二級(jí)維護(hù)檢查制度第一章總則第一條本制度依據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》及相關(guān)行業(yè)準(zhǔn)則制定，同時(shí)參照集團(tuán)母公司關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)管理、合規(guī)經(jīng)營(yíng)的管理要求，結(jié)合企業(yè)內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)防控與業(yè)務(wù)流程規(guī)范化需求，旨在明確二級(jí)維護(hù)檢查工作的管理規(guī)范，防范操作風(fēng)險(xiǎn)、設(shè)備故障及安全事故，確保企業(yè)資產(chǎn)安全與運(yùn)營(yíng)效率。第二條本制度適用于公司各部門(mén)、下屬單位及全體員工，涵蓋二級(jí)維護(hù)檢查工作的全流程管理，包括計(jì)劃制定、執(zhí)行監(jiān)督、結(jié)果評(píng)估及持續(xù)改進(jìn)等環(huán)節(jié)。涉及業(yè)務(wù)場(chǎng)景包括但不限于生產(chǎn)設(shè)備、辦公設(shè)施、信息系統(tǒng)及公共環(huán)境等需要定期維護(hù)的資產(chǎn)。第三條本制度中下列術(shù)語(yǔ)含義：（一）“二級(jí)維護(hù)檢查”指對(duì)設(shè)備、設(shè)施及系統(tǒng)等資產(chǎn)實(shí)施周期性預(yù)防性檢查與維護(hù)，以保障其正常運(yùn)行狀態(tài)的管理活動(dòng)；（二）“專(zhuān)項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)”指因維護(hù)檢查工作疏漏可能導(dǎo)致的設(shè)備失效、安全事故、資源浪費(fèi)或合規(guī)問(wèn)題等潛在危害；（三）“XX合規(guī)”指維護(hù)檢查工作需嚴(yán)格遵守國(guó)家法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及企業(yè)內(nèi)部規(guī)章制度，確保操作行為合法合規(guī)；（四）“XX持續(xù)改進(jìn)”指通過(guò)動(dòng)態(tài)評(píng)估與優(yōu)化，不斷提升維護(hù)檢查工作的質(zhì)量與效率。第四條二級(jí)維護(hù)檢查工作遵循“全面覆蓋、責(zé)任到人、風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向、持續(xù)改進(jìn)”的核心原則。全面覆蓋要求所有需維護(hù)的資產(chǎn)納入管理范圍；責(zé)任到人強(qiáng)調(diào)各級(jí)主體明確職責(zé)分工；風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向側(cè)重于優(yōu)先處置高風(fēng)險(xiǎn)環(huán)節(jié)；持續(xù)改進(jìn)通過(guò)定期復(fù)盤(pán)優(yōu)化管理流程。第二章管理組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)第五條公司主要負(fù)責(zé)人對(duì)二級(jí)維護(hù)檢查工作負(fù)總責(zé)，主持制定管理策略并監(jiān)督執(zhí)行；分管領(lǐng)導(dǎo)為直接責(zé)任人，負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)、資源配置及關(guān)鍵問(wèn)題決策。第六條設(shè)立二級(jí)維護(hù)檢查管理領(lǐng)導(dǎo)小組，由分管領(lǐng)導(dǎo)牽頭，成員包括牽頭部門(mén)、專(zhuān)責(zé)部門(mén)及業(yè)務(wù)部門(mén)代表，統(tǒng)籌規(guī)劃、審批重大事項(xiàng)、協(xié)調(diào)跨部門(mén)協(xié)作并監(jiān)督考核。第七條牽頭部門(mén)職責(zé)包括：（一）制定二級(jí)維護(hù)檢查管理制度、操作規(guī)程及年度計(jì)劃；（二）組織專(zhuān)項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估，建立檢查目錄清單；（三）監(jiān)督執(zhí)行情況，開(kāi)展定期抽查與績(jī)效評(píng)定；（四）統(tǒng)籌培訓(xùn)宣貫，提升全員維護(hù)意識(shí)。第八條專(zhuān)責(zé)部門(mén)職責(zé)包括：（一）審核維護(hù)檢查方案的技術(shù)合理性，優(yōu)化流程設(shè)計(jì)；（二）參與復(fù)雜設(shè)備的維護(hù)技術(shù)指導(dǎo)，推廣先進(jìn)工具與方法；（三）處置重大風(fēng)險(xiǎn)事件，出具技術(shù)處置方案；（四）歸檔管理相關(guān)記錄，支持審計(jì)工作。第九條業(yè)務(wù)部門(mén)及下屬單位職責(zé)包括：（一）落實(shí)本領(lǐng)域資產(chǎn)維護(hù)檢查任務(wù)，確保按計(jì)劃實(shí)施；（二）執(zhí)行操作規(guī)范，記錄檢查結(jié)果，及時(shí)上報(bào)異常情況；（三）配合專(zhuān)項(xiàng)排查，提供現(xiàn)場(chǎng)支持與整改落實(shí)。第十條基層執(zhí)行崗需履行以下義務(wù)：（一）簽署崗位合規(guī)承諾書(shū)，規(guī)范操作行為；（二）發(fā)現(xiàn)重大隱患或違規(guī)行為時(shí)，立即上報(bào)并采取應(yīng)急措施；（三）完成培訓(xùn)考核，達(dá)到崗位技能要求。第三章專(zhuān)項(xiàng)管理重點(diǎn)內(nèi)容與要求第十一條設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)檢查業(yè)務(wù)操作合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：每日巡檢需核對(duì)設(shè)備運(yùn)行參數(shù)、潤(rùn)滑情況及安全防護(hù)裝置是否完好；每周記錄振動(dòng)、溫度等關(guān)鍵指標(biāo)，超標(biāo)立即預(yù)警。禁止性行為：嚴(yán)禁忽視異常讀數(shù)或隱瞞故障情況。重點(diǎn)防控點(diǎn)：軸承磨損、電機(jī)過(guò)熱等早期征兆。第十二條維護(hù)工具與備件管理合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：定期校驗(yàn)檢測(cè)工具精度，維護(hù)記錄需存檔至少X年；備件采購(gòu)需經(jīng)技術(shù)部門(mén)審核，確保質(zhì)量符合規(guī)范。禁止性行為：嚴(yán)禁使用過(guò)期或未經(jīng)檢測(cè)的工具，禁止挪用備件用于非指定用途。重點(diǎn)防控點(diǎn)：高壓設(shè)備備件的庫(kù)存周轉(zhuǎn)率與損耗率。第十三條檢查人員資質(zhì)管理合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：上崗人員需通過(guò)理論考核與實(shí)踐操作認(rèn)證，每X年復(fù)審一次；高風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)須由雙人監(jiān)護(hù)。禁止性行為：無(wú)資質(zhì)人員擅自操作精密設(shè)備。重點(diǎn)防控點(diǎn)：特種作業(yè)人員培訓(xùn)記錄的完整性與有效性。第十四條環(huán)境安全防護(hù)檢查合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：檢查區(qū)域需配備應(yīng)急照明、通風(fēng)設(shè)施，作業(yè)前檢測(cè)有害氣體濃度。禁止性行為：在防護(hù)不足情況下進(jìn)行密閉空間作業(yè)。重點(diǎn)防控點(diǎn)：有毒介質(zhì)設(shè)備的泄漏監(jiān)測(cè)頻次。第十五條維護(hù)記錄與追溯管理合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：檢查結(jié)果需即時(shí)錄入系統(tǒng)，包含人員、時(shí)間、發(fā)現(xiàn)項(xiàng)及處置措施；故障信息需關(guān)聯(lián)歷史數(shù)據(jù)，支持故障樹(shù)分析。禁止性行為：偽造或篡改檢查記錄。重點(diǎn)防控點(diǎn)：關(guān)鍵設(shè)備維護(hù)記錄的完整性與準(zhǔn)確性。第十六條供應(yīng)商協(xié)同管理合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：維護(hù)服務(wù)外包需簽訂技術(shù)協(xié)議，明確響應(yīng)時(shí)間與質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)；定期評(píng)價(jià)供應(yīng)商履約情況。禁止性行為：接受供應(yīng)商回扣或利益輸送。重點(diǎn)防控點(diǎn)：第三方人員進(jìn)入廠(chǎng)區(qū)的安全管控。第十七條隱患整改閉環(huán)管理合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：建立“問(wèn)題-措施-驗(yàn)證”鏈條，整改期限不得超過(guò)X日；重大隱患需升級(jí)上報(bào)。禁止性行為：整改措施流于形式或未經(jīng)驗(yàn)證即銷(xiāo)項(xiàng)。重點(diǎn)防控點(diǎn)：重復(fù)發(fā)生同類(lèi)問(wèn)題的根源分析。第十八條信息系統(tǒng)維護(hù)檢查合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：數(shù)據(jù)庫(kù)備份需每日?qǐng)?zhí)行，恢復(fù)測(cè)試每季度驗(yàn)證一次；接口數(shù)據(jù)傳輸需加密處理。禁止性行為：未授權(quán)訪(fǎng)問(wèn)核心系統(tǒng)。重點(diǎn)防控點(diǎn)：日志審計(jì)的覆蓋范圍與存儲(chǔ)期限。第四章專(zhuān)項(xiàng)管理運(yùn)行機(jī)制第十九條制度動(dòng)態(tài)更新機(jī)制每年X月前，牽頭部門(mén)結(jié)合法規(guī)變化、事故案例及業(yè)務(wù)調(diào)整修訂制度，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組審議后發(fā)布。第二十條風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別預(yù)警機(jī)制每季度由專(zhuān)責(zé)部門(mén)牽頭，聯(lián)合業(yè)務(wù)部門(mén)開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)排查，采用定性與定量結(jié)合方法評(píng)估等級(jí)，高風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)發(fā)布預(yù)警通知。第二十一條合規(guī)審查機(jī)制在編制維護(hù)計(jì)劃、簽訂外包合同、處置重大故障等環(huán)節(jié)嵌入合規(guī)審查，實(shí)行“一票否決制”。第二十二條風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)機(jī)制一般風(fēng)險(xiǎn)由業(yè)務(wù)部門(mén)自行處置，超過(guò)X萬(wàn)元支出需報(bào)專(zhuān)責(zé)部門(mén)審批；重大風(fēng)險(xiǎn)啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案，由領(lǐng)導(dǎo)小組統(tǒng)籌資源。第二十三條責(zé)任追究機(jī)制依據(jù)《員工手冊(cè)》追究失職行為，情節(jié)嚴(yán)重者聯(lián)動(dòng)績(jī)效考核，違規(guī)成本超X萬(wàn)元的啟動(dòng)紀(jì)律程序。第二十四條評(píng)估改進(jìn)機(jī)制每年X月開(kāi)展管理效果評(píng)估，通過(guò)帕累托圖分析重復(fù)問(wèn)題，優(yōu)化檢查周期與頻次。第五章專(zhuān)項(xiàng)管理保障措施第二十五條組織保障各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部簽批年度維護(hù)計(jì)劃，將落實(shí)情況納入述職報(bào)告。第二十六條考核激勵(lì)機(jī)制將維護(hù)質(zhì)量得分與部門(mén)績(jī)效掛鉤，年度評(píng)優(yōu)優(yōu)先考慮優(yōu)秀執(zhí)行崗。第二十七條培訓(xùn)宣傳機(jī)制新員工入職需接受基礎(chǔ)培訓(xùn)，每月開(kāi)展案例研討，制作標(biāo)準(zhǔn)化操作視頻。第二十八條信息化支撐部署移動(dòng)端掃碼巡檢系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)上傳與智能預(yù)警。第二十九條文化建設(shè)每半年舉辦技能比武，發(fā)布《維護(hù)之星》專(zhuān)欄，張貼合規(guī)海報(bào)。第三十條報(bào)告