)范：使用客戶隱私信息時(shí)，需采取必要措施確保信息安全，嚴(yán)禁私自向無關(guān)人員展示、傳播；如需用于數(shù)據(jù)分析、業(yè)務(wù)優(yōu)化等，需對信息進(jìn)行匿名化處理，確保無法識別個(gè)人；內(nèi)部訪問：建立客戶隱私信息內(nèi)部訪問審批機(jī)制，員工因工作需要訪問信息時(shí)，需提交申請并獲得授權(quán)，訪問過程全程留痕；嚴(yán)禁未經(jīng)授權(quán)訪問、下載、復(fù)制客戶隱私信息。第十三條信息傳輸與共享環(huán)節(jié)管理：內(nèi)部傳輸：內(nèi)部傳輸客戶隱私信息時(shí)，需通過公司加密辦公系統(tǒng)或安全傳輸通道，嚴(yán)禁通過非加密郵件、即時(shí)通訊工具、U盤等不安全方式傳輸；外部共享：原則上不得向第三方共享客戶隱私信息；因業(yè)務(wù)必需（如物流配送、支付結(jié)算）需共享時(shí)，需滿足以下條件：一是獲得客戶明確授權(quán)同意，告知客戶共享的目的、范圍及第三方責(zé)任；二是與第三方簽訂隱私保護(hù)協(xié)議，明確第三方信息使用范圍、安全防護(hù)要求及違約責(zé)任；三是對共享信息進(jìn)行必要脫敏處理，降低泄露風(fēng)險(xiǎn)；四是定期監(jiān)督第三方隱私保護(hù)職責(zé)履行情況；信息出境：客戶隱私信息需跨境傳輸時(shí)，需嚴(yán)格遵守境內(nèi)外相關(guān)法規(guī)要求，通過合規(guī)的出境渠道，完成必要的備案或評估程序，確保出境信息安全可控；傳輸記錄：對客戶隱私信息的傳輸與共享過程進(jìn)行詳細(xì)記錄，包括傳輸/共享時(shí)間、對象、內(nèi)容、授權(quán)情況等，確保全程可追溯。第十四條信息刪除與撤回環(huán)節(jié)管理：客戶申請：客戶提出刪除隱私信息或撤回授權(quán)的請求時(shí)，客服部需及時(shí)接收并記錄，第一時(shí)間同步至合規(guī)部；合規(guī)部協(xié)調(diào)相關(guān)部門核實(shí)客戶身份后，在法規(guī)要求的時(shí)限內(nèi)完成信息刪除或處理，并向客戶反饋結(jié)果；主動(dòng)刪除：業(yè)務(wù)結(jié)束、存儲(chǔ)期限屆滿、授權(quán)失效或客戶信息失效時(shí)，相關(guān)部門需主動(dòng)對客戶隱私信息進(jìn)行刪除或匿名化處理，確保信息無法被恢復(fù)或識別；刪除驗(yàn)證：信息刪除后，信息技術(shù)部需配合開展刪除效果驗(yàn)證，確保刪除徹底，無殘留信息。第四章技術(shù)與安全保障第十五條技術(shù)防護(hù)體系建設(shè)：信息技術(shù)部牽頭搭建客戶隱私信息安全防護(hù)體系，部署必要的安全技術(shù)設(shè)備，包括防火墻、入侵檢測系統(tǒng)、數(shù)據(jù)加密系統(tǒng)、安全審計(jì)系統(tǒng)等；對客戶隱私信息進(jìn)行全程加密處理，包括存儲(chǔ)加密、傳輸加密及使用過程中的動(dòng)態(tài)加密，確保信息在全生命周期內(nèi)的安全；建立嚴(yán)格的訪問控制機(jī)制，基于崗位需求分配訪問權(quán)限，實(shí)行“最小權(quán)限+動(dòng)態(tài)授權(quán)”原則，定期開展權(quán)限審計(jì)，及時(shí)回收閑置或過期權(quán)限；定期開展系統(tǒng)安全漏洞掃描與滲透測試，及時(shí)修復(fù)安全隱患；建立病毒與惡意軟件防護(hù)機(jī)制，定期更新防護(hù)庫。第十六條數(shù)據(jù)備份與應(yīng)急恢復(fù)：信息技術(shù)部建立客戶隱私信息定期備份機(jī)制，明確備份頻率、備份方式及存儲(chǔ)位置，確保備份數(shù)據(jù)完整、可用；定期開展備份數(shù)據(jù)恢復(fù)測試，驗(yàn)證恢復(fù)效果，確保發(fā)生信息丟失、損壞時(shí)可快速恢復(fù)；制定客戶隱私信息安全應(yīng)急恢復(fù)方案，明確應(yīng)急恢復(fù)流程、責(zé)任主體及時(shí)間要求，保障突發(fā)情況下信息系統(tǒng)及數(shù)據(jù)的快速恢復(fù)。第十七條安全審計(jì)與監(jiān)測：信息技術(shù)部建立客戶隱私信息安全審計(jì)機(jī)制，對信息的收集、存儲(chǔ)、使用、傳輸、共享等全環(huán)節(jié)進(jìn)行日志記錄與審計(jì)，審計(jì)日志至少保存6個(gè)月；建立實(shí)時(shí)安全監(jiān)測機(jī)制，對信息系統(tǒng)運(yùn)行狀態(tài)、權(quán)限使用情況、數(shù)據(jù)流轉(zhuǎn)情況進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)測，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并預(yù)警異常操作或安全風(fēng)險(xiǎn)；定期開展安全監(jiān)測數(shù)據(jù)分析，梳理風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，提出優(yōu)化改進(jìn)措施。第五章監(jiān)督考核與獎(jiǎng)懲第十八條監(jiān)督機(jī)制：日常監(jiān)督：合規(guī)部牽頭開展客戶隱私保護(hù)日常監(jiān)督檢查，重點(diǎn)核查各部門隱私保護(hù)職責(zé)履行情況、信息處理流程合規(guī)性、安全防護(hù)措施落實(shí)情況；專項(xiàng)檢查：隱私保護(hù)管理小組每季度組織一次隱私保護(hù)專項(xiàng)檢查，每年開展一次全面合規(guī)評估，形成檢查/評估報(bào)告，明確問題及整改要求；舉報(bào)監(jiān)督：建立客戶隱私保護(hù)舉報(bào)機(jī)制，公布舉報(bào)渠道（如舉報(bào)電話、郵箱），鼓勵(lì)員工及外部人員舉報(bào)隱私保護(hù)違規(guī)行為；合規(guī)部負(fù)責(zé)舉報(bào)信息的核實(shí)與處理，對舉報(bào)人員信息嚴(yán)格保密。第十九條考核機(jī)制：公司將跨境客戶隱私保護(hù)工作納入各部門及相關(guān)崗位的績效考核體系，明確考核指標(biāo)，包括合規(guī)流程執(zhí)行情況、安全防護(hù)措施落實(shí)情況、隱私泄露事件發(fā)生率、客戶投訴處理效率等；績效考核結(jié)果與部門及個(gè)人的薪酬福利、評優(yōu)評先、崗位晉升直接掛鉤，激勵(lì)各部門及員工重視并落實(shí)隱私保護(hù)職責(zé)。第二十條獎(jiǎng)懲措施：獎(jiǎng)勵(lì)：對在客戶隱私保護(hù)工作中表現(xiàn)突出的部門及個(gè)人，給予表彰獎(jiǎng)勵(lì)：嚴(yán)格落實(shí)隱私保護(hù)職責(zé)、未發(fā)生違規(guī)行為的部門，給予團(tuán)隊(duì)獎(jiǎng)金；及時(shí)發(fā)現(xiàn)重大隱私保護(hù)風(fēng)險(xiǎn)、避免信息泄露事件的個(gè)人，給予500-3000元不等的專項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì)；積極提出隱私保護(hù)優(yōu)化建議并被采納的，給予相應(yīng)獎(jiǎng)勵(lì)；懲處：對違反本制度規(guī)定的部門及個(gè)人，根據(jù)違規(guī)情節(jié)輕重給予相應(yīng)懲處：情節(jié)較輕的，給予批評教育、績效扣分；情節(jié)較重的（如未經(jīng)授權(quán)收集、傳播客戶信息），給予經(jīng)濟(jì)處罰、崗位調(diào)整；情節(jié)嚴(yán)重的（如造成重大客戶隱私泄露、引發(fā)法律糾紛或嚴(yán)重品牌損害），給