養(yǎng)老院分級查房制度第一章總則第一條本制度依據(jù)《中華人民共和國老年人權(quán)益保障法》《養(yǎng)老機構(gòu)管理辦法》等行業(yè)法律法規(guī)，參照《社會養(yǎng)老服務體系建設(shè)標準》等行業(yè)準則，結(jié)合企業(yè)內(nèi)部風險防控需求與管理規(guī)范化要求制定。旨在通過分級查房機制，實現(xiàn)養(yǎng)老院服務質(zhì)量與安全管理全面覆蓋，保障老年人合法權(quán)益，防范運營風險，促進養(yǎng)老服務質(zhì)量持續(xù)提升。第二條本制度適用于公司總部各部門、下屬養(yǎng)老院及全體員工，覆蓋養(yǎng)老院日常運營、服務提供、設(shè)施維護、人員管理、應急處置等所有業(yè)務場景。任何部門及個人均須嚴格遵守本制度，確保分級查房工作有效落實。第三條本制度核心術(shù)語定義如下：（一）“XX專項管理”指針對養(yǎng)老院服務質(zhì)量管理、安全管理、合規(guī)管理等關(guān)鍵領(lǐng)域開展的系統(tǒng)性風險防控與業(yè)務規(guī)范活動。（二）“XX風險”指養(yǎng)老院在運營過程中可能引發(fā)服務事故、安全責任事件、法律糾紛等不良后果的潛在問題，包括服務流程風險、設(shè)施設(shè)備風險、人員行為風險等。（三）“XX合規(guī)”指養(yǎng)老院運營活動符合國家法律法規(guī)、行業(yè)規(guī)范及企業(yè)內(nèi)部管理制度的要求，包括但不限于消防合規(guī)、醫(yī)療合規(guī)、財務合規(guī)等。第四條養(yǎng)老院分級查房管理遵循以下核心原則：（一）全面覆蓋原則：查房范圍覆蓋養(yǎng)老院所有服務區(qū)域、業(yè)務環(huán)節(jié)及管理崗位，確保無死角、無遺漏。（二）責任到人原則：明確各級管理人員及崗位在查房工作中的職責，建立責任追溯機制。（三）風險導向原則：重點查房高風險區(qū)域與環(huán)節(jié)，優(yōu)先解決重大安全隱患與合規(guī)問題。（四）持續(xù)改進原則：通過查房發(fā)現(xiàn)問題、分析原因、整改落實，形成閉環(huán)管理，推動服務與安全管理水平不斷提升。第二章管理組織機構(gòu)與職責第五條公司主要負責人為本制度第一責任人，對養(yǎng)老院分級查房工作的總體成效負最終責任；分管養(yǎng)老服務、安全管理等相關(guān)工作的負責人為直接責任人，負責組織協(xié)調(diào)、督導考核等具體工作。第六條公司設(shè)立養(yǎng)老院分級查房管理領(lǐng)導小組（以下簡稱“領(lǐng)導小組”），由公司主要負責人牽頭，相關(guān)職能部門負責人及下屬養(yǎng)老院院長組成。領(lǐng)導小組主要履行統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、決策審批、監(jiān)督評價等職能：（一）統(tǒng)籌協(xié)調(diào)：制定查房計劃，協(xié)調(diào)跨部門查房資源，解決重大問題。（二）決策審批：審議查房發(fā)現(xiàn)的重大隱患及整改方案，授權(quán)相關(guān)職能部門開展處置。（三）監(jiān)督評價：定期評估各下屬養(yǎng)老院查房工作成效，納入績效考核。第七條各下屬養(yǎng)老院設(shè)立查房管理辦公室（或指定專人負責），具體職責包括：（一）制定本養(yǎng)老院年度查房計劃，明確查房頻次、重點內(nèi)容、參與人員等。（二）組織開展日常查房、專項查房及交叉查房，記錄查房發(fā)現(xiàn)的問題。（三）跟蹤整改進度，向領(lǐng)導小組報告查房工作情況。第八條牽頭部門為養(yǎng)老服務部（或相關(guān)職能部門），主要職責包括：（一）統(tǒng)籌制定全公司養(yǎng)老院分級查房制度及實施方案，定期修訂完善。（二）組織開展專項查房，如消防安全查房、食品安全查房等。（三）建立查房問題臺賬，跟蹤整改進度，評估成效。第九條專責部門為安全管理部、醫(yī)療健康部、財務審計部等，主要職責包括：（一）安全管理部：負責指導養(yǎng)老院開展安全隱患排查，審核整改方案。（二）醫(yī)療健康部：負責審核醫(yī)療服務流程合規(guī)性，指導急救物資管理。（三）財務審計部：負責審核采購、招標等環(huán)節(jié)的合規(guī)性，監(jiān)督資金使用。第十條業(yè)務部門及下屬單位（包括養(yǎng)老院管理層、護理部、后勤部、市場部等）主要職責包括：（一）落實查房要求，配合開展查房工作，及時整改發(fā)現(xiàn)的問題。（二）開展本領(lǐng)域日常自查，建立問題預防機制。（三）向查房管理辦公室報告異常情況，參與應急處置。第十一條基層執(zhí)行崗位（如護理員、護工、維修人員等）主要職責包括：（一）遵守崗位操作規(guī)范，執(zhí)行查房要求，及時上報安全隱患。（二）參與服務質(zhì)量自查，配合整改工作。（三）簽署崗位合規(guī)承諾書，承擔相應責任。第三章專項管理重點內(nèi)容與要求第十二條服務質(zhì)量管理查房養(yǎng)老院應建立分級查房制度，對服務流程、服務標準、服務質(zhì)量等全面檢查，重點內(nèi)容包括：（一）業(yè)務操作合規(guī)標準：護理服務需符合《養(yǎng)老護理員國家職業(yè)技能標準》，醫(yī)療護理需遵守醫(yī)療操作規(guī)范，定期開展服務質(zhì)量評估。（二）禁止性行為：嚴禁以次充好、擅自改變服務方案、泄露老年人隱私等行為。（三）重點風險防控：預防跌倒、壓瘡、營養(yǎng)不良等常見健康問題，建立個案管理檔案。第十三條安全管理查房安全查房需覆蓋消防設(shè)施、治安防范、食品安全、用藥安全等環(huán)節(jié)，重點內(nèi)容如下：（一）合規(guī)標準：消防設(shè)施定期檢測，監(jiān)控設(shè)備正常運行，藥品管理符合《藥品管理法》要求。（二）禁止性行為：嚴禁違規(guī)使用易燃易爆物品、擅自變更消防通道設(shè)置、超范圍采購藥品等行為。（三）風險防控：定期開展消防演練，排查電氣線路隱患，規(guī)范食品留樣制度。第十四條設(shè)施設(shè)備管理查房設(shè)施設(shè)備查房需覆蓋生活設(shè)施、醫(yī)療設(shè)備、消防設(shè)施等，重點內(nèi)容如下：（一）合規(guī)標準：大型醫(yī)療設(shè)備需定期校驗，電梯每日巡檢，生活設(shè)施定期維護。（二）禁止性行為：嚴禁設(shè)備超期使用、擅自改裝設(shè)備、未報備停用關(guān)鍵設(shè)施等行為。（三）風險防控：建立設(shè)備臺賬，開展預防性維護，制定故障應急處置預案。第十五條人員管理查房人員管理查房需覆蓋員工資質(zhì)、培訓考核、行為規(guī)范等，重點內(nèi)容如下：（一）合規(guī)標準：護理員需持證上崗，管理層定期參加職業(yè)培訓，簽訂勞動合同。（二）禁止性行為：嚴禁體罰、侮辱老年人，擅自離職不交接工作，違規(guī)兼職等行為。（三）風險防控：建立員工背景審查制度，開展心理健康篩查，落實師德師風教育。第十六條應急管理查房應急管理查房需覆蓋突發(fā)事件處置流程、物資儲備、信息報送等，重點內(nèi)容如下：（一）合規(guī)標準：制定《養(yǎng)老院突發(fā)事件應急預案》，定期組織演練，儲備應急物資。（二）禁止性行為：嚴禁遲報、漏報突發(fā)事件，擅自處置超出權(quán)限的事故，未按規(guī)定啟動應急響應。（三）風險防控：建立應急通訊錄，開展多場景模擬演練，規(guī)范信息報送流程。第十七條合規(guī)管理查房合規(guī)管理查房需覆蓋合同簽訂、采購招標、財務審計等，重點內(nèi)容如下：（一）合規(guī)標準：采購流程需符合《招標投標法》要求，合同簽訂需經(jīng)法律部門審核。（二）禁止性行為：嚴禁利益輸送、違規(guī)分包、虛列支出等行為。（三）風險防控：建立供應商準入機制，開展合同履約審查，規(guī)范財務審批權(quán)限。第十八條文化建設(shè)查房文化建設(shè)查房需覆蓋服務理念、環(huán)境氛圍、員工行為等，重點內(nèi)容如下：（一）合規(guī)標準：宣傳欄定期更新，開展敬老愛老主題活動，營造溫馨服務環(huán)境。（二）禁止性行為：嚴禁歧視性言論，破壞公共設(shè)施，違反職業(yè)道德等行為。（三）風險防控：開展文化培訓，建立員工行為規(guī)范，強化服務意識教育。第四章專項管理運行機制第十九條制度動態(tài)更新機制公司養(yǎng)老服務部每年結(jié)合行業(yè)法規(guī)變化、業(yè)務調(diào)整需求，修訂養(yǎng)老院分級查房制度，經(jīng)領(lǐng)導小組審議通過后發(fā)布實施。各下屬養(yǎng)老院需同步更新本機構(gòu)相關(guān)制度，確保與公司制度一致。第二十條風險識別預警機制（一）定期排查：每年開展至少兩次全面風險排查，重點區(qū)域包括廚房、消防通道、醫(yī)療室等。（二）分級評估：采用風險矩陣法對隱患進行分級，一般風險由養(yǎng)老院自行整改，重大風險上報公司領(lǐng)導小組協(xié)調(diào)處置。（三）預警發(fā)布：通過內(nèi)部信息系統(tǒng)發(fā)布風險預警，明確防范措施及責任部門。第二十一條合規(guī)審查機制（一）嵌入業(yè)務流程：將查房審查嵌入服務方案制定、采購合同簽訂、項目啟動等關(guān)鍵環(huán)節(jié)。（二）審查標準：審查內(nèi)容需符合本制度第三章要求，審查結(jié)果需經(jīng)專責部門確認。（三）實施原則：未經(jīng)合規(guī)審查的業(yè)務活動一律不得實施，確保源頭管控。第二十二條風險應對機制（一）一般風險處置：由養(yǎng)老院查房管理辦公室制定整改方案，30日內(nèi)完成整改，并提交報告。（二）重大風險處置：由領(lǐng)導小組成立專項工作組，制定應急處置方案，必要時啟動外部救援。（三）責任協(xié)同：明確風險處置中的牽頭部門、協(xié)辦部門及配合部門，確保責任落實。第二十三條責任追究機制（一）違規(guī)情形：查房工作失職、隱患整改不力、違反禁止性行為等。（二）處罰標準：根據(jù)違規(guī)程度，采取通報批評、經(jīng)濟處罰、降級等處理措施。（三）聯(lián)動考核：將處罰結(jié)果納入績效考核，情節(jié)嚴重的給予紀律處分。第二十四條評估改進機制（一）評估周期：每年開展兩次查房工作成效評估，重點考核查房問題整改率、風險防控效果等。（二）評估方法：采用問卷調(diào)查、現(xiàn)場核查、數(shù)據(jù)分析等方法。（三）優(yōu)化流程：根據(jù)評估結(jié)果修訂查房標準，完善整改流程。第五章專項管理保障措施第二十五條組織保障（一）公司層面：主要負責人每年聽取查房工作匯報，協(xié)調(diào)解決重大問題。（二）部門層面：養(yǎng)老服務部每月召開查房工作例會，總結(jié)經(jīng)驗、布置任務。（三）機構(gòu)層面：養(yǎng)老院院長對查房工作負總責，明確分管領(lǐng)導具體分工。第二十六條考核激勵機制（一）部門考核：將查房工作成效納入養(yǎng)老服務部年度考核指標。（二）個人考核：查房發(fā)現(xiàn)問題數(shù)量、整改落實情況與員工績效掛鉤。（三）評優(yōu)評先：優(yōu)先評選查房工作優(yōu)秀的部門及個人。第二十七條培訓宣傳機制（一）管理層培訓：每年組織查房管理培訓，提升決策層統(tǒng)籌能力。（二）基層培訓：每季度開展崗位操作規(guī)范培訓，確保員工掌握標準。（三）宣傳引導：通過內(nèi)部刊物、宣傳欄等載體，強化全員合規(guī)意識。第二十八條信息化支撐（一）系統(tǒng)建設(shè)：開發(fā)養(yǎng)老院分級查房信息系統(tǒng)，實現(xiàn)問題在線上報、整改跟蹤、數(shù)據(jù)分析等功能。（二）數(shù)據(jù)應用：利用信息系統(tǒng)生成風險熱力圖，指導重點區(qū)域查房。（三）平臺升級：逐步接入視頻監(jiān)控、智能傳感器等設(shè)備，提升實時監(jiān)控能力。第二十九條文化建設(shè)（一）制度宣傳：編制《養(yǎng)老院分級查房合規(guī)手冊》，人手一冊。（二）承諾制度：組織員工簽訂合規(guī)承諾書，明確責任義務。（三）氛圍營造：開展“合規(guī)標兵”評選活動，樹立正面典型。第三十條報告制度（一）風險事件報告：查房發(fā)現(xiàn)的重大風險需24小時內(nèi)上報至查