企業(yè)?；奉I(lǐng)用制度第一章總則第一條本制度依據(jù)《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》《危險化學(xué)品安全管理條例》《企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范》等相關(guān)國家法律法規(guī)，以及集團母公司關(guān)于危險品管理的統(tǒng)一直規(guī)，結(jié)合本公司實際安全生產(chǎn)需求與風(fēng)險防控目標(biāo)，為規(guī)范企業(yè)內(nèi)部危險化學(xué)品領(lǐng)用行為，有效防范和化解安全風(fēng)險，保障員工生命安全與公司財產(chǎn)安全，特制定本制度。本制度旨在明確?；奉I(lǐng)用管理的政策依據(jù)、適用范圍、核心術(shù)語及管理原則，為公司全面推行?；穼ｍ椆芾硖峁┲贫缺Ｕ?。第二條本制度適用于公司各部門、下屬單位及全體員工。凡涉及危險化學(xué)品采購、儲存、領(lǐng)用、使用、廢棄等全流程管理活動的業(yè)務(wù)場景，均須嚴(yán)格遵循本制度執(zhí)行。具體適用范圍包括但不限于生產(chǎn)、研發(fā)、質(zhì)檢、倉儲、實驗等環(huán)節(jié)，以及涉及劇毒品、易制爆、易制毒、腐蝕品、易燃易爆品等各類?；返臉I(yè)務(wù)活動。第三條本制度涉及的核心術(shù)語定義如下：（一）“XX專項管理”指公司針對危險化學(xué)品全生命周期管理所建立的風(fēng)險識別、管控、處置、改進閉環(huán)管理體系，涵蓋采購、儲存、領(lǐng)用、使用、廢棄等關(guān)鍵環(huán)節(jié)的標(biāo)準(zhǔn)化管理活動。（二）“XX風(fēng)險”指在?；饭芾磉^程中可能引發(fā)人員傷害、財產(chǎn)損失、環(huán)境污染或社會影響的不確定性事件，包括但不限于泄漏、火災(zāi)、爆炸、中毒等突發(fā)事故或潛在隱患。（三）“XX合規(guī)”指公司?；饭芾砘顒尤娣蠂曳煞ㄒ?guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及本制度要求的行為狀態(tài)，包括制度執(zhí)行、流程規(guī)范、責(zé)任落實、風(fēng)險防控等維度。第四條?；奉I(lǐng)用專項管理應(yīng)遵循以下核心原則：（一）“全面覆蓋”原則：確保所有?；饭芾砘顒泳{入制度管控范圍，不留管理盲區(qū)。（二）“責(zé)任到人”原則：明確各級管理主體和執(zhí)行崗位的?；饭芾砺氊?zé)，做到責(zé)任可追溯。（三）“風(fēng)險導(dǎo)向”原則：聚焦危化品使用過程中的高風(fēng)險環(huán)節(jié)，優(yōu)先配置管控資源。（四）“持續(xù)改進”原則：定期評估危化品管理有效性，動態(tài)優(yōu)化制度流程與技術(shù)手段。第二章管理組織機構(gòu)與職責(zé)第五條公司主要負(fù)責(zé)人對危化品領(lǐng)用專項管理負(fù)總責(zé)，承擔(dān)全面領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任；分管安全生產(chǎn)的領(lǐng)導(dǎo)對專項管理負(fù)直接責(zé)任，統(tǒng)籌組織協(xié)調(diào)和監(jiān)督考核工作。公司設(shè)立安全生產(chǎn)委員會作為決策層，審議危化品管理重大事項，審批年度管理計劃及預(yù)算。第六條公司安全生產(chǎn)委員會下設(shè)?；饭芾韺ｍ椥〗M，由安全生產(chǎn)部牽頭，相關(guān)部門負(fù)責(zé)人組成，負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全公司危化品管理事務(wù)，包括制度制定、風(fēng)險排查、應(yīng)急演練等。專項小組每季度召開例會，研判管理現(xiàn)狀，提出改進建議。第七條危化品領(lǐng)用專項管理職責(zé)劃分如下：（一）牽頭部門：安全生產(chǎn)部1.負(fù)責(zé)?；奉I(lǐng)用制度的制定、修訂與解釋；2.組織開展危化品風(fēng)險識別與評估，編制年度管理計劃；3.對各部門領(lǐng)用行為進行監(jiān)督抽查，考核管理成效；4.組織開展?；钒踩嘤?xùn)，提升全員合規(guī)意識。（二）專責(zé)部門：采購部、倉儲部、技術(shù)部1.采購部負(fù)責(zé)供應(yīng)商資質(zhì)審核、采購合同合規(guī)審查；2.倉儲部負(fù)責(zé)?；穬Υ姝h(huán)境管理、領(lǐng)用記錄核查；3.技術(shù)部負(fù)責(zé)領(lǐng)用過程中的工藝安全審核、技術(shù)指導(dǎo)。（三）業(yè)務(wù)部門/下屬單位：1.負(fù)責(zé)本領(lǐng)域?；奉I(lǐng)用需求的合規(guī)申報；2.嚴(yán)格執(zhí)行領(lǐng)用審批流程，落實操作人員安全培訓(xùn)；3.開展領(lǐng)用后的風(fēng)險排查，及時上報異常情況。（四）基層執(zhí)行崗：1.必須經(jīng)過崗前培訓(xùn)，掌握?；钒踩僮饕?guī)程；2.領(lǐng)用過程中需嚴(yán)格核對品名、數(shù)量、用途，確保信息準(zhǔn)確；3.發(fā)現(xiàn)泄漏、污染等異常情況，立即停止操作并上報。第八條各級管理主體須簽署《?；饭芾碡?zé)任承諾書》，明確失職行為的法律及行政責(zé)任。安全生產(chǎn)部定期開展責(zé)任履行評估，對未達標(biāo)者進行約談或績效考核扣分。第三章專項管理重點內(nèi)容與要求第九條采購管理：（一）合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：采購危化品必須符合國家《危險化學(xué)品目錄》，供應(yīng)商須通過“三查”（查資質(zhì)、查證照、查記錄）審查，簽訂《危險化學(xué)品采購安全協(xié)議》。（二）禁止行為：嚴(yán)禁向無資質(zhì)供應(yīng)商采購、嚴(yán)禁采購禁用品種、嚴(yán)禁偽造采購記錄。（三）風(fēng)險防控：重點核查供應(yīng)商生產(chǎn)許可、運輸資質(zhì)、產(chǎn)品檢測報告，建立黑名單制度。第十條儲存管理：（一）合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：危化品須分類分區(qū)儲存，遵循“陰涼、通風(fēng)、干燥、隔離”原則，設(shè)置專用存儲設(shè)施并懸掛警示標(biāo)識。（二）禁止行為：嚴(yán)禁與其他物質(zhì)混存、嚴(yán)禁超量儲存、嚴(yán)禁在儲存區(qū)違規(guī)使用手機。（三）風(fēng)險防控：每月開展儲存環(huán)境檢測（溫度、濕度、泄漏等），落實雙人雙鎖管理。第十一條領(lǐng)用審批：（一）合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：領(lǐng)用需填寫《危險化學(xué)品領(lǐng)用申請單》，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人、技術(shù)部、倉儲部三級審批后方可發(fā)放。特殊品種須經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)。（二）禁止行為：嚴(yán)禁無審批領(lǐng)用、嚴(yán)禁超范圍領(lǐng)用、嚴(yán)禁將?；忿D(zhuǎn)借第三方。（三）風(fēng)險防控：建立領(lǐng)用臺賬，實施“先進先出”原則，對剩余品進行重新檢測或報廢處置。第十二條使用管理：（一）合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：領(lǐng)用后須在專用場所操作，配備個體防護裝備（PPE），設(shè)置應(yīng)急沖洗設(shè)備。（二）禁止行為：嚴(yán)禁在非防爆區(qū)使用易燃品、嚴(yán)禁無防護操作腐蝕品、嚴(yán)禁酒后接觸?；?。（三）風(fēng)險防控：操作前進行安全風(fēng)險告知，操作中實施“一人操作、一人監(jiān)護”，設(shè)置應(yīng)急處置聯(lián)絡(luò)卡。第十三條廢棄處置：（一）合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：廢棄危化品須交由有資質(zhì)的回收單位處理，填寫《危險廢物轉(zhuǎn)移聯(lián)單》，全程視頻監(jiān)控。（二）禁止行為：嚴(yán)禁私自傾倒、嚴(yán)禁混入普通垃圾、嚴(yán)禁未檢測即處置。（三）風(fēng)險防控：建立廢棄品交接清單，處置前進行無害化檢測，費用納入部門預(yù)算。第十四條應(yīng)急處置：（一）合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：制定《?；沸孤?火災(zāi)專項應(yīng)急預(yù)案》，明確疏散路線、處置流程、聯(lián)系方式。（二）禁止行為：嚴(yán)禁盲目施救、嚴(yán)禁擅自擴大事故范圍、嚴(yán)禁未報告即處置。（三）風(fēng)險防控：每季度開展應(yīng)急演練，配備正壓式空氣呼吸器（SCBA）、防化服等關(guān)鍵裝備。第十五條檔案管理：（一）合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：建立?；啡芷陔娮訖n案，包括采購合同、檢測報告、領(lǐng)用記錄、處置證明等，保存期限不少于5年。（二）禁止行為：嚴(yán)禁偽造檔案、嚴(yán)禁擅自銷毀記錄、嚴(yán)禁檔案信息不完整。（三）風(fēng)險防控：檔案室設(shè)置溫濕度監(jiān)控，定期進行數(shù)據(jù)備份。第四章專項管理運行機制第十六條制度動態(tài)更新機制：（一）安全生產(chǎn)部每年6月組織評估法律法規(guī)變化（如新標(biāo)準(zhǔn)出臺），12月完成制度修訂；（二）重大業(yè)務(wù)調(diào)整（如工藝變更、儲存設(shè)施改造）后15日內(nèi)啟動專項修訂；（三）修訂程序：草案經(jīng)技術(shù)部、倉儲部、采購部論證，提交安全生產(chǎn)委員會審議，總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布。第十七條風(fēng)險識別預(yù)警機制：（一）安全生產(chǎn)部每季度牽頭開展全公司危化品風(fēng)險排查，編制《風(fēng)險清單》；（二）風(fēng)險分級標(biāo)準(zhǔn)：Ⅰ級（重大風(fēng)險，如儲存區(qū)泄漏）、Ⅱ級（較大風(fēng)險，如操作防護不足）、Ⅲ級（一般風(fēng)險，如記錄不規(guī)范）；（三）預(yù)警發(fā)布：Ⅰ級風(fēng)險立即啟動應(yīng)急響應(yīng)，Ⅱ級/Ⅲ級風(fēng)險通過《預(yù)警通知單》下達至責(zé)任部門，限期整改。第十八條合規(guī)審查機制：（一）將?；饭芾韺彶榍度胍韵玛P(guān)鍵節(jié)點：1.采購合同簽訂前（審核供應(yīng)商資質(zhì)）；2.儲存設(shè)施驗收時（檢查檢測報告）；3.領(lǐng)用申請?zhí)峤粫r（核對用途合規(guī)性）；4.廢棄品處置前（查驗轉(zhuǎn)移聯(lián)單）；（二）審查不通過者不得實施，整改完成后重新報審。第十九條風(fēng)險應(yīng)對機制：（一）Ⅰ級風(fēng)險：由公司主要負(fù)責(zé)人帶隊成立處置組，立即疏散人員，切斷源頭；（二）Ⅱ級風(fēng)險：由分管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)，組織專班限時整改，整改期間暫停領(lǐng)用；（三）Ⅲ級風(fēng)險：由部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)，3日內(nèi)完成整改，提交整改報告；（四）重大事件上報：Ⅰ級風(fēng)險24小時內(nèi)上報集團總部，Ⅱ/Ⅲ級風(fēng)險每周匯總報送。第二十條責(zé)任追究機制：（一）違規(guī)情形與處罰標(biāo)準(zhǔn)：1.采購違規(guī)（如向無資質(zhì)供應(yīng)商采購）：部門負(fù)責(zé)人績效考核扣20分，責(zé)任人行政警告；2.儲存違規(guī)（如混存）：分管領(lǐng)導(dǎo)誡勉談話，處公司年度預(yù)算1%罰款；3.使用違規(guī)（如未防護操作）：責(zé)任人停工培訓(xùn)，罰款1000元；（二）追責(zé)程序：安全生產(chǎn)部調(diào)查取證，提交《處理建議書》，人力資源部執(zhí)行處罰。第二十一條評估改進機制：（一）安全生產(chǎn)部每年12月組織對制度執(zhí)行效果進行評估，包括合規(guī)率、事件發(fā)生率、整改完成率等指標(biāo)；（二）評估結(jié)果分為“優(yōu)秀”“良好”“合格”“不合格”，與部門評優(yōu)掛鉤；（三）對制度漏洞提出修訂建議，納入次年工作計劃。第五章專項管理保障措施第二十二條組織保障：（一）公司設(shè)立危化品管理專項推進組，由總經(jīng)理牽頭，各部門分管領(lǐng)導(dǎo)任成員，每半年研究解決管理難題；（二）安全生產(chǎn)部配備專職管理員，負(fù)責(zé)日常監(jiān)督與技術(shù)支持。第二十三條考核激勵機制：（一）考核指標(biāo)：部門年度?；饭芾淼梅?合規(guī)檢查得分（60%）+事件發(fā)生率（20%）+培訓(xùn)覆蓋率（20%）；（二）獎勵措施：年度考核“優(yōu)秀”的部門，獎勵負(fù)責(zé)人績效加分，優(yōu)先獲得資源傾斜；（三）處罰措施：連續(xù)兩年考核“不合格”的部門，取消評優(yōu)資格，負(fù)責(zé)人降級。第二十四條培訓(xùn)宣傳機制：（一）管理層培訓(xùn)：每年3月開展制度宣貫，重點解讀政策變化與責(zé)任要求；（二）一線員工培訓(xùn)：每月組織操作技能考核，考核不合格者強制復(fù)訓(xùn)；（三）宣傳形式：制作《?；钒踩僮魇謨浴罚堎|(zhì)+電子版），設(shè)置宣傳欄定期更新事故案例。第二十五條信息化支撐：（一）開發(fā)危化品管理信息系統(tǒng)，實現(xiàn)領(lǐng)用流程線上審批、庫存實時監(jiān)控、風(fēng)險智能預(yù)警；（二）系統(tǒng)數(shù)據(jù)與安全生產(chǎn)管理平臺對接，自動生成《風(fēng)險趨勢分析報告》。第二十六條文化建設(shè)：（一）每年4月開展“危化品安全月”活動，發(fā)布《全員合規(guī)倡議書》；（二）組織簽訂《崗位安全承諾書》，承諾內(nèi)容納入勞動合同附件；（三）設(shè)立“合規(guī)之星”評選，對年度管理標(biāo)桿部門授予流動紅旗。第二十七條報告制度：（一）風(fēng)險事件上報：發(fā)生泄漏/火災(zāi)等事件，現(xiàn)場人員1小時內(nèi)通過APP上報，安全生產(chǎn)部24小時內(nèi)編寫《事件調(diào)查報告》；（二）年度管理報告：每年1月15日前提交《?；饭芾砟甓?/p>