冬春救助人員制度第一章總則第一條本制度依據(jù)《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》《中華人民共和國突發(fā)事件應(yīng)對法》等國家法律法規(guī)，以及《XX集團內(nèi)部控制管理辦法》《XX公司風(fēng)險管理辦法》等集團母公司相關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司冬春救助工作的實際需求，為規(guī)范救助人員管理、防控專項風(fēng)險、提升救助效率與服務(wù)質(zhì)量，制定本制度。第二條本制度適用于公司各部門、下屬單位及全體員工，覆蓋冬春救助工作的計劃制定、人員選派、物資調(diào)配、資金使用、過程監(jiān)督等全流程管理場景，包括但不限于以下情形：（一）年度救助計劃編制與執(zhí)行；（二）救助人員招募、培訓(xùn)與考核；（三）救助物資采購、發(fā)放與登記；（四）救助資金審批、撥付與審計；（五）救助效果評估與信息公開。第三條本制度下列術(shù)語定義如下：（一）“XX專項管理”：指公司針對冬春救助工作建立的系統(tǒng)性管理機制，涵蓋組織領(lǐng)導(dǎo)、制度規(guī)范、流程控制、風(fēng)險防控、監(jiān)督考核等要素，以保障救助工作合規(guī)高效實施；（二）“XX風(fēng)險”：指冬春救助工作中可能出現(xiàn)的各類風(fēng)險，包括政策執(zhí)行偏差風(fēng)險、物資管理漏洞風(fēng)險、資金使用不當(dāng)風(fēng)險、輿情應(yīng)對不足風(fēng)險等；（三）“XX合規(guī)”：指救助工作嚴格遵守國家法律法規(guī)、行業(yè)準則及公司內(nèi)部制度要求，確保行為合法、程序正當(dāng)、結(jié)果公正。第四條冬春救助人員管理應(yīng)遵循以下核心原則：（一）全面覆蓋：確保救助對象識別、人員選派、物資發(fā)放等環(huán)節(jié)均納入制度化管理；（二）責(zé)任到人：明確各層級、各崗位的管理職責(zé)，實現(xiàn)責(zé)任閉環(huán)；（三）風(fēng)險導(dǎo)向：聚焦關(guān)鍵風(fēng)險點，強化事前預(yù)防與事中控制；（四）持續(xù)改進：定期評估管理效果，優(yōu)化制度流程與資源配置。第二章管理組織機構(gòu)與職責(zé)第五條公司主要負責(zé)人對冬春救助工作負總責(zé)，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)資源保障與風(fēng)險防控；分管領(lǐng)導(dǎo)作為直接責(zé)任人，負責(zé)具體工作的組織推進與監(jiān)督考核。第六條設(shè)立冬春救助專項管理領(lǐng)導(dǎo)小組（以下簡稱“領(lǐng)導(dǎo)小組”），由公司主要負責(zé)人擔(dān)任組長，分管領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任副組長，成員包括相關(guān)職能部門負責(zé)人及下屬單位代表。領(lǐng)導(dǎo)小組主要履行以下職能：（一）統(tǒng)籌協(xié)調(diào)冬春救助工作的總體布局與政策銜接；（二）決策審批年度救助計劃、重大資金分配及應(yīng)急預(yù)案；（三）監(jiān)督評價救助工作的執(zhí)行效果與社會影響，協(xié)調(diào)解決跨部門問題。第七條明確以下三類主體的職責(zé)分工：（一）牽頭部門：由人力資源部擔(dān)任牽頭部門，負責(zé)統(tǒng)籌救助人員管理制度的制定與優(yōu)化，組織開展風(fēng)險識別與培訓(xùn)宣貫，監(jiān)督考核各部門執(zhí)行情況；（二）專責(zé)部門：由財務(wù)部、審計部、物資管理中心等部門組成專責(zé)團隊，分別負責(zé)救助資金的合規(guī)審核、物資采購的流程優(yōu)化、風(fēng)險事件的處置與審計監(jiān)督；（三）業(yè)務(wù)部門/下屬單位：根據(jù)轄區(qū)救助需求，落實人員選派、物資調(diào)配與信息報送職責(zé)，開展常態(tài)化風(fēng)險排查與輿情監(jiān)測。第八條基層執(zhí)行崗位人員應(yīng)履行以下合規(guī)操作責(zé)任：（一）簽署崗位合規(guī)承諾書，確保執(zhí)行救助任務(wù)時遵守制度要求；（二）及時上報發(fā)現(xiàn)的物資短缺、資金異常、對象錯認等問題，并配合調(diào)查核實；（三）妥善保管救助工作記錄與影像資料，確保信息完整可追溯。第三章專項管理重點內(nèi)容與要求第九條救助人員選派環(huán)節(jié)，須遵循“公平、公正、公開”原則，嚴格執(zhí)行以下標準：（一）業(yè)務(wù)操作合規(guī)標準：優(yōu)先選派具備三年以上救助工作經(jīng)驗的正式員工，新選派人員須經(jīng)崗前培訓(xùn)考核合格；勞務(wù)派遣人員需簽訂臨時用工協(xié)議，明確服務(wù)期限與職責(zé)邊界；（二）禁止性行為：嚴禁因親屬關(guān)系、利益輸送等因素定向選派人員，禁止將任務(wù)轉(zhuǎn)包給第三方中介機構(gòu)；（三）專項風(fēng)險防控：建立人員資質(zhì)臺賬，定期開展能力評估，對不勝任人員及時調(diào)整或淘汰。第十條救助物資管理應(yīng)執(zhí)行以下要求：（一）業(yè)務(wù)操作合規(guī)標準：建立“采購—驗收—存儲—發(fā)放”全流程追溯機制，對食品類物資需提供檢驗檢疫合格證明；通過公開招標選擇供應(yīng)商，嚴禁超預(yù)算采購或虛假列支；（二）禁止性行為：禁止將物資挪作他用、虛報數(shù)量套取資金，禁止向中介機構(gòu)支付不當(dāng)傭金；（三）風(fēng)險防控重點：強化倉庫管理，落實防火防潮措施，對高價值物資實施雙人雙鎖制度。第十一條救助資金使用須符合以下規(guī)定：（一）業(yè)務(wù)操作合規(guī)標準：嚴格遵循“分級審批、?？顚Ｓ谩痹瓌t，緊急救助資金需經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組特批，年度預(yù)算資金按季度分批撥付；設(shè)立資金監(jiān)管賬戶，定期公示使用明細；（二）禁止性行為：嚴禁截留、挪用救助資金，禁止設(shè)立賬外“小金庫”，禁止以虛報人數(shù)套取資金；（三）風(fēng)險防控重點：開展資金流向核查，對大額支出實施交叉復(fù)核，引入第三方審計機構(gòu)進行年度審計。第十二條救助對象識別應(yīng)遵循以下標準：（一）業(yè)務(wù)操作合規(guī)標準：依托社區(qū)網(wǎng)格數(shù)據(jù)，結(jié)合入戶核查、鄰里訪談等方式，建立救助對象動態(tài)評估機制，每季度復(fù)核一次資格條件；對重病、重殘等特殊群體實施優(yōu)先保障；（二）禁止性行為：禁止因個人偏見或利益關(guān)系排斥特定群體，禁止要求救助對象提供非必要的證明材料；（三）風(fēng)險防控重點：建立錯保漏保責(zé)任倒查制度，對復(fù)核不合格的個案啟動調(diào)查程序。第十三條工作信息公開應(yīng)遵循以下要求：（一）業(yè)務(wù)操作合規(guī)標準：通過官方網(wǎng)站、微信公眾號等渠道公示救助政策、對象名單、資金使用情況，每月更新一次數(shù)據(jù)；設(shè)置投訴舉報熱線，及時回應(yīng)社會關(guān)切；（二）禁止性行為：禁止泄露救助對象的隱私信息，禁止編造虛假案例夸大工作成效；（三）風(fēng)險防控重點：指定專人負責(zé)輿情監(jiān)測，對負面信息及時發(fā)布澄清說明。第四章專項管理運行機制第十四條建立制度動態(tài)更新機制，每年年底由牽頭部門牽頭，結(jié)合政策變化與工作實踐修訂制度條款，次年第一季度完成發(fā)布實施。第十五條設(shè)立風(fēng)險識別預(yù)警機制，每年初開展專項風(fēng)險排查，按照“一般風(fēng)險（黃色）、重大風(fēng)險（紅色）”進行分級，發(fā)布預(yù)警通知至各部門及下屬單位。第十六條實施合規(guī)審查機制，將以下環(huán)節(jié)嵌入業(yè)務(wù)流程：（一）業(yè)務(wù)決策：重大救助方案需經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組審議；（二）合同簽訂：物資采購、勞務(wù)外包等合同必須經(jīng)法律合規(guī)部審核；（三）項目啟動：新開展救助活動前需提交合規(guī)自查表。第十七條制定風(fēng)險應(yīng)對機制，明確以下處置流程：（一）一般風(fēng)險：由業(yè)務(wù)部門制定整改方案，牽頭部門監(jiān)督落實；（二）重大風(fēng)險：啟動應(yīng)急預(yù)案，領(lǐng)導(dǎo)小組協(xié)調(diào)資源，必要時向政府主管部門報告；（三）責(zé)任協(xié)同：涉及多個部門的，成立臨時工作組統(tǒng)籌推進。第十八條設(shè)立責(zé)任追究機制，對以下情形進行處罰：（一）違規(guī)情形：包括未按規(guī)定選派人員、物資丟失或霉變、資金挪用等；（二）處罰標準：情節(jié)輕微的予以通報批評，造成重大損失的取消單位評優(yōu)資格，并追究直接責(zé)任人紀律處分；（三）聯(lián)動措施：處罰結(jié)果納入績效考核，并與干部任用掛鉤。第十九條建立評估改進機制，每年年底開展管理有效性評估，重點考核救助覆蓋率、資金使用效率、群眾滿意度等指標，形成優(yōu)化報告提交領(lǐng)導(dǎo)小組審定。第五章專項管理保障措施第二十條強化組織保障，領(lǐng)導(dǎo)小組每季度召開例會，下屬單位負責(zé)人須列席匯報工作進度。第二十一條實施考核激勵機制，將救助工作納入部門年度考核指標，對表現(xiàn)突出的集體授予“XX救助工作示范單位”稱號，對個人給予績效加分。第二十二條構(gòu)建培訓(xùn)宣傳機制，分層級開展以下培訓(xùn)：（一）管理層：每半年組織政策解讀與案例研討；（二）業(yè)務(wù)骨干：每季度開展實操技能培訓(xùn)；（三）基層員工：每月進行制度宣導(dǎo)與合規(guī)承諾。第二十三條推進信息化支撐，開發(fā)冬春救助管理平臺，實現(xiàn)以下功能：（一）流程自動化：在線提交救助申請、審批流轉(zhuǎn)、物資跟蹤；（二）風(fēng)險實時監(jiān)控：建立預(yù)警模型，自動識別資金異常、物資短缺等風(fēng)險；（三）數(shù)據(jù)共享：與社區(qū)系統(tǒng)對接，實現(xiàn)救助對象信息自動比對。第二十四條營造文化建設(shè)氛圍，每年發(fā)布《XX救助工作合規(guī)手冊》，要求全員簽訂承諾書，通過宣傳欄、內(nèi)部刊物等形式強化合規(guī)意識。第二十五條設(shè)立報告制度，明確以下要求：（一）風(fēng)險事件報告：重大問題須在X小時內(nèi)上報至領(lǐng)導(dǎo)小組，并附調(diào)查報告；（二）年度管理情況：次年3月31日前提交工作報告，內(nèi)容涵蓋救助規(guī)模、資金使