年4月19日質(zhì)量環(huán)境標(biāo)志手冊模板資料內(nèi)容僅供您學(xué)習(xí)參考，如有不當(dāng)或者侵權(quán)，請聯(lián)系改正或者刪除。質(zhì)量環(huán)境標(biāo)志手冊編號JQ-SC-編制辦公室審核批準(zhǔn)12月1日實施質(zhì)量環(huán)境標(biāo)志手冊第0章企業(yè)概況修訂狀態(tài):0企業(yè)概況0.1頒布令0.2企業(yè)簡介0.3授權(quán)書0.4組織機(jī)構(gòu)0.5職能分配表0.6 生產(chǎn)流程圖0.7平面圖 范圍規(guī)范性引用文件術(shù)語定義質(zhì)量環(huán)境標(biāo)志體系4.1總要求4.2文件要求管理職責(zé)5.1管理承諾5.2以顧客為關(guān)注焦點、法律法規(guī)和其它要求5.3質(zhì)量、環(huán)境方針5.4策劃5.5職責(zé)、權(quán)限與溝通5.6管理評審資源管理6.1資源提供6.2人力資源6.3基礎(chǔ)設(shè)施6.4工作環(huán)境質(zhì)量環(huán)境標(biāo)志手冊第0章企業(yè)概況修訂狀態(tài):0產(chǎn)品實現(xiàn)7.1產(chǎn)品實現(xiàn)7.2與顧客有關(guān)要求7.3設(shè)計開發(fā)7.4采購7.5生產(chǎn)提供7.6監(jiān)測設(shè)備測量、分析和改進(jìn)8.1總則8.2監(jiān)視和測量8.3不合格品控制8.4數(shù)據(jù)分析8.5改進(jìn)質(zhì)量環(huán)境標(biāo)志手冊第0章企業(yè)概況修訂狀態(tài):00.1頒布令質(zhì)量環(huán)境標(biāo)志手冊 本公司依據(jù)GB/T19001《質(zhì)量管理體系要求》、GB/T24001《環(huán)境管理體系要求及使用指南》以及《環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品質(zhì)量體系保障指南》,編制完成《質(zhì)量環(huán)境標(biāo)志手冊》,并制定質(zhì)量環(huán)境方針、質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)及指標(biāo),現(xiàn)予以批準(zhǔn)頒布實施。本手冊是公司質(zhì)量環(huán)境標(biāo)志管理體系的法規(guī)性文件,是指導(dǎo)公司建立并實施、保持管理體系的綱領(lǐng)和行動準(zhǔn)則,要求全體員工必須認(rèn)真學(xué)習(xí),堅決貫徹執(zhí)行。本手冊自年12月1日正式執(zhí)行。 總經(jīng)理: 12月1日 程序文件 本公司依據(jù)GB/T19001《質(zhì)量管理體系要求》、GB/T24001《環(huán)境管理體系要求及使用指南》以及《環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品體系保障指南》,及質(zhì)量環(huán)境標(biāo)志管理體系的需要編制了所需程序文件(見目錄),要求全體員工認(rèn)真學(xué)習(xí),堅決貫徹執(zhí)行。程序文件自年12月1日正式執(zhí)行。 管理者代表: 12月1日 質(zhì)量環(huán)境標(biāo)志手冊第0章企業(yè)概況修訂狀態(tài):00.2企業(yè)簡介質(zhì)量環(huán)境標(biāo)志手冊第0章企業(yè)概況修訂狀態(tài):00.3授權(quán)書現(xiàn)任命: 管理者代表: 辦公室主任: 生產(chǎn)科長:質(zhì)檢技術(shù)科長:車間主任: 供銷科長: 檢驗員: 內(nèi)審員:各崗位負(fù)責(zé)人應(yīng)帶頭執(zhí)行公司”質(zhì)量環(huán)境方針”,實現(xiàn)”質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)及指標(biāo)”,遵守”各崗位人員職責(zé)和權(quán)限”,為公司發(fā)展做出貢獻(xiàn)。質(zhì)量環(huán)境標(biāo)志手冊第0章企業(yè)概況修訂狀態(tài):00.4組織機(jī)構(gòu)董事會董事會總經(jīng)理管代辦公室質(zhì)檢技術(shù)科生產(chǎn)科供銷科財務(wù)化驗室車間庫房質(zhì)量環(huán)境標(biāo)志手冊第0章企業(yè)概況修訂狀態(tài):00.5職能分配表質(zhì)量管理體系GB/T19001條款主管領(lǐng)導(dǎo)職能部門配合部門4.1總要求總經(jīng)理4.2文件要求管代、認(rèn)證負(fù)責(zé)人4.2.1總則管代、認(rèn)證負(fù)責(zé)人4.2.2質(zhì)量手冊管代、認(rèn)證負(fù)責(zé)人辦公室各部門4.2.3文件控制管代、認(rèn)證負(fù)責(zé)人辦公室各部門4.2.4記錄控制管代、認(rèn)證負(fù)責(zé)人辦公室各部門5.1管理承諾總經(jīng)理各部門5.2以顧客為關(guān)注焦點總經(jīng)理各部門5.3質(zhì)量方針總經(jīng)理各部門5.4策劃5.4.1質(zhì)量目標(biāo)總經(jīng)理各部門5.4.2質(zhì)量管理體系策劃管代、認(rèn)證負(fù)責(zé)人各部門5.5職責(zé)權(quán)限和溝通5.5.1職責(zé)和權(quán)限總經(jīng)理各部門5.5.2管理者代表管代、認(rèn)證負(fù)責(zé)人5.5.3內(nèi)部溝通管代、認(rèn)證負(fù)責(zé)人各部門5.6管理評審總經(jīng)理辦公室各部門5.6.3評審輸出6.1資源提供總經(jīng)理6.2人力資源總經(jīng)理辦公室各部門6.3基礎(chǔ)設(shè)施總經(jīng)理生產(chǎn)科車間6.4工作環(huán)境管代生產(chǎn)科車間7.1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃總經(jīng)理質(zhì)檢技術(shù)科生產(chǎn)科7.2與顧客有關(guān)的過程總經(jīng)理供銷科生產(chǎn)科供銷科7.3設(shè)計和開發(fā)總經(jīng)理質(zhì)檢技術(shù)科7.4采購總經(jīng)理供銷科生產(chǎn)7.5生產(chǎn)和服務(wù)的提供總經(jīng)理7.5.1生產(chǎn)提供的控制總經(jīng)理生產(chǎn)科、供銷科車間7.5.2生產(chǎn)提供過程的確認(rèn)管代、認(rèn)證負(fù)責(zé)人生產(chǎn)科車間7.5.3標(biāo)識和可追溯性管代、認(rèn)證負(fù)責(zé)人生產(chǎn)科、供銷科車間、庫房7.5.4顧客財產(chǎn)管代、認(rèn)證負(fù)責(zé)人供銷科7.5.5產(chǎn)品防護(hù)管代、認(rèn)證負(fù)責(zé)人生產(chǎn)科、供銷科車間、庫房7.6監(jiān)視和測量設(shè)備的控制管代、認(rèn)證負(fù)責(zé)人質(zhì)檢技術(shù)科車間、檢驗8.1策劃總經(jīng)理各部門8.2監(jiān)視和測量8.2.1顧客滿意管代、認(rèn)證負(fù)責(zé)人供銷科各部門8.2.2內(nèi)部審核管代、認(rèn)證負(fù)責(zé)人辦公室各部門8.2.3過程的監(jiān)視和測量管代、認(rèn)證負(fù)責(zé)人生產(chǎn)科、辦公室各部門8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測量管代、認(rèn)證負(fù)責(zé)人質(zhì)檢技術(shù)科檢驗室、車間8.3不合格產(chǎn)品控制管代、認(rèn)證負(fù)責(zé)人質(zhì)檢技術(shù)科生產(chǎn)部8.4數(shù)據(jù)分析管代、認(rèn)證負(fù)責(zé)人辦公室各部門8.5改進(jìn)管代、認(rèn)證負(fù)責(zé)人辦公室各部門環(huán)境管理體系條款要求分管領(lǐng)導(dǎo)職能部門配合部門1范圍管代、認(rèn)證負(fù)責(zé)人辦公室2引用標(biāo)準(zhǔn)管代、認(rèn)證負(fù)責(zé)人辦公室3術(shù)語和定義管代、認(rèn)證負(fù)責(zé)人辦公室4環(huán)境管理體系要求總經(jīng)理辦公室4.1總要求總經(jīng)理辦公室各部門4.2環(huán)境方針總經(jīng)理辦公室各部門4.3策劃辦公室各部門4.3.1環(huán)境因素管代、認(rèn)證負(fù)責(zé)人辦公室各部門4.3.2法律法規(guī)和其它要求管代、認(rèn)證負(fù)責(zé)人辦公室各部門4.3.3目標(biāo)指標(biāo)和方案管代、認(rèn)證負(fù)責(zé)人辦公室各部門4.4實施和運行管代、認(rèn)證負(fù)責(zé)人辦公室各部門4.4.1資源、作用、職責(zé)和權(quán)限管代、認(rèn)證負(fù)責(zé)人辦公室各部門4.4.2能力、培訓(xùn)和意識管代、認(rèn)證負(fù)責(zé)人辦公室各部門4.4.3信息交流管代、認(rèn)證負(fù)責(zé)人辦公室各部門4.4.4文件管代、認(rèn)證負(fù)責(zé)人辦公室各部門4.4.5文件控制管代、認(rèn)證負(fù)責(zé)人辦公室各部門4.4.6運行控制管代、認(rèn)證負(fù)責(zé)人各部門4.4.7應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)管代、認(rèn)證負(fù)責(zé)人辦公室各部門4.5檢查管代、認(rèn)證負(fù)責(zé)人辦公室各部門4.5.1監(jiān)視和測量管代、認(rèn)證負(fù)責(zé)人辦公室各部門4.5.2合規(guī)性評價管代、認(rèn)證負(fù)責(zé)人辦公室各部門4.5.3不符合、糾正措施和預(yù)防措施管代、認(rèn)證負(fù)責(zé)人辦公室各部門4.5.4記錄控制管代、認(rèn)證負(fù)責(zé)人辦公室各部門4.5.5內(nèi)部審核管代、認(rèn)證負(fù)責(zé)人辦公室各部門4.6管理評審總經(jīng)理辦公室各部門環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品條款要求分管領(lǐng)導(dǎo)職能部門配合部門4保障措施要求管理層辦公室4.1管理要求認(rèn)證負(fù)責(zé)人辦公室各部門4.1.1職責(zé)總經(jīng)理辦公室各部門4.1.2資源總經(jīng)理a生產(chǎn)設(shè)備總經(jīng)理生產(chǎn)科各部門b人力資源總經(jīng)理辦公室各部門4.1.3標(biāo)志與證書管理認(rèn)證負(fù)責(zé)人辦公室各部門4.1.4文件與記錄認(rèn)證負(fù)責(zé)人辦公室各部門4.1.5信息交流認(rèn)證負(fù)責(zé)人辦公室各部門4.1.6不符合、糾正與預(yù)防措施認(rèn)證負(fù)責(zé)人辦公室各部門4.1.7保障措施的評審管理層辦公室各部門4.2產(chǎn)品環(huán)境行為要求認(rèn)證負(fù)責(zé)人辦公室各部門4.2.1環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品的設(shè)計和開發(fā)認(rèn)證負(fù)責(zé)人質(zhì)檢技術(shù)科生產(chǎn)科4.2.2受控部件和采購認(rèn)證負(fù)責(zé)人供銷科各部門4.2.3生產(chǎn)過程控制認(rèn)證負(fù)責(zé)人生產(chǎn)科各部門4.2.4檢驗和試驗認(rèn)證負(fù)責(zé)人質(zhì)檢技術(shù)科生產(chǎn)科供銷科4.2.5不合格品控制認(rèn)證負(fù)責(zé)人質(zhì)檢技術(shù)科供銷科4.2.6認(rèn)證產(chǎn)品一致性認(rèn)證負(fù)責(zé)人質(zhì)檢技術(shù)科生產(chǎn)科4.2.7產(chǎn)品的包裝、標(biāo)簽、儲運a包裝、標(biāo)簽認(rèn)證負(fù)責(zé)人生產(chǎn)科車間b搬運、貯存、運輸認(rèn)證負(fù)責(zé)人供銷科生產(chǎn)科4.3產(chǎn)品生產(chǎn)過程環(huán)境行為要求4.3.1法律法規(guī)總經(jīng)理辦公室各部門4.3.2監(jiān)測報告認(rèn)證負(fù)責(zé)人辦公室4.3.3環(huán)境因素識別評價認(rèn)證負(fù)責(zé)人辦公室各部門4.3.4污染治理設(shè)備和檢驗設(shè)備認(rèn)證負(fù)責(zé)人質(zhì)檢技術(shù)科生產(chǎn)科4.4產(chǎn)品質(zhì)量、安全、衛(wèi)生要求4.4.1產(chǎn)品質(zhì)量、安全、衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)相應(yīng)措施認(rèn)證負(fù)責(zé)人質(zhì)檢技術(shù)科4.4.2質(zhì)量安全、衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)的成品檢驗認(rèn)證負(fù)責(zé)人質(zhì)檢技術(shù)科質(zhì)量環(huán)境標(biāo)志手冊第0章企業(yè)概況修訂狀態(tài):00.6生產(chǎn)流程圖內(nèi)外墻涂料:研磨研磨助劑、水、顏料、填料高速攪拌高速攪拌配料測細(xì)度粉塵乳液、助劑、水過濾包裝調(diào)漆過濾包裝調(diào)漆檢驗入庫洗罐水會產(chǎn)生廢水。膩子粉:纖維素混合重鈣粉破碎混合重鈣粉破碎白云石檢驗噪聲、粉塵噪聲、粉塵分裝檢驗分裝膩子粉入庫噪聲、粉塵質(zhì)量環(huán)境標(biāo)志手冊第0章企業(yè)概況修訂狀態(tài):00.7廠區(qū)平面圖涂料廠區(qū)膩子粉廠區(qū)質(zhì)量環(huán)境標(biāo)志手冊第1章范圍修訂狀態(tài):01.1本手冊規(guī)定了質(zhì)量環(huán)境標(biāo)志管理體系要求并根據(jù)我公司適用的法律和應(yīng)遵守的其它要求,以及關(guān)于重大環(huán)境影響的信息,制定和實施環(huán)境方針與目標(biāo)。本手冊體現(xiàn)了公司下列愿望:a)建立、實施、保持質(zhì)量環(huán)境標(biāo)志管理體系;b)確信能符合質(zhì)量環(huán)境標(biāo)志方針;c)經(jīng)過下列方式證明對標(biāo)準(zhǔn)的符合:1)進(jìn)行自我評價和自我聲明;2)尋求本公司相關(guān)方對公司體系復(fù)合型的確認(rèn);3)尋求外部對本公司自我聲明的確認(rèn);4)尋求認(rèn)證機(jī)構(gòu)對我公司質(zhì)量環(huán)境標(biāo)志管理體系認(rèn)證。1.2我公司覆蓋產(chǎn)品及過程、區(qū)域為:合成樹脂乳液內(nèi)外墻涂料、膩子粉的生產(chǎn)及相關(guān)管理活動,區(qū)域為廠區(qū)。本手冊覆蓋了標(biāo)準(zhǔn)全部條款,無刪減。 質(zhì)量環(huán)境標(biāo)志手冊第2章規(guī)范性文件修訂狀態(tài):0本公司質(zhì)量環(huán)境標(biāo)志管理體系引用了GB/T19001-《質(zhì)量管理體系要求》、GB/T24001-《環(huán)境管理體系要求及使用指南》、HJ2537-《環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品技術(shù)要求》、《環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障措施指南》。。質(zhì)量環(huán)境標(biāo)志手冊第3章術(shù)語定義修訂狀態(tài):0本體系引用GB/T19001-《質(zhì)量管理體系要求》、GB/T24001-《環(huán)境管理體系要求及使用指南》、HJ2537-《環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品技術(shù)要求》、《環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障措施指南》的術(shù)語和定義。質(zhì)量環(huán)境標(biāo)志手冊質(zhì)量環(huán)境標(biāo)志管理體系修訂狀態(tài):04.1總要求4.1.1公司按GB/T19001、GB/T14001、HJ2537建立質(zhì)量、環(huán)境、環(huán)境標(biāo)志管理體系,形成文件,加以實施和保持,并持續(xù)改進(jìn)。a)公司對質(zhì)量、環(huán)境、環(huán)境標(biāo)志管理體系所需過程加以識別,識別所有過程是什么,其輸入及輸出,每一個過程所需要的活動及資源。b)一般,一個過程的輸出將直接形成下一個過程的輸入,應(yīng)采用”過程方法模式”,確定各過程的相互作用和接口關(guān)系;c)確定為確保這些過程的有效運作和控制所需的準(zhǔn)則和方法;d)確保能夠獲得必要的資源和信息,以支持這些過程的運作和監(jiān)視;e)實施必要的措施,對質(zhì)量、環(huán)境、環(huán)境標(biāo)志管理體系運行過程進(jìn)行測量、監(jiān)視和分析;f)采取改進(jìn)措施,以實現(xiàn)對這些過程所策劃的結(jié)果,并進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)。4.1.2總經(jīng)理負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)公司建立、實施和保持質(zhì)量、環(huán)境、環(huán)境標(biāo)志管理體系;辦公室在管理者代表領(lǐng)導(dǎo)下,確保公司的質(zhì)量、環(huán)境、環(huán)境標(biāo)志管理體系正常運行。質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)管理職責(zé)資源管理測量、分析和改進(jìn)顧客顧客滿意要求輸入產(chǎn)品實現(xiàn)產(chǎn)品輸出質(zhì)量環(huán)境標(biāo)志手冊第4章質(zhì)量環(huán)境標(biāo)志管理體系修訂狀態(tài):0環(huán)境管理體系:持續(xù)改進(jìn)環(huán)境方針管理評審規(guī)劃(策劃)檢查與糾正措施實施與運行4.2質(zhì)量、環(huán)境、環(huán)境標(biāo)志管理體系應(yīng)形成文件,并貫徹實施和持續(xù)改進(jìn)。4.2.1總則按照GB/T19001標(biāo)準(zhǔn)的要求以及公司為確保過程有效運行和控制,應(yīng)編制適當(dāng)?shù)奈募?文件應(yīng)切合實際需要,實事求是,確?？刂瞥潭取１竟疚募譃樗膫€層次:4.2.1.1四個層次(見圖示)A手冊、方針、目標(biāo)指標(biāo)B程序文件C作業(yè)指導(dǎo)書D記錄4.2.1.2隨著質(zhì)量、環(huán)境、環(huán)境標(biāo)志管理體系的變化及質(zhì)量、環(huán)境方針、目標(biāo)的變化,應(yīng)及時修訂質(zhì)量、環(huán)境、環(huán)境標(biāo)志管理體系文件,定期評審,確保其有效性、充分性和適宜;4.2.1.3文件的詳略程度應(yīng)取決于公司規(guī)模、產(chǎn)品類型、過程復(fù)雜程度、員工能力經(jīng)質(zhì)量環(huán)境標(biāo)志手冊第4章質(zhì)量環(huán)境標(biāo)志管理體系修訂狀態(tài):0驗等。4.2.1.4本公司主要的紙張、計算機(jī)硬盤及軟盤備份保存。4.2.2質(zhì)量環(huán)境標(biāo)志手冊本手冊按照GB/T19001、GB/T14001、HJ2537標(biāo)準(zhǔn)的要求,全面描述了公司質(zhì)量、環(huán)境、環(huán)境標(biāo)志管理體系,并覆蓋了標(biāo)準(zhǔn)的全部要求。4.2.3文件控制詳見程序文件《文件控制程序》。4.2.4記錄的控制記錄是一種特殊類型的文件。詳見程序文件《記錄控制程序》。4.2.5外包過程4.2.5.1本公司配貨、廢包裝品收購為外包過程,公司的配貨和廢包裝收購對產(chǎn)品影響不大,不是主要過程。4.2.5.2對其控制:a)對配貨方應(yīng)定有協(xié)議,并按供方評價;b)對廢品收購方提出書面要求。質(zhì)量環(huán)境標(biāo)志手冊管理職責(zé)5.1管理承諾修訂狀態(tài):0本公司總經(jīng)理應(yīng)經(jīng)過以下活動,對建立、實施質(zhì)量、環(huán)境、環(huán)境標(biāo)志管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性作出的承諾提供證據(jù):a)向公司全體員工及時傳達(dá)或采取培訓(xùn)形式,使員工了解滿足顧客要求和法律法規(guī)要求,樹立質(zhì)量意識;b)制定與本公司宗旨一致的質(zhì)量方針;c)確保在公司相關(guān)職能和層次上建立與質(zhì)量、環(huán)境、環(huán)境標(biāo)志方針一致的質(zhì)量、環(huán)境、環(huán)境標(biāo)志目標(biāo)指標(biāo);d)主持并定期進(jìn)行管理評審,按本章5.6執(zhí)行;e)確保公司質(zhì)量、環(huán)境、環(huán)境標(biāo)志管理體系進(jìn)行中所必須的資源。質(zhì)量環(huán)境標(biāo)志手冊第5章管理職責(zé)5.2以顧客為關(guān)注焦點法律法規(guī)和其它要求修訂狀態(tài):05.2.1以顧客為關(guān)注焦點公司依存于顧客,應(yīng)滿足顧客要求并爭取超越顧客期望。為此,總經(jīng)理應(yīng):a)確定顧客的需求和期望,包括明示的和隱含的,應(yīng)該滿足和能夠滿足的,當(dāng)前的和未來的,也應(yīng)考慮與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī),特別是健康、環(huán)境方面的要求;b)將顧客的需求和期望轉(zhuǎn)化為要求這些要求包括產(chǎn)品要求、過程要求、質(zhì)量環(huán)境標(biāo)志管理體系要求,只有完全滿足顧客的需求和期望時,顧客才能滿意;c)使轉(zhuǎn)化的要求得到滿足本公司必須滿足法律法規(guī)及國家和行業(yè)的強(qiáng)制性規(guī)定,并當(dāng)上述規(guī)定進(jìn)行修訂時,公司已轉(zhuǎn)化的要求和已建立的質(zhì)量環(huán)境標(biāo)志管理體系也隨之更新。5.2.2法律法規(guī)和其它要求5.2.2.1公司識別了適用于質(zhì)量環(huán)境要求的法律法規(guī),包括:a)國家或國際的法律要求;b)省、部級法律要求;c)地方性法律要求;5.2.2.2公司應(yīng)遵守的其它要求包括:a)經(jīng)磋商與有關(guān)機(jī)構(gòu)達(dá)成的協(xié)議;b)非法規(guī)性指南;c)自愿性原則和慣例;d)自愿性環(huán)境標(biāo)志或產(chǎn)品護(hù)理承諾;e)行業(yè)協(xié)會要求;f)和社區(qū)團(tuán)體或非政府組織的協(xié)議;g)組織或上級組織對公眾的承諾。5.2.2.3公司建立了《法律法規(guī)及其它要求控制程序》。質(zhì)量環(huán)境標(biāo)志手冊第5章管理職責(zé)5.3質(zhì)量環(huán)境方針修訂狀態(tài):0公司最高管理者已制定公司質(zhì)量環(huán)境方針。公司按照并繼續(xù)保持質(zhì)量環(huán)境方針滿足下列要求:a)與公司的宗旨相適應(yīng),適用于公司活動、產(chǎn)品性質(zhì)、規(guī)模與環(huán)境影響;b)包括對滿足要求和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量環(huán)境管理體系有效性和污染預(yù)防的承諾;c)包括對遵守有關(guān)法律法規(guī)和公司應(yīng)遵守的其它要求的承諾;d)提供制定和評審質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)的框架;e)形成文件并在公司內(nèi)得到溝通和理解;f)在持續(xù)適宜性方面得到評審。質(zhì)量環(huán)境方針為:優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品,清潔環(huán)保,遵守法律,節(jié)能降耗,預(yù)防污染,永爭最好。其內(nèi)涵為:優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品,清潔環(huán)保,體現(xiàn)了我公司對產(chǎn)品的承諾:我公司生產(chǎn)合格優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品,而且提供對人類無害的綠色產(chǎn)品,確保其符合并遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于GB18582的要求;遵守法律是我公司對遵守法律法規(guī)的承諾;節(jié)能降耗,預(yù)防污染:我公司不但要確保產(chǎn)品環(huán)保,還要想社會承諾:在公司的各個區(qū)域,各個部門節(jié)約能源,預(yù)防水、氣、塵、渣等各方面的污染;永爭最好:體現(xiàn)了公司持續(xù)改進(jìn)的決心;只有做到上述各方面,才能達(dá)到顧客及各相關(guān)方的滿意,才能使公司得以生存,得以立足。5.3.4本條款對應(yīng)于GB/T19001中5.3及GB/T24001中4.2。質(zhì)量環(huán)境標(biāo)志手冊第5章管理職責(zé)5.4策劃修訂狀態(tài):05.4.1質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)及指標(biāo)5.4.1.1公司總質(zhì)量目標(biāo)產(chǎn)品一次合格率達(dá)到95%;計算公式:(總產(chǎn)量-不合格品量)×100%總產(chǎn)量b)經(jīng)過回訪、調(diào)查、電話溝通等方式收集顧客意見不少于30份/年,回復(fù)率達(dá)到100%;5.4.1.2環(huán)境目標(biāo)及指標(biāo)a)目標(biāo)資源再利用指標(biāo):包裝材料再循環(huán)率95%計算公式:再循環(huán)數(shù)×100%包裝材料總數(shù)b)目標(biāo)有效降低污染指標(biāo)白色及小批量200Kg以下帶色乳膠漆洗罐水100%循環(huán)使用;環(huán)境標(biāo)志目標(biāo)內(nèi)墻涂料VOC≤50g/L游離甲醛≤50mg/kg苯、甲苯、二甲苯乙苯總量≤100mg/kg可溶性鉛≤90mg/kg可溶性鎘≤75mg/kg可溶性鉻≤60mg/kg可溶性汞≤60mg/kg膩子粉VOC≤10g/L游離甲醛≤50mg/kg苯、甲苯、二甲苯乙苯總量≤100mg/kg可溶性鉛≤90mg/kg可溶性鎘≤75mg/kg質(zhì)量環(huán)境標(biāo)志手冊第5章管理職責(zé)5.4策劃修訂狀態(tài):0可溶性鉻≤60mg/kg可溶性汞≤60mg/kg與質(zhì)量環(huán)境標(biāo)志相關(guān)的各部門應(yīng)進(jìn)行分解,轉(zhuǎn)化為本部門具體的工作目標(biāo)。辦公室:使用文件有效率100%,全員參加質(zhì)量環(huán)境培訓(xùn);質(zhì)檢技術(shù)科:確保有害物質(zhì)小于規(guī)定限值;供銷科:按時交貨率98%以上;提供環(huán)保乳液;生產(chǎn)科、車間:一次合格率95%以上;包裝材料再循環(huán)率95%以上;白色及小批量(200Kg以下)帶色乳膠漆洗罐水100%循環(huán)使用;5.4.2質(zhì)量環(huán)境標(biāo)志管理體系策劃5.4.2.1為實現(xiàn)公司質(zhì)量環(huán)境方針及目標(biāo),最高管理層應(yīng)對質(zhì)量環(huán)境標(biāo)志管理體系應(yīng)用八項管理原則及PDCA質(zhì)量環(huán)模式進(jìn)行策劃。策劃由辦公室負(fù)責(zé)組織,管理者代表審核輸出文件,總經(jīng)理批準(zhǔn)。5.4.2.2質(zhì)量策劃內(nèi)容a)策劃質(zhì)量環(huán)境標(biāo)志管理體系的過程,識別過程,確定其輸入、輸出活動,并做出規(guī)定;b)總經(jīng)理應(yīng)識別過程所投入的資源,并提供此資源;c)對質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)的實現(xiàn)定期評審,評審的重點放在如何改進(jìn)某一過程和某一項活動中;d)根據(jù)評審結(jié)果,找出與現(xiàn)有質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)的差距,不斷改進(jìn),提高質(zhì)量環(huán)境標(biāo)志管理的有效性和效率。e)策劃結(jié)果應(yīng)形成文件。本公司質(zhì)量環(huán)境標(biāo)志手冊(包括生產(chǎn)流程圖及組織結(jié)構(gòu)圖)、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書以及具體產(chǎn)品策劃的質(zhì)量計劃等,均體現(xiàn)了策劃的結(jié)果。5.4.2.3當(dāng)公司方針、目標(biāo)、組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大變化時,或資源配置、市場情質(zhì)量環(huán)境標(biāo)志手冊第5章管理職責(zé)5.4策劃修訂狀態(tài):0況發(fā)生重大變化,需對現(xiàn)有質(zhì)量環(huán)境標(biāo)志管理體系進(jìn)行更改時,應(yīng)重新進(jìn)行質(zhì)量策劃。實施更改策劃時,應(yīng)保持質(zhì)量環(huán)境標(biāo)志體系的完整性。文件更改執(zhí)行《文件控制程序》。5.4.2.4質(zhì)量策劃文件的編制原則a)應(yīng)參照質(zhì)量環(huán)境標(biāo)志手冊的內(nèi)容,符合方針、目標(biāo),并與產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃及其它質(zhì)量環(huán)境標(biāo)志管理體系文件內(nèi)容協(xié)調(diào)一致;b)已有的質(zhì)量環(huán)境標(biāo)志文件內(nèi)容可被引用,并根據(jù)要求增加新內(nèi)容。5.4.2.5質(zhì)量環(huán)境標(biāo)志策劃文件由辦公室編制,其審批和發(fā)放應(yīng)執(zhí)行《文件控制程序》。5.4.3環(huán)境策劃5.4.3.1環(huán)境因素公司建立了《環(huán)境因素識別評價與更新程序》,用來識別環(huán)境因素評價重要環(huán)境因素及時更新環(huán)境因素信息5.4.3.2環(huán)境管理方案辦公室組織各部門針對重大環(huán)境因素制定并保持旨在實現(xiàn)環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)的環(huán)境管理方案,其中包括:規(guī)定公司各部門和層次實現(xiàn)環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)的職責(zé);實現(xiàn)目標(biāo)和指標(biāo)的方法和時間表當(dāng)一個項目涉及到新的開發(fā)和新的修改的活動、產(chǎn)品時應(yīng)對有關(guān)方案進(jìn)行修訂,以確保環(huán)境管理方案與該項目相適應(yīng),當(dāng)環(huán)境方針、目標(biāo)、指標(biāo)或生產(chǎn)工藝、條件變化時,方案應(yīng)隨時調(diào)整。環(huán)境管理方案是環(huán)境管理的關(guān)鍵要素,是公司實現(xiàn)環(huán)境方針關(guān)鍵,是實現(xiàn)目標(biāo)指標(biāo)的專項活動。管理者代表負(fù)責(zé)批準(zhǔn)方案,并對方案評審。本條款對應(yīng)于GB/T9001中5.4、GB/T24001中4.3.1、4.3.4及《環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障措施指南》4.3.3。質(zhì)量環(huán)境標(biāo)志手冊第5章管理職責(zé)5.5職責(zé)、權(quán)限和溝通修訂狀態(tài):05.5.1職責(zé)和權(quán)限5.5.1.1總要求a)公司內(nèi)部門設(shè)置及各部門職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系應(yīng)予規(guī)定;b)部門內(nèi)崗位設(shè)置及崗位職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系應(yīng)予規(guī)定;c)使全體員工了解自己的職責(zé),主動為質(zhì)量環(huán)境管理體系的建立及改進(jìn)做貢獻(xiàn),有效地開展質(zhì)量管理體系所涉及的各項活動;d)其各部門、崗位、人員職責(zé)在”職能分配表”及本手冊,推行文件及各作業(yè)文件中均已規(guī)定;e)總經(jīng)理對各部門的負(fù)責(zé)人授權(quán)任務(wù),詳見”崗位部門負(fù)責(zé)人任務(wù)書”;5.5.1.2總經(jīng)理a)負(fù)責(zé)公司全面工作b)任命管理者代表及認(rèn)證負(fù)責(zé)人;c)負(fù)責(zé)資源提供;d)負(fù)責(zé)管理評審;e)負(fù)責(zé)公司重大質(zhì)量、環(huán)境、標(biāo)志不符合或質(zhì)量、環(huán)境、標(biāo)志事故的處理。5.5.1.2.管理者代表、認(rèn)證負(fù)責(zé)人a)確保質(zhì)量、環(huán)境、標(biāo)志管理體系所需的過程得到建立、實施和保持;b)向總經(jīng)理報告質(zhì)量、環(huán)境、標(biāo)志體系的業(yè)績和任何改進(jìn)的需求;c)確保在整個公司內(nèi)提高對顧客要求的意識;d)相關(guān)方對產(chǎn)品的投訴得到有效處理;e)與質(zhì)量、環(huán)境、標(biāo)志管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。5.5.1.3辦公室a)負(fù)責(zé)文件和記錄的控制;b)負(fù)責(zé)日常及管理評審的事務(wù)性工作;c)負(fù)責(zé)人力資源控制;d)負(fù)責(zé)組織公司環(huán)境因素識別、評價及確定重要環(huán)境因素,環(huán)境管理方案的制定;e)負(fù)責(zé)法律法規(guī)識別;質(zhì)量環(huán)境標(biāo)志手冊第5章管理職責(zé)5.5職責(zé)、權(quán)限和溝通修訂狀態(tài):0f)負(fù)責(zé)管理體系內(nèi)審的組織工作;g)負(fù)責(zé)公司環(huán)境的監(jiān)測及守法性評價;h)負(fù)責(zé)環(huán)境管理體系的糾正預(yù)防措施的控制;i)做好全公司及外部各種信息反饋及信息交流工作;j)負(fù)責(zé)財務(wù)控制;k)負(fù)責(zé)標(biāo)志與證書控制。5.5.1.4質(zhì)檢技術(shù)科a)負(fù)責(zé)產(chǎn)品策劃及技術(shù)管理;b)負(fù)責(zé)與本部門有關(guān)的環(huán)境因素識別、環(huán)境運行控制及應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng);c)負(fù)責(zé)按規(guī)定送檢樣品及不合格評審處理;d)負(fù)責(zé)檢驗和試驗控制;e)負(fù)責(zé)產(chǎn)品一致性控制;f)負(fù)責(zé)產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)。5.5.1.5供銷科a)負(fù)責(zé)采購控制;b)負(fù)責(zé)庫房搬運、儲存和運輸、發(fā)貨;c)負(fù)責(zé)合同評審及與供方、顧客溝通;d)負(fù)責(zé)顧客信息處理,顧客滿意度調(diào)查、分析。5.5.1.6生產(chǎn)科a)負(fù)責(zé)生產(chǎn)控制;b)負(fù)責(zé)廢水、廢氣、固廢和噪聲達(dá)標(biāo)控制及不符合的糾正預(yù)防措施實施。5.5.2內(nèi)部溝通a)公司應(yīng)確保在不同層次和職能之間,就質(zhì)量環(huán)境標(biāo)志管理體系的過程,包括質(zhì)量環(huán)境標(biāo)志要求,質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)及完成情況,實施的有效性進(jìn)行溝通,達(dá)到互相理解,相互信任,實現(xiàn)全員參與;b)公司經(jīng)過會議、布告欄、信息溝通記錄等形式實現(xiàn)溝通;c)公司編制了《信息交流程序》。5.5.3與外部相關(guān)方信息交流質(zhì)量環(huán)境標(biāo)志手冊第5章管理職責(zé)5.5職責(zé)、權(quán)限和溝通修訂狀態(tài):0辦公室應(yīng)定期組織與政府職能部門、周邊村委會、顧客、供方、廣告媒體聯(lián)絡(luò),搜集相關(guān)信息并負(fù)責(zé)與外部相關(guān)方聯(lián)絡(luò)的接收、文件形成和答復(fù)、簽定”相關(guān)方環(huán)境影響協(xié)議書”等,詳見《信息交流控制程序》和《相關(guān)方環(huán)境影響控制程序》。本條款對應(yīng)GB/T19001中5.5、GB/T24001中的4.4.1、4.4.3、《環(huán)境標(biāo)志保障體系指南》4.1.1、4.1.5。質(zhì)量環(huán)境標(biāo)志手冊第5章管理職責(zé)5.6管理評審修訂狀態(tài):05.6.1管理評審策劃 5.6.1.1每年至少進(jìn)行一次管理評審,可結(jié)合內(nèi)審后的結(jié)果進(jìn)行,也可根據(jù)需要安排。5.6.1.2辦公室于每次管理評審前一個月編制”管理評審計劃”,報管理者代表審核,總經(jīng)理審批。計劃主要內(nèi)容包括: a)評審時間; b)評審目的; c)評審范圍及評審重點; d)參加評審部門(人員); e)評審依據(jù); f)評審內(nèi)容。 5.6.1.3當(dāng)出現(xiàn)下列情況之一時可增加管理評審頻次。 ａ)公司組織機(jī)構(gòu)、產(chǎn)品范圍、資源配置發(fā)生重大變化時; ｂ)發(fā)和重大質(zhì)量、環(huán)境、標(biāo)志事故或用戶關(guān)于質(zhì)量、環(huán)境、標(biāo)志有嚴(yán)重投訴或投訴連續(xù)發(fā)生時; ｃ)當(dāng)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其它要求有變化時; ｄ)市場需求發(fā)生重大變化時; ｅ)即將進(jìn)行第二、三方審核或法律、法規(guī)規(guī)定的審核時; ｆ)質(zhì)量、環(huán)境、標(biāo)志審核中發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不合格時。 5.6.2管理評審輸入 管理評審輸入應(yīng)包括與以下方面有關(guān)的當(dāng)前的業(yè)績和改進(jìn)的機(jī)會: ａ)審核結(jié)果,包括第一方、第二方、第三方質(zhì)量、環(huán)境、標(biāo)志管理體系審核、產(chǎn)品質(zhì)量審核等的結(jié)果; ｂ)顧客的反饋,包括滿意程度的測量結(jié)果及與顧客溝通的結(jié)果環(huán)境問題分析報告等; ｃ)過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性,包括過程、產(chǎn)品測量和監(jiān)控的結(jié)果; ｄ)改進(jìn)、預(yù)防和糾正措施的狀況,包括對內(nèi)部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格項采取的糾正和預(yù)防措施的實施及其有效性的監(jiān)控結(jié)果; ｅ)以往管理評審跟蹤措施的實施及有效性; 質(zhì)量環(huán)境標(biāo)志手冊第5章管理職責(zé)5.6管理評審修訂狀態(tài):0ｆ)可能影響質(zhì)量、環(huán)境管理體系的各種變化,包括內(nèi)外環(huán)境的變化,如法律法規(guī)的變化,新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備的開發(fā) ｇ)質(zhì)量、環(huán)境、標(biāo)志管理體系運行狀況,包括質(zhì)量、環(huán)境方針和質(zhì)量、環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)的適宜性和有效性。 5.6.3評審準(zhǔn)備 5.6.3.1預(yù)定評審前十天,辦公室以書面形式向管理者代表匯報現(xiàn)階段質(zhì)量、環(huán)境、標(biāo)志管理體系運行情況并提交本次評審計劃,由管理者代表審核,總經(jīng)理批準(zhǔn)。5.6.3.2辦公室負(fù)責(zé)根據(jù)評審輸入的要求,組織評審資料的收集,準(zhǔn)備必要的文件,評審資料由管理者代表確認(rèn)。 5.6.4管理評審會議 ａ)總經(jīng)理主持管理評審會議,各部門負(fù)責(zé)人和有關(guān)人員對評審輸入做出評價,對于存在或潛在的不合格項提出糾正和預(yù)防措施,確定責(zé)任人和整改時間; ｂ)總經(jīng)理對所涉及的評審內(nèi)容作出結(jié)論。5.6.5管理評審輸出 5.6.5.1管理評審的輸出應(yīng)包括以下方面有關(guān)的措施: ａ)質(zhì)量、環(huán)境管理體系及其過程的改進(jìn); ｂ)與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn),對現(xiàn)有產(chǎn)品符合要求的評價; ｃ)資源需求等。 5.6.5.2會議結(jié)束后,由辦公室根據(jù)管理評審輸出的要求進(jìn)行總結(jié),編寫”管理評審報告”,經(jīng)管理者代表審核,交總經(jīng)理批準(zhǔn),并發(fā)至相應(yīng)部門并監(jiān)控執(zhí)行。本次管理評審的輸出能夠作為下次管理評審的輸入。 5.6.6改進(jìn)、糾正、預(yù)防措施的實施和驗證辦公室根據(jù)《改進(jìn)控制程序》的規(guī)定,對糾正和預(yù)防措施的實施效果跟蹤驗證。5.6.7如果評審結(jié)果引起文件更改,應(yīng)執(zhí)行《文件控制程序》。 5.6.8管理評審產(chǎn)生的相關(guān)的記錄應(yīng)由辦公室按《記錄控制程序》保管,包括管理評審計劃、評審前各部門準(zhǔn)備的評審資料、評審會議記錄及管理評審報告等。5.6.9本條款對應(yīng)于GB/T19001中5.6、 GB/T24001中4.6及《環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障措施指南》中4.1.7。質(zhì)量環(huán)境標(biāo)志手冊第6章管理職責(zé)修訂狀態(tài):06.1資源提供公司確定并提供所需的資源,以實施、保持質(zhì)量環(huán)境管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性:達(dá)到顧客滿意。資源包括人力資源、信息、供方、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境及財務(wù)資源等。6.2人力資源本公司編制了《人力資源控制程序》,對影響產(chǎn)品質(zhì)量和可能產(chǎn)生重大環(huán)境影響的活動,選擇并委派基于似的適當(dāng)?shù)慕逃⑴嘤?xùn)、技能和經(jīng)驗的人員擔(dān)任。6.3基礎(chǔ)設(shè)施6.3.1基礎(chǔ)設(shè)施的確定6.3.1.1根據(jù)產(chǎn)品特點,確定相應(yīng)的基礎(chǔ)設(shè)施如辦公場所、辦公設(shè)備以及與之相匹配的水、電、照明等設(shè)施。6.3.1.2對于辦公場所、水、電、照明等基礎(chǔ)設(shè)施的維護(hù)與管理具體由辦公室負(fù)責(zé)。6.3.1.3對于辦公設(shè)備如電腦、復(fù)印機(jī)、打印機(jī)等重大的辦公設(shè)備由辦公室負(fù)責(zé)管理。6.3.1.4對于生產(chǎn)設(shè)備由生產(chǎn)科負(fù)責(zé)根據(jù)生產(chǎn)需要確定相應(yīng)的設(shè)備,建立”生產(chǎn)設(shè)備臺帳”。6.3.2設(shè)備的提供各相關(guān)部門根據(jù)工作的需要,填寫”設(shè)備購置申請”,經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核,總經(jīng)理或其授權(quán)人批準(zhǔn),由供銷科實施采購。6.3.3設(shè)備的驗收6.3.3.1對于采購回來的設(shè)備,辦公設(shè)備由辦公室負(fù)責(zé)組織初驗,填寫”設(shè)備購置驗收記錄”驗收內(nèi)容主要包括設(shè)備名稱、規(guī)格、型號、零配件配置、合格證、使用說明保修卡等內(nèi)容,驗收合格后,由供銷科聯(lián)絡(luò)設(shè)備供應(yīng)廠商負(fù)責(zé)安裝調(diào)試,合格后方可投入使用;技術(shù)資料由辦公室負(fù)責(zé)依據(jù)《文件控制程序》規(guī)定進(jìn)行保存保護(hù)。6.3.3.2對于生產(chǎn)設(shè)備,由生產(chǎn)科負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門進(jìn)行驗收,填寫”設(shè)備驗收單”,驗收內(nèi)容同6.3.3.1,必要時,由供銷科負(fù)責(zé)聯(lián)絡(luò)設(shè)備供應(yīng)商進(jìn)行安裝調(diào)試,合格后方可使用,相關(guān)的隨附技術(shù)資料由生產(chǎn)科負(fù)責(zé)依據(jù)《文件控制程序》保存保護(hù)。6.3.3.3對于驗證合格的設(shè)備,由相關(guān)部門負(fù)責(zé)登記于”設(shè)備管理臺帳”,包括設(shè)備質(zhì)量環(huán)境標(biāo)志手冊第6章管理職責(zé)修訂狀態(tài):0的名稱、規(guī)格/型號、購進(jìn)日期、啟用日期、編號等。6.3.3.4對于驗證不合格的設(shè)備,由供銷科與設(shè)備供應(yīng)廠商協(xié)商解決。6.3.4設(shè)備的使用、維護(hù)和保養(yǎng)6.3.4.1對于電腦及打印機(jī)的領(lǐng)用由辦公室負(fù)責(zé)根據(jù)各相關(guān)部門的工作需要進(jìn)行發(fā)放。6.3.4.2領(lǐng)用部門對領(lǐng)用的電腦/打印機(jī)要按照相關(guān)的操作說明書進(jìn)行操作。6.3.4.3對于生產(chǎn)設(shè)備由生產(chǎn)科負(fù)責(zé)進(jìn)行日常清潔維護(hù),每天生產(chǎn)開機(jī)前由設(shè)備操作人員負(fù)責(zé)進(jìn)行點檢確認(rèn),包括螺絲松動情況、潤滑情況、電源接觸情況等,發(fā)現(xiàn)異常,執(zhí)行6.3.5規(guī)定。6.3.4.4設(shè)備的操作人員應(yīng)嚴(yán)格按照《設(shè)備使用說明書》或其它有關(guān)的操作指導(dǎo)書進(jìn)行操作,嚴(yán)禁違章操作,損壞設(shè)備,影響設(shè)備的使用壽命,對于國家規(guī)定的危險工種應(yīng)按照規(guī)定持證上崗作業(yè),嚴(yán)禁無證上崗作業(yè).6.3.4.5于生產(chǎn)設(shè)備每年由生產(chǎn)科根據(jù)上年度的設(shè)備使用情況編制”生產(chǎn)設(shè)備檢修計劃”,經(jīng)負(fù)責(zé)人確認(rèn),部門經(jīng)理批準(zhǔn)后由生產(chǎn)部組織實施。6.3.4.6生產(chǎn)科根據(jù)批準(zhǔn)的”生產(chǎn)設(shè)備檢修計劃”對生產(chǎn)設(shè)備組織年度檢修,填寫”設(shè)備維修維護(hù)記錄”,檢修過程中發(fā)現(xiàn)異常,由維修人員負(fù)責(zé)排除,并記錄于”設(shè)備維修維護(hù)記錄”中。6.3.5設(shè)備的維修對于設(shè)備出現(xiàn)故障,一般情況下,由各使用部門自行行排除,對于不能自行排除的,交由生產(chǎn)科負(fù)責(zé)進(jìn)行處理、維修,維修完畢使用部門負(fù)責(zé)驗收是否正常,并簽署確認(rèn);6.3.6設(shè)備的報廢對于無法修復(fù)或修復(fù)成本遠(yuǎn)高于購置價格時,由各使用部門填寫”設(shè)備報廢申請單”,辦公設(shè)備經(jīng)行政部核準(zhǔn),生產(chǎn)設(shè)備經(jīng)生產(chǎn)科負(fù)責(zé)人審核,總經(jīng)理批準(zhǔn)后實施報廢,同時在”生產(chǎn)設(shè)備臺帳”中注明,設(shè)備上標(biāo)識”停用”。6.4工作環(huán)境公司確定工作環(huán)境并予以管理以實現(xiàn)產(chǎn)品符合性。6.4.1.公司的工作環(huán)境主要包括:廠區(qū)環(huán)境、車間環(huán)境、存儲環(huán)境。由各部門負(fù)責(zé)人在本部門及所屬部門對相關(guān)要求進(jìn)行落實。各崗位人員應(yīng)保障安全生產(chǎn)和產(chǎn)品質(zhì)量不受衛(wèi)生環(huán)境條件的影響。質(zhì)量環(huán)境標(biāo)志手冊第6章管理職責(zé)修訂狀態(tài):06.4.2廠區(qū)環(huán)境廠區(qū)環(huán)境衛(wèi)生包括職工宿舍、廁所、食堂、院內(nèi)各處所衛(wèi)生。公司分配了衛(wèi)生區(qū),對車間及廠區(qū)各衛(wèi)生環(huán)境予以清潔和維護(hù)。辦公室每天負(fù)責(zé)車間環(huán)境的檢查和監(jiān)督,辦公室實施定期檢查,填寫并保存”巡檢記錄”。對廢水、廢氣、固廢及噪聲控制執(zhí)行各《運行控制程序》。6.4.3車間環(huán)境車間環(huán)境衛(wèi)生包括車間廠房。要求車間生產(chǎn)人員執(zhí)行衛(wèi)生生產(chǎn),確保環(huán)境衛(wèi)生及污染預(yù)防,職工職業(yè)安全。要求環(huán)境整潔,門窗明亮,道路暢通,物品擺放整齊,隨手可取。對廢水、廢氣、固廢及噪聲控制執(zhí)行各《運行控制程序》。6.4.4儲存庫環(huán)境儲存環(huán)境要求詳見《庫房管理制度》儲存庫環(huán)境衛(wèi)生包括原材料庫、成品庫的衛(wèi)生。本條款對應(yīng)于GB/T19001中6、GB/T24001中4.41、4.4.2及《環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障措施指南》中4.1.2。質(zhì)量環(huán)境標(biāo)志手冊第7章產(chǎn)品實現(xiàn)7.1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃修訂狀態(tài):07.1.1對特定產(chǎn)品、項目和合同應(yīng)進(jìn)行質(zhì)量策劃。策劃的結(jié)果應(yīng)以適于公司運作的方式形成文件,如質(zhì)量計劃。7.1.2進(jìn)行質(zhì)量策劃的時機(jī)公司在生產(chǎn)開始階段已做了周密策劃,在下列情況下還應(yīng)進(jìn)行質(zhì)量策劃:a)引進(jìn)、試制新產(chǎn)品,采用新工藝或新材料,技術(shù)革新或技術(shù)改造;b)銷售合同中顧客對產(chǎn)品有特定的要求;7.1.3質(zhì)量策劃的內(nèi)容a)針對特定產(chǎn)品、項目或合同確定的質(zhì)量目標(biāo);公司規(guī)定了5.4.1的質(zhì)量目標(biāo)。b)針對特定產(chǎn)品、項目或合同所需建立的過程和子過程,應(yīng)識別關(guān)鍵的過程和活動;對過程或涉及的活動規(guī)定途徑,并對這些途徑進(jìn)行評審和形成文件;公司對乳膠漆和膩子粉的生產(chǎn)策劃了流程圖,并在7.5.2中識別了特殊過程和關(guān)鍵過程及其控制方法。c)識別并提供上述過程所需的資源配置、運作階段的劃分、人員的職責(zé)權(quán)限和相互關(guān)系;資源:公司配置了滿足內(nèi)墻涂料和膩子粉產(chǎn)品的一系列生產(chǎn)線;過程:策劃了工藝流程、作業(yè)指導(dǎo)書、過程檢驗、檢查;人員:在《各崗位人員職責(zé)和權(quán)限》及各程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書中規(guī)定了與生產(chǎn)有關(guān)的人員職責(zé)。d)確定過程涉及的驗證和確認(rèn)活動及驗收準(zhǔn)則;對過程和產(chǎn)品的重要或關(guān)鍵特性,應(yīng)安排監(jiān)視和測量活動;執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):GB/T9756《合成樹脂乳液內(nèi)墻涂料》、JG/T298《膩子粉》、GB18582《室內(nèi)裝飾裝修材料內(nèi)墻涂料中有害物質(zhì)限量》e)確定為過程和產(chǎn)品的符合性提供證據(jù)的記錄。公司設(shè)置了車間生產(chǎn)、產(chǎn)品防護(hù)等多個與產(chǎn)品有關(guān)的記錄。7.1.4本公司質(zhì)檢技術(shù)科對公司產(chǎn)品的實現(xiàn)過程的策劃同時策劃了環(huán)境評價質(zhì)量環(huán)境標(biāo)志手冊第7章產(chǎn)品實現(xiàn)7.1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃修訂狀態(tài):0及影響。針對這些過程均編制了相應(yīng)的程序文件或作業(yè)文件。7.1.5質(zhì)量計劃表述如何應(yīng)用于具體的產(chǎn)品、項目和合同的文件為質(zhì)量計劃。質(zhì)量計劃的編制原則為:a)質(zhì)量計劃的內(nèi)容要根據(jù)質(zhì)量策劃的內(nèi)容和結(jié)果來確定;b)應(yīng)參照質(zhì)量手冊的有關(guān)內(nèi)容,應(yīng)符合質(zhì)量方針、目標(biāo),并與質(zhì)量體系文件中的內(nèi)容協(xié)調(diào)一致;c)可引用已有的質(zhì)量文件中的相關(guān)內(nèi)容,并根據(jù)特殊要求編制新的內(nèi)容;d)根據(jù)實際情況,可編寫總體質(zhì)量計劃,也可只編寫有關(guān)的單項計劃也可針對某一特定的活動。e)質(zhì)量計劃能夠作為獨立的文件,也可根據(jù)需要作為其它文件的一部分。7.1.6質(zhì)量計劃的編制、審批和發(fā)放7.1.6.1質(zhì)量計劃由各相關(guān)部門負(fù)責(zé)人組織編制,經(jīng)管理者代表審核,總經(jīng)理批準(zhǔn)后,由辦公室按《文件控制程序》發(fā)放到使用和相關(guān)部門。7.1.6.2質(zhì)量計劃的封面寫明項目名稱及編號、編制、審核、批準(zhǔn)、發(fā)布日期。7.1.7質(zhì)量計劃的實施、監(jiān)督和修改7.1.7.1各部門在執(zhí)行中應(yīng)按照質(zhì)量計劃的規(guī)定要求進(jìn)行控制,并將計劃的執(zhí)行情況及時反饋到質(zhì)檢技術(shù)科。7.1.7.2質(zhì)檢技術(shù)科負(fù)責(zé)監(jiān)督各部門質(zhì)量計劃的實施,根據(jù)要求協(xié)調(diào)相應(yīng)部門間的接口和資源配置,填寫”質(zhì)量策劃實施情況檢查表”以進(jìn)行總體控制,并及時報告總經(jīng)理。7.1.7.3質(zhì)量計劃的修改當(dāng)質(zhì)量計劃需要修改時,由修改部門填寫”文件更改、換版控制單”,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后進(jìn)行修改,按《文件控制程序》執(zhí)行。7.1.8質(zhì)量計劃完成后,計劃有關(guān)文件由質(zhì)檢技術(shù)科負(fù)責(zé)存檔。本條款對應(yīng)于GB/T19001中7.1及GB/T24001中4.4.6。質(zhì)量環(huán)境標(biāo)志手冊第7章產(chǎn)品實現(xiàn)7.2與顧客有關(guān)的要求修訂狀態(tài):07.2.1顧客要求的識別供銷科負(fù)責(zé)識別顧客對產(chǎn)品的需求與期望,根據(jù)顧客規(guī)定的定貨要求,如書面訂單(傳真等)、口頭訂單(電話、口頭確認(rèn)的記錄等)、合同草案等填寫在”產(chǎn)品要求評審表等有關(guān)記錄中,包括:a)顧客明示的產(chǎn)品、環(huán)境要求,包括產(chǎn)品質(zhì)量要求及涉及可用性、交付、支持服務(wù)(如運輸、保修、培訓(xùn)等)、價格環(huán)保等方面的要求;b)顧客沒有明確要求,但預(yù)期或規(guī)定的用途所必要的產(chǎn)品要求。這是一類習(xí)慣上隱含的潛在要求,公司為滿足顧客要求應(yīng)作出承諾;c)顧客沒有規(guī)定,但國家強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)及法律法規(guī)規(guī)定的要求。7.2.2對產(chǎn)品要求的評審7.2.2.1供銷科應(yīng)對已識別的顧客要求及本公司確定的附加要求組織相關(guān)部門對合同的產(chǎn)品要求評審,評審應(yīng)在合同簽訂之前進(jìn)行。7.2.2.2評審內(nèi)容a)產(chǎn)品要求(包括顧客的要求和公司自行確定的附加要求)得到規(guī)定;b)顧客沒有以文件形式提供要求時(如口頭訂單),顧客要求在接受前得到確認(rèn);c)與以前表述不一致的合同或定單要求(如報價單)已予以解決;d)公司有能力(質(zhì)量特性、驗證能力、生產(chǎn)能力、供貨方式、日期)滿足規(guī)定的要求。7.2.2.3合同分類:常規(guī)合同:除b外的合同特殊合同:新產(chǎn)品、新客戶批量定貨或?qū)|(zhì)量有特殊要求的合同。7.2.2.4評審實施對于有現(xiàn)貨的常規(guī)合同,由銷售員填寫”出庫單”,辦理出庫手續(xù),倉管員確認(rèn)無誤時即可視為完成產(chǎn)品要求的評審;對于口頭定單(如電話、傳真等),銷售員填寫”定單確認(rèn)表”,質(zhì)量環(huán)境標(biāo)志手冊第7章產(chǎn)品實現(xiàn)7.2與顧客有關(guān)的過程修訂狀態(tài):0雙方確認(rèn),按a)、c)、d)執(zhí)行。有定單的常規(guī)合同由供銷科負(fù)責(zé)將”產(chǎn)品要求評審表”交相關(guān)部門進(jìn)行會簽評審。特殊合同應(yīng)組織相關(guān)部門會議評審并記錄于”產(chǎn)品要求評審表”,由總經(jīng)理主持,簽字批準(zhǔn)。7.2.2.5產(chǎn)品要求發(fā)生變更時,供銷科應(yīng)將更改意見記錄于”產(chǎn)品要求評審表”相應(yīng)欄目中,并經(jīng)總經(jīng)理簽字后按《文件控制程序》通知相關(guān)部門。7.2.2.6合同的簽訂和實施a)與顧客簽訂合同、協(xié)議或產(chǎn)品確認(rèn);b)供銷科將信息通知各部門按照本部門業(yè)務(wù)組織生產(chǎn)。7.2.3顧客溝通與顧客滿意7.2.3.1供銷科應(yīng)經(jīng)過各種渠道(如廣告宣傳、定貨會等)宣傳本公司產(chǎn)品及保證能力,回答顧客咨詢,并記錄。7.2.3.2對顧客是否滿意其要求的感知的有關(guān)信息的收集收集信息內(nèi)容:顧客反饋、顧客需求和市場需求的變化、顧客的興趣、慣例和咨詢建議等。如:向顧客提供:產(chǎn)品說明書、包裝施工介紹、色卡等,回訪顧客,其中包括最終使用者。根據(jù)顧客不同需求,經(jīng)過修改配方,生產(chǎn)不同檔次產(chǎn)品。增大宣傳力度,特別宣傳公司體系認(rèn)證的進(jìn)展情況,增強(qiáng)自身素質(zhì),學(xué)習(xí)法律、產(chǎn)品、管理知識,運輸交付要求,包退包換,公司對顧客承諾等。收集信息方式:走訪、書面?zhèn)髡妗㈦娮余]件、信函、電話記錄、口頭傳達(dá)、信訪、來訪記錄并記錄于”信息溝通記錄”。每批發(fā)貨時隨貨發(fā)出”顧客意見反饋表”,對沒反饋的顧客在第四季度補(bǔ)發(fā)。供銷科將信息及時反映給總經(jīng)理并記錄于”信息溝通記錄”中。7.2.3.3顧客信息的分析利用質(zhì)量環(huán)境標(biāo)志手冊第7章產(chǎn)品實現(xiàn)7.2與顧客有關(guān)的要求修訂狀態(tài):0總經(jīng)理組織有關(guān)部門分析、利用信息。有關(guān)顧客的信息(含滿意、建議、抱怨、意見、投訴、索賠等)應(yīng)及時回復(fù),不能立即回復(fù)的應(yīng)及時采取措施并在一星期內(nèi)予以答復(fù)。涉及公司內(nèi)其它部門的信息,總經(jīng)理應(yīng)經(jīng)過”信息溝通記錄”對有關(guān)部門下達(dá)指示各部門應(yīng)針對問題執(zhí)行或采取糾正和預(yù)防措施,配合供銷科對顧客滿意程度監(jiān)視和測量,并在本部門業(yè)務(wù)范圍內(nèi)達(dá)到顧客滿意。并對顧客意見及時提出糾正和預(yù)防措施,處理結(jié)果應(yīng)記錄于”顧客信息收集、處理記錄”中。7.2.3.4本條款對應(yīng)于GB/T19001中7.2條款及GB/T24001中4.4.3條款。質(zhì)量環(huán)境標(biāo)志手冊第7章產(chǎn)品實現(xiàn)7.3設(shè)計和開發(fā)修訂狀態(tài):07.3.1設(shè)計和開發(fā)的策劃7.3.1.1開發(fā)設(shè)計的主要內(nèi)容:工藝不變,因原材料種類及配比引起的重新配方。7.3.1.2供銷科將顧客信息以”信息溝通記錄”傳遞給質(zhì)檢技術(shù)科;7.3.1.3質(zhì)檢技術(shù)科編制”設(shè)計開發(fā)計劃書”。計劃內(nèi)容包括:設(shè)計開發(fā)的各階段的劃分;階段人員職責(zé)和權(quán)限、進(jìn)度;資源需求;7.3..1.4設(shè)計文件在適當(dāng)階段需修改時,執(zhí)行《文件控制程序》。a)內(nèi)部各部門有關(guān)設(shè)計開發(fā)信息溝通,經(jīng)過”信息溝通記錄”,由部門負(fù)責(zé)人審核簽字;供銷科負(fù)責(zé)與顧客的聯(lián)系及信息傳遞。新產(chǎn)品試用應(yīng)提交顧客的”新產(chǎn)品試用報告”,其它信息填寫”顧客信息收集、處理記錄”。7.3.2設(shè)計和(或)開發(fā)的輸入7.3.2.1輸入內(nèi)容產(chǎn)品的主要功能、性能要求,應(yīng)體現(xiàn)在產(chǎn)品要求評審記錄中;滿足適用的法律法規(guī)要求;7.3.2.2輸入內(nèi)容應(yīng)體現(xiàn)在”設(shè)計開發(fā)輸入清單”上。7.3.2.3質(zhì)檢技術(shù)科組織,有關(guān)人員進(jìn)行評審,確保輸入滿足任務(wù)書的要求,將意見填寫在”設(shè)計開發(fā)輸入清單”的相應(yīng)欄目中。7.3.3設(shè)計和(或)開發(fā)的輸出7.3.3.1滿足輸入要求的新配方;7.3.3.2給出需要的采購信息、生產(chǎn)信息等;7.3.3.3產(chǎn)品的驗收準(zhǔn)則;7.3.3.4由質(zhì)檢技術(shù)科進(jìn)行小試,填寫”小試記錄”7.3.3.5有關(guān)安全和正常使用的所必須的產(chǎn)品特性,如”施工介紹”、”產(chǎn)品使質(zhì)量環(huán)境標(biāo)志手冊第7章產(chǎn)品實現(xiàn)7.3設(shè)計和開發(fā)修訂狀態(tài):0用說明書”等。7.3.4設(shè)計和(或)開發(fā)的評審在輸入、輸出各階段進(jìn)行評審。7.3.5設(shè)計和(或)開發(fā)的驗證7.3.5.1車間進(jìn)行批量試產(chǎn);7.3.5.2化驗室檢驗,出具”檢驗記錄”,合格時總經(jīng)理簽字,不合格時重新試產(chǎn),確認(rèn)是配方問題時,重新更改配方。7.3.6設(shè)計和(或)開發(fā)的確認(rèn)7.3.6.1配方確認(rèn)后,總經(jīng)理簽字,按《文件控制程序》發(fā)放質(zhì)檢技術(shù)科、生產(chǎn)科;7.3.6.2車間按新配方生產(chǎn);7.3.6.3供銷科在新配方生產(chǎn)的產(chǎn)品發(fā)出后,將”新產(chǎn)品試用報告”傳遞顧客并跟蹤反饋進(jìn)行確認(rèn)。7.3.7設(shè)計和(或)開發(fā)的更改7.3.7.1在試驗過程中,對配方進(jìn)行更改,填寫在”小試記錄”或”配方”中,更改需試驗人員及項目負(fù)責(zé)人評審簽字;7.3.7.2確認(rèn)后的配方更改,項目負(fù)責(zé)人需填寫”設(shè)計開發(fā)更改記錄”,質(zhì)檢技術(shù)科長審核,總經(jīng)理批準(zhǔn)。本條款對應(yīng)于GB/T19001中7.3及《環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障措施指南》中4.2.1。質(zhì)量環(huán)境標(biāo)志手冊第7章產(chǎn)品實現(xiàn)7.4采購修訂狀態(tài):07.4.1供方評價、選擇和控制7.4.1.1供方評價方法及要求根據(jù)滿足本公司最終產(chǎn)品質(zhì)量的需要,采用如下方法對供方進(jìn)行評價:a)是否經(jīng)過質(zhì)量、環(huán)境體系認(rèn)證或產(chǎn)品質(zhì)量綠色環(huán)境標(biāo)志認(rèn)證,國內(nèi)或國際獲得的獎項、突出業(yè)績、知名產(chǎn)品。對其生產(chǎn)能力、交貨能力、產(chǎn)品信譽(yù)及質(zhì)量、環(huán)境體系情況進(jìn)行評價或現(xiàn)場考察。對比類似產(chǎn)品的歷史情況、試驗結(jié)果和其它使用者經(jīng)驗。重要原材料供方應(yīng)符合有害物質(zhì)限量的要求7.4.1.2對最終產(chǎn)品影響較大的主要原材料(A類進(jìn)貨產(chǎn)品)的供方應(yīng)采用7.4.1.1中兩種及兩種以上方法進(jìn)行評價。B類產(chǎn)品可采用其中一種方法進(jìn)行評價。詳見”進(jìn)貨產(chǎn)品明細(xì)表”。7.4.1.2供方的選擇a)總經(jīng)理主持,供銷科組織,質(zhì)檢技術(shù)科、生產(chǎn)科參加,組織會議評定、選擇合格供方。根據(jù)4.1.1.2的評價結(jié)果,質(zhì)檢技術(shù)科的要求側(cè)重于質(zhì)量,生產(chǎn)科、車間側(cè)重于生產(chǎn)能力,供銷科側(cè)重于對其供貨信譽(yù)、服務(wù)態(tài)度進(jìn)行比較,并加以評定。對每一種進(jìn)貨產(chǎn)品要選擇若干家合格供方。供銷科填寫”供方評價及選擇審批表”,經(jīng)有關(guān)部門簽署意見后,報總經(jīng)理審批。d)供銷科按進(jìn)貨產(chǎn)品類型編寫”合格供方名錄”,送交總經(jīng)理批準(zhǔn)。7.4.1.3供方控制7.4.1.3.1進(jìn)貨檢驗及驗證執(zhí)行《產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序》。7.4.1.3.2對供方重新評價a)每年四季度由供銷科組織對合格供方進(jìn)行重新評價,評價程序按4.1.1和4.1.2進(jìn)行,由總經(jīng)理主持,供銷科組織,質(zhì)檢技術(shù)科、生產(chǎn)科參加。質(zhì)量環(huán)境標(biāo)志手冊第7章產(chǎn)品實現(xiàn)7.4采購修訂狀態(tài):0b)對新供方按4.1.1和4.1.2評價與選擇,填寫”供方重新評價表”。c)對不合格供方予以取締,由供銷科編制新的合格供方名錄并經(jīng)廠長批準(zhǔn)。辦公室按《文件控制程序》對原有的合格供方名錄作廢,并發(fā)放新的合格名錄。7.4.1.4對為采購及交付提供運輸、外包等服務(wù)的供方,應(yīng)作為供方控制。7.4.2采購資料和采購文件7.4.2.1質(zhì)檢技術(shù)科編制生產(chǎn)所需各種進(jìn)貨產(chǎn)品的”進(jìn)貨產(chǎn)品明細(xì)表”,包括:a)產(chǎn)品類別、型式、等級或其它標(biāo)識方法;b)技術(shù)要求7.4.2.2”明細(xì)表”經(jīng)質(zhì)檢技術(shù)科長審核批準(zhǔn),由辦公室按《文件控制程序》按受控文件對供銷科和質(zhì)檢技術(shù)科發(fā)放使用,并由責(zé)任部門保管。7.4.2.3供銷科根據(jù)庫存情況及銷售合同市場信息依據(jù)”進(jìn)貨產(chǎn)品明細(xì)表”編制”采購計劃”,”計劃”由總經(jīng)理批準(zhǔn)。7.4.2.4采購7.4.2.1供銷科根據(jù)采購計劃對合格供方進(jìn)行采購。7.4.2.2對非合格供方的例外采購:當(dāng)合格供方因故不能滿足供貨而生產(chǎn)急需購貨時可考慮從其它供方購置,稱例外采購。例外采購應(yīng)按下列要求實施。a)由供銷科填寫”例外采購申請表”,由該部門負(fù)責(zé)人審核,總經(jīng)理批準(zhǔn)。b)供銷科應(yīng)從本程序7.4.1.1中選擇對供方評價的方法并注明在”例外采購申請表”中,在采購過程中和/或采購?fù)瓿?應(yīng)組織相關(guān)部門按此方法進(jìn)行評價及控制。c)執(zhí)行例外采購的產(chǎn)品,應(yīng)在其投入使用后的兩個月內(nèi),將其對最終產(chǎn)品的影響程度及其結(jié)果填寫在例外采購申請的相應(yīng)欄目中,并經(jīng)車間、質(zhì)檢技術(shù)科、供銷科負(fù)責(zé)人會簽和總經(jīng)理審批。評價合格者列入”合格供方名錄”。7.4.3采購產(chǎn)品的驗證質(zhì)量環(huán)境標(biāo)志手冊第7章產(chǎn)品實現(xiàn)7.4采購修訂狀態(tài):07.4.3.1公司對進(jìn)貨產(chǎn)品進(jìn)行進(jìn)貨檢驗和驗證,執(zhí)行《產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序》。7.4.3.2公司在供方處驗證7.4.3.2.1公司在必要時可對供方的各方面情況(如經(jīng)營規(guī)模、生產(chǎn)能力、員工技術(shù)能力、綜合素質(zhì)、環(huán)境衛(wèi)生等)進(jìn)行現(xiàn)場了解和考察,以便掌握其具體充分的信息,確保采購產(chǎn)品的質(zhì)量及采購的穩(wěn)定性。7.4.3.2.2由供銷科、質(zhì)檢技術(shù)科提出驗證方案,并報總經(jīng)理批準(zhǔn)。7.4.3.2.3供銷科與供方聯(lián)絡(luò),同時將對驗證的安排、產(chǎn)品的交付方法、放行方式作出規(guī)定。7.4.3.2.4供銷科組織驗證小組,編制驗證方案,內(nèi)容包括驗證人員、時間、方式、放行方法等。7.4.3.2.5經(jīng)驗證的產(chǎn)品入廠時,按驗證方案放行。7.4.3.2.6填寫并保存”供方產(chǎn)品驗證方案及驗證記錄”。7.4.3.3顧客對供方產(chǎn)品的驗證7.4.3.3.1顧客在公司對供方產(chǎn)品的驗證a)當(dāng)顧客需要在公司對供方處驗證時,應(yīng)在合同評審時予以明示。b)由供銷科就驗證問題與顧客及供方聯(lián)絡(luò)。c)與顧客協(xié)商形成驗證方案,內(nèi)容包括驗證小組人員、時間、方式、放行方法等。d)供銷科組織驗證小組實施。7.4.3.3.2顧客在供方處驗證a)同4.4.2.1。b)與供方處聯(lián)絡(luò)并取得供方同意。7.4.3.3.3對顧客驗證的產(chǎn)品,公司仍按程序要求對供方進(jìn)行有效控制,并承擔(dān)為顧客提供可接收產(chǎn)品的責(zé)任。本程序?qū)?yīng)于GB/T19001中7.4條款、GB/T24001中4.4.6條款及《環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障措施指南》條款4.2.2。質(zhì)量環(huán)境標(biāo)志手冊第7章產(chǎn)品實現(xiàn)7.5生產(chǎn)提供修訂狀態(tài):07.5.1生產(chǎn)提供的控制7.5.1.1根據(jù)產(chǎn)品實現(xiàn)過程策劃和產(chǎn)品要求評審的輸出等獲得信息供銷科將訂單信息及必要時的庫存情況通知生產(chǎn)科,生產(chǎn)科下達(dá)”生產(chǎn)通知單”,經(jīng)生產(chǎn)科長批準(zhǔn)后發(fā)至有關(guān)車間;7.5.1.2車間主任安排生產(chǎn);7.5.1.3質(zhì)檢技術(shù)科對生產(chǎn)過程編制了《生產(chǎn)操作規(guī)程》《設(shè)備使用操作規(guī)程》等作業(yè)指導(dǎo)書;生產(chǎn)工人按《生產(chǎn)操作規(guī)程》并7.5.1.4生產(chǎn)作業(yè)實施a)車間工人按照《生產(chǎn)操作規(guī)程》中的操作方法要求進(jìn)行生產(chǎn)并將情況填寫”生產(chǎn)記錄”;b)車間檢驗員及化驗室按本手冊《產(chǎn)品的監(jiān)視和測量》進(jìn)行過程檢驗,填寫記錄。c)檢驗不合格者立即按《不合格品控制程序》返工。d)將成品按《庫房管理制度》入成品庫。e)檢驗室按《檢驗規(guī)程》及產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行最終檢驗,填寫”檢驗記錄”和”檢驗報告”,憑合格依據(jù)入庫。7.5.2過程確認(rèn)7.5.2.1關(guān)鍵過程關(guān)鍵過程指形成關(guān)鍵、重要特性的工序;質(zhì)量不穩(wěn)定、易造成經(jīng)濟(jì)損失的工序;乳膠漆產(chǎn)品關(guān)鍵過程有:配料、調(diào)漆膩子粉產(chǎn)品關(guān)鍵過程為:配料7.5.2.2特殊過程:產(chǎn)品質(zhì)量不能經(jīng)過后續(xù)的監(jiān)視和測量加以驗證,或須經(jīng)破壞性、復(fù)雜昂貴的方法方能進(jìn)行監(jiān)視和測量的工序;b)乳膠漆產(chǎn)品調(diào)漆工序為特殊過程。質(zhì)量環(huán)境標(biāo)志手冊第7章產(chǎn)品實現(xiàn)7.5生產(chǎn)提供修訂狀態(tài):07.5.2.3對關(guān)鍵和特殊過程的控制質(zhì)檢技術(shù)科編制作業(yè)指導(dǎo)書:《生產(chǎn)操作規(guī)程》辦公室負(fù)責(zé)組織,質(zhì)檢技術(shù)科長和生產(chǎn)車間主任予以協(xié)助,按《人力資源控制程序》對關(guān)鍵、特殊過程,關(guān)鍵設(shè)備的操作人員進(jìn)行崗位培訓(xùn);設(shè)備控制嚴(yán)格按照《設(shè)備控制程序》及本手冊《監(jiān)視和測量設(shè)備》執(zhí)行;過程監(jiān)視和測量:生產(chǎn)過程規(guī)定各工序所需的時間、轉(zhuǎn)速等參數(shù),過程檢驗進(jìn)行監(jiān)視測量。本工序進(jìn)行自檢,各工序間進(jìn)行互檢,車間主任進(jìn)行抽檢。有過程檢驗要求的,須檢驗人員簽字放行,堅持不合格不轉(zhuǎn)序;e)操作人員應(yīng)如實填寫生產(chǎn)記錄;產(chǎn)品的監(jiān)視和測量:本公司執(zhí)行本手冊《產(chǎn)品監(jiān)視和測量》對原料、過程產(chǎn)品、成品規(guī)定了一系列監(jiān)視測量的措施。每年管理評審前或當(dāng)生產(chǎn)條件發(fā)生變化時,各車間應(yīng)對過程進(jìn)行再確認(rèn)。根據(jù)需要對工藝文件及作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行更改,執(zhí)行”文件控制程序”。7.5.2.3生產(chǎn)設(shè)備的管理執(zhí)行”生產(chǎn)設(shè)備控制程序”。7.5.3標(biāo)識和可追溯性7.5.3.1質(zhì)檢技術(shù)科負(fù)責(zé)產(chǎn)品標(biāo)識、檢驗狀態(tài)標(biāo)識及可追溯性的控制。7.5.3.2應(yīng)有效地識別各類產(chǎn)品,防止混用,填寫相應(yīng)的”產(chǎn)品標(biāo)識卡”。7.5.3.3檢驗狀態(tài)標(biāo)識為:合格、不合格、待檢、待判、廢料等。在生產(chǎn)現(xiàn)場或庫房以標(biāo)牌標(biāo)識。7.5.3.4在有可追溯性的場合,追溯途徑為:質(zhì)量環(huán)境標(biāo)志手冊第7章產(chǎn)品實現(xiàn)7.5生產(chǎn)提供修訂狀態(tài):0成品庫車間原材料庫出庫單生產(chǎn)記錄入庫單合格證領(lǐng)料單追溯銷往地點追溯生產(chǎn)班組、日期追溯原材料廠家、批次7.5.4顧客財產(chǎn)本公司僅涉及顧客的信息。供銷科對顧客的個人信息進(jìn)行管理,防止丟失和泄漏。如有丟失、損壞或發(fā)現(xiàn)不適用時,供銷科負(fù)責(zé)向顧客報告并保持記錄。7.5.5產(chǎn)品防護(hù)公司供銷科庫房負(fù)責(zé)交付、搬運、包裝、儲存和防護(hù)等進(jìn)行控制。7.5.5.1產(chǎn)品的搬運人力搬運時,應(yīng)輕搬輕放;長途運輸時,運輸工具應(yīng)平整,減少震動,防止碰撞,裝卸時嚴(yán)禁拋擲。7.5.5.2包裝控制包裝操作人員在包裝過程中,應(yīng)注意核對產(chǎn)品合格證、標(biāo)簽、標(biāo)牌、印章、記錄等,保持產(chǎn)品外包裝清潔、完整并正確標(biāo)識。7.5.5.3儲存控制倉庫管理員應(yīng)對庫存產(chǎn)品進(jìn)行分類存放、標(biāo)識,確保產(chǎn)品不被混淆。發(fā)貨時盡量做到先進(jìn)先出。倉庫內(nèi)保持安全適宜的儲存環(huán)境,對所有儲存的物品建帳,每月盤點,做到帳、物、卡一致。倉庫管理人員還要經(jīng)常查看庫存的物品,發(fā)現(xiàn)異常及時通知質(zhì)檢人員確認(rèn)處理。要求堆垛場地須堅實平整,不同規(guī)格、類別、等級用墊板分別堆放,堆垛高度不得超過1.5米,執(zhí)行《庫房管理制度》。7.5.5.4防護(hù)標(biāo)識”嚴(yán)禁抽煙”、”有電危險”、”戴好防護(hù)面具”等。質(zhì)量環(huán)境標(biāo)志手冊第7章產(chǎn)品實現(xiàn)7.5生產(chǎn)提供修訂狀態(tài):07.5.6環(huán)境運行控制7.5.6.1根據(jù)公司管理現(xiàn)狀、重要環(huán)境因素的評價,制定相關(guān)運行控制所需的文件,以確保與重要環(huán)境因素有關(guān)的活動、服務(wù)以及相關(guān)方得到有效的控制;7.5.6.2辦公室負(fù)責(zé)確定需要編制的環(huán)境因素運行控制程序文件,相關(guān)部門負(fù)責(zé)建立、保持和監(jiān)督其有效實施;7.5.6.3確定與所認(rèn)定的重要環(huán)境因素有關(guān)的運行與活動。環(huán)境管理體系的運行控制對象包括:固體廢棄物、噪聲以及能源資源使用管理的控制、相關(guān)方的控制環(huán)境管理的控制。具體參見《廢水控制程序》、《廢氣控制程序》、《噪聲控制程序》、《粉塵控制程序》、《資源、能源節(jié)約控制程序》和《相關(guān)方環(huán)境影響控制程序》;7.5.6.4根據(jù)運行控制管理的對象確定需要編制的程序文件,各部門根據(jù)需要編制作業(yè)指導(dǎo)書、技術(shù)規(guī)范和安全操作規(guī)范并實施。對有關(guān)活動和服務(wù)中可標(biāo)識的重要環(huán)境因素制定運行控制,通報相關(guān)方;對重要環(huán)境因素有關(guān)的活動、服務(wù)制定運行控制,確保其符合公司管理方針、管理目標(biāo)和指標(biāo)。與重要環(huán)境因素有關(guān)的崗位,要嚴(yán)格執(zhí)行《管理規(guī)定和操作規(guī)范》中的相應(yīng)的規(guī)定;7.5.6.5公司質(zhì)檢技術(shù)科每年聯(lián)系環(huán)保局,由經(jīng)過計量認(rèn)證的環(huán)境監(jiān)測部門監(jiān)查,出具的污染物排放監(jiān)測報告。7.5.7產(chǎn)品一致性控制a)公司對批量生產(chǎn)產(chǎn)品與提交認(rèn)證檢驗合格的產(chǎn)品的一致性進(jìn)行控制,以使申請認(rèn)證的產(chǎn)品持續(xù)符合環(huán)境標(biāo)志標(biāo)準(zhǔn)的要求;b)公司應(yīng)對認(rèn)證產(chǎn)品的受控部件和材料的變更進(jìn)行控制,確保變更后的產(chǎn)品環(huán)境指標(biāo)符合認(rèn)證要求。詳見《產(chǎn)品一致性控制程序》。本條款對應(yīng)于GB/T19001中7.5條款、GB/T24001中4.4.6條款及《環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障措施指南》中4.2.3、4.2.6、4.2.7、4.3條款。質(zhì)量環(huán)境標(biāo)志手冊第7章產(chǎn)品實現(xiàn)7.6監(jiān)視和測量設(shè)備修訂狀態(tài):07.6.1監(jiān)視和測量設(shè)備與污染治理設(shè)備的購置、驗收執(zhí)行《設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》。7.6.2監(jiān)視和測量設(shè)備與污染治理設(shè)備的初次檢定7.6.1.1經(jīng)驗收合格的監(jiān)視和測量設(shè)備由質(zhì)檢技術(shù)科負(fù)責(zé)送國家計量部門檢定或自行校準(zhǔn)。合格后方能使用。對合格品應(yīng)標(biāo)有其校準(zhǔn)狀態(tài)的唯一性標(biāo)識并編號,建立其檔案,填寫”監(jiān)測設(shè)備臺帳”。7.6.1.2沒有國標(biāo)的設(shè)備,應(yīng)制定用于校準(zhǔn)的依據(jù)。7.6.3監(jiān)視和測量設(shè)備與污染治理設(shè)備的周期檢定7.6.3.1每年年初編制本年度檢定計劃,并根據(jù)計劃進(jìn)行檢定。7.6.3.2需內(nèi)部校準(zhǔn)的設(shè)備,應(yīng)編制”內(nèi)部校準(zhǔn)規(guī)程”規(guī)定校準(zhǔn)方法、使用設(shè)備、校準(zhǔn)人員、驗收標(biāo)準(zhǔn),校準(zhǔn)周期等內(nèi)容,并經(jīng)質(zhì)檢技術(shù)科長批準(zhǔn),填寫”內(nèi)部校準(zhǔn)記錄”。7.6.3.3對檢定合格設(shè)備,貼上”合格”標(biāo)志,校準(zhǔn)不合格的貼”不合格”標(biāo)志并經(jīng)修理后重新校準(zhǔn),不易張貼標(biāo)志的,可貼在包裝盒或由使用者妥善保管。7.6.3.4其偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時,應(yīng)停止使用,修理并重新檢定。7.6.4監(jiān)視和測量設(shè)備與污染治理設(shè)備的使用和維護(hù)7.6.4.1使用者嚴(yán)格按說明書操作,確保設(shè)備的監(jiān)視和測量能力與要求一致。防止發(fā)生可能導(dǎo)致校準(zhǔn)失敗的調(diào)整。使用后進(jìn)行適當(dāng)?shù)木S護(hù)和保養(yǎng)。7.6.4.2其搬運、貯存、修理、報廢同”設(shè)施和工作環(huán)境控制程序”。7.6.4.3其使用環(huán)境應(yīng)符合相關(guān)技術(shù)文件的規(guī)定,由質(zhì)檢技術(shù)科監(jiān)督檢查。7.6.5人員內(nèi)部計量員及設(shè)備使用人員應(yīng)按”人力資源控制程序”經(jīng)培訓(xùn)上崗。本條款對應(yīng)于GB/T19001中7.6及《環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障措施指南》4.3.4條款。質(zhì)量環(huán)境標(biāo)志手冊第8章測量、分析和改進(jìn)修訂狀態(tài):0為確保產(chǎn)品、質(zhì)量環(huán)境標(biāo)志管理體系和過程的符合性,并持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量環(huán)境管理體系的有效性,應(yīng)做到:8.1.1本公司在質(zhì)量環(huán)境標(biāo)志管理體系中確定了并繼續(xù)規(guī)定、策劃和實施所需的各種監(jiān)視和測量活動。8.1.2策劃和實施監(jiān)視和測量活動各級管理者應(yīng)策劃和確定所需的監(jiān)視和測量活動項目、測量點、依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)和驗收準(zhǔn)則。策劃監(jiān)視的項目包括對產(chǎn)品、過程的能力、顧客滿意度和體系有效性的確認(rèn)、審核、監(jiān)視和評價活動,并規(guī)定活動的內(nèi)容、頻次、方式和必須的記錄,也包括必須利用的恰當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計技術(shù)。8.1.3本公司按照顧客的要求、法律法規(guī)的要求,以質(zhì)量方針為宗旨,以GB/T19001、GB/T24001、HJ2537、《環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障措施指南》為準(zhǔn)則,策劃了本公司質(zhì)量管理體系所必須的各主要過程的監(jiān)視和測量。其資料應(yīng)輸入管理評審,并在管理評審或及時評估其有效性。8.2監(jiān)視和測量8.2.1顧客滿意8.2.1.1供銷科每年對長期顧客以發(fā)放”顧客滿意調(diào)查表”、電話、回訪等方式對顧客滿意度進(jìn)行調(diào)查。調(diào)查的長期顧客不少于60％。顧客滿意度測量來源:顧客滿意度調(diào)查表,用戶意見,顧客贊揚、索賠、和經(jīng)銷商報