低壓配電室巡檢制度第一章總則第一條為規(guī)范公司低壓配電室的安全運行與管理，有效防范電氣火災(zāi)、設(shè)備故障等安全風(fēng)險，保障公司生產(chǎn)、辦公及公共區(qū)域的正常用電需求，根據(jù)《中華人民共和國消防法》《電力安全工作規(guī)程》等國家相關(guān)法律法規(guī)，以及集團母公司關(guān)于安全生產(chǎn)、設(shè)備管理的指導(dǎo)意見，結(jié)合公司實際運營情況，制定本制度。第二條本制度適用于公司各部門、下屬單位及全體員工，涵蓋低壓配電室的設(shè)計、建設(shè)、運維、檢修、應(yīng)急處置等全生命周期管理。業(yè)務(wù)范圍包括但不限于公司自有或租賃的低壓配電室，以及涉及電氣設(shè)備操作、維護、監(jiān)督的相關(guān)活動。第三條本制度中涉及的核心術(shù)語定義如下：（一）“低壓配電室專項管理”指公司針對低壓配電室開展的風(fēng)險識別、隱患排查、操作規(guī)范、應(yīng)急處置等系統(tǒng)性管理活動，旨在實現(xiàn)配電室安全、穩(wěn)定、高效運行。（二）“電氣安全風(fēng)險”指因設(shè)備老化、操作不當(dāng)、環(huán)境因素等可能導(dǎo)致配電室發(fā)生短路、過載、火災(zāi)、觸電等事故的潛在危險。（三）“合規(guī)操作”指所有電氣操作人員必須嚴(yán)格遵守國家規(guī)程、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和公司制度，確保操作行為合法、規(guī)范、可追溯。第四條低壓配電室專項管理應(yīng)遵循以下核心原則：（一）“全面覆蓋”原則：管理范圍覆蓋配電室設(shè)計、建設(shè)、運維、檢修、應(yīng)急處置等所有環(huán)節(jié)，確保無死角、無遺漏。（二）“責(zé)任到人”原則：明確各級管理主體和執(zhí)行崗位的責(zé)任，做到責(zé)任主體清晰、任務(wù)分工明確。（三）“風(fēng)險導(dǎo)向”原則：以風(fēng)險防控為核心，優(yōu)先識別和處置高風(fēng)險操作，強化過程管控。（四）“持續(xù)改進”原則：定期評估管理效果，根據(jù)內(nèi)外部環(huán)境變化及時優(yōu)化制度流程，提升管理效能。第二章管理組織機構(gòu)與職責(zé)第五條公司主要負(fù)責(zé)人對公司低壓配電室專項管理負(fù)總責(zé)，對安全運行承擔(dān)最終領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任；分管安全生產(chǎn)的領(lǐng)導(dǎo)為公司低壓配電室專項管理的直接責(zé)任人，負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、督促落實相關(guān)工作。第六條設(shè)立公司低壓配電室專項管理領(lǐng)導(dǎo)小組，由公司主要負(fù)責(zé)人擔(dān)任組長，分管領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任副組長，相關(guān)部門負(fù)責(zé)人為成員。領(lǐng)導(dǎo)小組主要職責(zé)包括：（一）統(tǒng)籌協(xié)調(diào)公司低壓配電室專項管理工作，審批重大風(fēng)險管控方案；（二）定期聽取專項管理報告，決策關(guān)鍵管理事項；（三）監(jiān)督評價各層級管理責(zé)任落實情況，提出改進要求。第七條明確專項管理職責(zé)分工如下：（一）牽頭部門：由公司安全生產(chǎn)管理部門擔(dān)任，負(fù)責(zé)統(tǒng)籌低壓配電室專項管理制度建設(shè)、風(fēng)險識別、監(jiān)督考核、培訓(xùn)宣貫等工作。（二）專責(zé)部門：由設(shè)備管理部門擔(dān)任，負(fù)責(zé)電氣設(shè)備的技術(shù)審核、操作規(guī)程制定、故障排查、性能優(yōu)化等業(yè)務(wù)合規(guī)管理。（三）業(yè)務(wù)部門/下屬單位：負(fù)責(zé)落實本領(lǐng)域低壓配電室管理要求，開展日常風(fēng)險防控，確保設(shè)備運行符合規(guī)范。（四）基層執(zhí)行崗：電氣操作人員、維護人員等必須嚴(yán)格遵守操作規(guī)程，履行崗位合規(guī)承諾，及時上報風(fēng)險隱患。第八條基層執(zhí)行崗的合規(guī)操作責(zé)任包括：（一）嚴(yán)格執(zhí)行電氣操作規(guī)程，禁止無票作業(yè)、越級操作；（二）定期巡檢設(shè)備狀態(tài)，發(fā)現(xiàn)異常立即處置或上報；（三）參與風(fēng)險排查，對發(fā)現(xiàn)的隱患及時記錄并跟進整改；（四）簽訂崗位合規(guī)承諾書，明確個人責(zé)任與義務(wù)。第三章專項管理重點內(nèi)容與要求第九條低壓配電室設(shè)計及建設(shè)管理：（一）新建或改造的低壓配電室必須符合國家標(biāo)準(zhǔn)，預(yù)留適當(dāng)擴展空間，并滿足消防、通風(fēng)、防潮等要求；（二）設(shè)備選型需經(jīng)專責(zé)部門審核，確保符合安全規(guī)范，嚴(yán)禁使用淘汰或認(rèn)證不合格產(chǎn)品；（三）竣工后需通過安全驗收，方可投入使用，驗收過程需由牽頭部門、專責(zé)部門聯(lián)合參與。第十條設(shè)備日常巡檢與維護管理：（一）巡檢頻率：每日至少1次外觀檢查，每周1次設(shè)備性能檢測，每月1次全面排查；（二）巡檢內(nèi)容：設(shè)備外觀是否完好、接線是否松動、儀表讀數(shù)是否正常、環(huán)境是否整潔等；（三）禁止性行為：嚴(yán)禁擅自拆卸、改裝設(shè)備，嚴(yán)禁在帶電狀態(tài)下進行非必要操作。第十一條操作規(guī)程與風(fēng)險管控：（一）所有電氣操作必須執(zhí)行“兩票三制”（工作票、操作票，交接班制、巡回檢查制、設(shè)備定期試驗輪換制）；（二）高風(fēng)險操作（如高壓設(shè)備檢修、線路接駁）需經(jīng)專項審批，并至少兩人協(xié)同作業(yè)；（三）禁止性行為：嚴(yán)禁酒后操作、無證上崗，嚴(yán)禁在雷雨天氣進行室外作業(yè)。第十二條應(yīng)急處置與事故管理：（一）制定應(yīng)急預(yù)案，明確斷電、短路、火災(zāi)等情況下的處置流程，定期組織演練；（二）事故發(fā)生后需立即切斷電源，保護現(xiàn)場，并按程序上報，嚴(yán)禁隱瞞不報；（三）禁止性行為：嚴(yán)禁在未確認(rèn)安全情況下擅自合閘送電，嚴(yán)禁在事故區(qū)域使用明火。第十三條能源使用與效率管理：（一）建立能耗監(jiān)測機制，定期分析用電數(shù)據(jù)，優(yōu)化設(shè)備運行方案；（二）推廣節(jié)能設(shè)備（如智能空開、變頻器），減少待機能耗；（三）禁止性行為：嚴(yán)禁設(shè)備空載運行，嚴(yán)禁超負(fù)荷使用線路。第十四條消防安全管理：（一）配電室需配備合格滅火器、絕緣墊、急救箱等消防設(shè)施，并定期檢查；（二）嚴(yán)禁在配電室內(nèi)堆放易燃物，保持通道暢通；（三）禁止性行為：嚴(yán)禁占用消防設(shè)施，嚴(yán)禁鎖閉安全出口。第十五條記錄與檔案管理：（一）建立設(shè)備臺賬、操作記錄、巡檢日志、維修記錄等檔案，確保信息完整；（二）檔案保存期限不少于3年，重要記錄需加密管理；（三）禁止性行為：嚴(yán)禁偽造或篡改記錄，嚴(yán)禁泄露敏感數(shù)據(jù)。第四章專項管理運行機制第十六條制度動態(tài)更新機制：（一）每年至少修訂1次，根據(jù)國家法規(guī)變化、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整及時調(diào)整制度條款；（二）重大設(shè)備更新、工藝改進后需同步完善相關(guān)管理制度；（三）修訂過程需經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組審議，并組織全員宣貫。第十七條風(fēng)險識別預(yù)警機制：（一）每年開展2次全面風(fēng)險排查，重點排查設(shè)備老化、人為操作、環(huán)境因素等風(fēng)險；（二）建立風(fēng)險清單，按“重大、較大、一般”三級分級管理，并動態(tài)更新；（三）發(fā)布預(yù)警通知時需明確風(fēng)險等級、影響范圍、管控措施，并限期整改。第十八條合規(guī)審查機制：（一）將合規(guī)審查嵌入業(yè)務(wù)流程，如新設(shè)備采購需經(jīng)專責(zé)部門審核；（二）操作票、工作票等關(guān)鍵文書需經(jīng)雙重審核，確保無遺漏；（三）實行“未經(jīng)審查不得實施”原則，違規(guī)操作需嚴(yán)肅追責(zé)。第十九條風(fēng)險應(yīng)對機制：（一）一般風(fēng)險由業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)處置，重大風(fēng)險需成立專項小組協(xié)同處置；（二）制定應(yīng)急處置流程圖，明確各環(huán)節(jié)責(zé)任人與聯(lián)系方式；（三）緊急事件上報路徑：基層→業(yè)務(wù)部門→牽頭部門→領(lǐng)導(dǎo)小組，確保信息暢通。第二十條責(zé)任追究機制：（一）違規(guī)情形包括但不限于無票作業(yè)、擅自調(diào)電、隱瞞隱患等，按情節(jié)輕重處罰；（二）處罰標(biāo)準(zhǔn)：一般違規(guī)通報批評，重大違規(guī)扣減績效，涉嫌違紀(jì)移交紀(jì)律部門；（三）建立責(zé)任倒查制度，對引發(fā)事故的責(zé)任人終身追責(zé)。第二十一條評估改進機制：（一）每年末開展專項管理有效性評估，重點檢查制度執(zhí)行率、風(fēng)險控制效果；（二）評估結(jié)果作為績效考核依據(jù)，并形成改進報告；（三）針對評估發(fā)現(xiàn)的問題，需制定整改方案并跟蹤落實。第五章專項管理保障措施第二十二條組織保障：（一）各層級領(lǐng)導(dǎo)需定期研究專項管理議題，確保資源投入；（二）牽頭部門需建立專項管理臺賬，動態(tài)跟蹤工作進度；（三）每月召開1次協(xié)調(diào)會，解決跨部門管理難題。第二十三條考核激勵機制：（一）將專項合規(guī)情況納入部門年度考核，考核結(jié)果與評優(yōu)評先掛鉤；（二）設(shè)立“安全標(biāo)兵”獎項，對表現(xiàn)突出的個人給予獎勵；（三）連續(xù)3年無事故的部門可申請資源傾斜。第二十四條培訓(xùn)宣傳機制：（一）管理層需接受合規(guī)履職培訓(xùn)，每年不少于8學(xué)時；（二）一線員工需掌握操作規(guī)范，考核合格后方可上崗；（三）定期開展警示教育，用真實案例強化風(fēng)險意識。第二十五條信息化支撐：（一）開發(fā)低壓配電室管理平臺，實現(xiàn)設(shè)備狀態(tài)實時監(jiān)控、操作記錄電子化；（二）通過系統(tǒng)自動預(yù)警超期巡檢、異常數(shù)據(jù)等問題；（三）建立電子檔案庫，方便數(shù)據(jù)查詢與追溯。第二十六條文化建設(shè)：（一）編制《低壓配電室合規(guī)手冊》，人手1冊并定期更新；（二）全員簽訂合規(guī)承諾書，明確違規(guī)后果；（三）設(shè)立“安全建議箱”，鼓勵員工提出改進建議。第二十七條報告制度：（一）風(fēng)險事件上報：基層→業(yè)務(wù)部門→牽頭部門，限時2小時內(nèi)上報；（二）年度管理情況需在季度末提交報告，內(nèi)容