PAGE培訓(xùn)學(xué)校庫(kù)房領(lǐng)用制度一、總則1.目的為加強(qiáng)培訓(xùn)學(xué)校庫(kù)房管理，規(guī)范物資領(lǐng)用流程，確保教學(xué)及辦公所需物資的及時(shí)供應(yīng)，同時(shí)合理控制成本，特制定本領(lǐng)用制度。2.適用范圍本制度適用于本校所有部門(mén)及人員在教學(xué)、辦公過(guò)程中對(duì)庫(kù)房物資的領(lǐng)用。3.基本原則按需領(lǐng)用原則：各部門(mén)應(yīng)根據(jù)實(shí)際工作需要，合理提出物資領(lǐng)用申請(qǐng)，避免浪費(fèi)。審批規(guī)范原則：所有物資領(lǐng)用必須按照規(guī)定的審批流程進(jìn)行，未經(jīng)審批不得領(lǐng)用。庫(kù)存管理原則：庫(kù)房管理人員應(yīng)做好物資的出入庫(kù)登記及庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)工作，保證賬實(shí)相符。二、庫(kù)房物資分類及管理1.物資分類教學(xué)用品類：教材、教具、實(shí)驗(yàn)器材等。辦公用品類：文具、紙張、辦公設(shè)備耗材等。設(shè)備設(shè)施類：教學(xué)設(shè)備、辦公家具、電器設(shè)備等。其他物資類：清潔用品、勞保用品等。2.管理職責(zé)庫(kù)房管理人員負(fù)責(zé)庫(kù)房物資的驗(yàn)收、入庫(kù)、存儲(chǔ)、保管、發(fā)放及盤(pán)點(diǎn)等工作。定期對(duì)庫(kù)房物資進(jìn)行清查，確保物資數(shù)量準(zhǔn)確、質(zhì)量完好，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并處理積壓、損壞等問(wèn)題。按照規(guī)定的物資擺放要求，合理安排物資存儲(chǔ)位置，便于查找和發(fā)放。各部門(mén)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本部門(mén)物資需求的審核，根據(jù)工作實(shí)際情況，合理控制物資領(lǐng)用數(shù)量。指導(dǎo)本部門(mén)人員正確使用和保管領(lǐng)用的物資，避免浪費(fèi)和損壞。對(duì)本部門(mén)領(lǐng)用物資的使用情況進(jìn)行監(jiān)督和檢查。三、領(lǐng)用流程1.填寫(xiě)領(lǐng)用申請(qǐng)單各部門(mén)人員因工作需要領(lǐng)用物資時(shí)，應(yīng)填寫(xiě)《物資領(lǐng)用申請(qǐng)單》，詳細(xì)注明物資名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、領(lǐng)用用途等信息。對(duì)于批量較大或價(jià)值較高的物資領(lǐng)用，需提前提交書(shū)面申請(qǐng)，說(shuō)明領(lǐng)用原因及預(yù)計(jì)使用時(shí)間等情況。2.部門(mén)負(fù)責(zé)人審批部門(mén)人員填寫(xiě)好領(lǐng)用申請(qǐng)單后，交本部門(mén)負(fù)責(zé)人進(jìn)行審批。部門(mén)負(fù)責(zé)人應(yīng)根據(jù)實(shí)際工作需求，對(duì)申請(qǐng)內(nèi)容進(jìn)行認(rèn)真審核，判斷領(lǐng)用物資的必要性和合理性，如同意領(lǐng)用，在申請(qǐng)單上簽字批準(zhǔn)。3.庫(kù)房管理人員審核發(fā)放領(lǐng)用申請(qǐng)單經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人審批后，交庫(kù)房管理人員進(jìn)行審核。庫(kù)房管理人員根據(jù)庫(kù)存情況，核實(shí)申請(qǐng)物資是否有庫(kù)存，如庫(kù)存充足，按照申請(qǐng)單上的數(shù)量發(fā)放物資，并在申請(qǐng)單上簽字確認(rèn)；如庫(kù)存不足，應(yīng)告知領(lǐng)用部門(mén)人員，并說(shuō)明情況。對(duì)于貴重物品或限量發(fā)放的物資，庫(kù)房管理人員需嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行發(fā)放，做好發(fā)放記錄。4.領(lǐng)用登記庫(kù)房管理人員發(fā)放物資后，應(yīng)及時(shí)在《物資領(lǐng)用登記表》上進(jìn)行登記，記錄領(lǐng)用日期、領(lǐng)用部門(mén)、領(lǐng)用人、物資名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量等信息。同時(shí)，更新庫(kù)房物資臺(tái)賬，確保庫(kù)存數(shù)量準(zhǔn)確無(wú)誤。四、特殊情況領(lǐng)用處理1.緊急物資領(lǐng)用在教學(xué)或辦公過(guò)程中，如遇緊急情況需要領(lǐng)用物資，領(lǐng)用部門(mén)可先電話聯(lián)系庫(kù)房管理人員說(shuō)明情況，經(jīng)庫(kù)房管理人員同意后，可先行領(lǐng)用物資。事后，領(lǐng)用部門(mén)應(yīng)及時(shí)補(bǔ)辦領(lǐng)用申請(qǐng)單，并按照正常審批流程進(jìn)行審批。2.跨部門(mén)領(lǐng)用因工作需要，不同部門(mén)之間如需借用物資，應(yīng)填寫(xiě)《物資借用申請(qǐng)單》，注明借用物資名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、借用部門(mén)、借用時(shí)間等信息。借用申請(qǐng)單經(jīng)借出部門(mén)和借入部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字批準(zhǔn)后，交庫(kù)房管理人員辦理借用手續(xù)。庫(kù)房管理人員應(yīng)做好借用物資的登記工作，并告知借用人借用物資的保管要求和歸還期限。借用期限屆滿，借用人應(yīng)及時(shí)將借用物資歸還庫(kù)房，并辦理歸還手續(xù)。如借用物資發(fā)生損壞或丟失，借用人應(yīng)照價(jià)賠償。五、庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)1.盤(pán)點(diǎn)周期庫(kù)房管理人員應(yīng)定期對(duì)庫(kù)房物資進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，每月至少進(jìn)行一次小盤(pán)點(diǎn)，每季度進(jìn)行一次大盤(pán)點(diǎn)。遇有特殊情況，如庫(kù)房搬遷、物資清查等，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行全面盤(pán)點(diǎn)。2.盤(pán)點(diǎn)方法盤(pán)點(diǎn)采用實(shí)地盤(pán)點(diǎn)的方法，庫(kù)房管理人員應(yīng)逐一清點(diǎn)庫(kù)存物資的數(shù)量、規(guī)格型號(hào)等，并與物資臺(tái)賬進(jìn)行核對(duì)。對(duì)于貴重物品或數(shù)量較大的物資，需進(jìn)行重點(diǎn)盤(pán)點(diǎn)，確保賬實(shí)相符。在盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中，如發(fā)現(xiàn)賬實(shí)不符的情況，應(yīng)及時(shí)查明原因，并填寫(xiě)《物資盤(pán)點(diǎn)差異表》，詳細(xì)記錄差異情況及原因分析。3.盤(pán)點(diǎn)結(jié)果處理根據(jù)盤(pán)點(diǎn)結(jié)果，如賬實(shí)相符，庫(kù)房管理人員應(yīng)在盤(pán)點(diǎn)報(bào)告上簽字確認(rèn)；如賬實(shí)不符，應(yīng)根據(jù)差異情況進(jìn)行相應(yīng)處理。對(duì)于盤(pán)盈的物資，應(yīng)查明原因，經(jīng)審批后調(diào)整物資臺(tái)賬；對(duì)于盤(pán)虧的物資，應(yīng)查明責(zé)任，屬于正常損耗的，經(jīng)審批后核銷庫(kù)存；屬于人為原因造成的損失，應(yīng)由責(zé)任人照價(jià)賠償。六、物資報(bào)廢與處理1.報(bào)廢條件物資因使用年限到期、損壞無(wú)法修復(fù)、技術(shù)淘汰等原因，已失去使用價(jià)值的，可申請(qǐng)報(bào)廢。對(duì)于已報(bào)廢的物資，庫(kù)房管理人員應(yīng)及時(shí)清理出庫(kù)房，單獨(dú)存放，并做好標(biāo)識(shí)。2.報(bào)廢申請(qǐng)與審批各部門(mén)如需報(bào)廢物資，應(yīng)填寫(xiě)《物資報(bào)廢申請(qǐng)單》，注明物資名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、購(gòu)置時(shí)間、報(bào)廢原因等信息。報(bào)廢申請(qǐng)單經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核簽字后，報(bào)學(xué)校相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批；對(duì)于價(jià)值較高的物資報(bào)廢，需經(jīng)學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)班子集體研究決定。3.報(bào)廢處理經(jīng)審批同意報(bào)廢的物資，由庫(kù)房管理人員負(fù)責(zé)聯(lián)系專業(yè)回收公司進(jìn)行處理，并做好處理記錄。對(duì)于有殘值的報(bào)廢物資，應(yīng)按照規(guī)定進(jìn)行作價(jià)處理，所得款項(xiàng)上繳學(xué)校財(cái)務(wù)部門(mén)。七、監(jiān)督與檢查1.內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督學(xué)校內(nèi)部審計(jì)部門(mén)應(yīng)定期對(duì)庫(kù)房物資管理及領(lǐng)用情況進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督，檢查物資領(lǐng)用流程是否規(guī)范、庫(kù)存管理是否嚴(yán)格、物資使用是否合理等。2.日常檢查庫(kù)房管理人員應(yīng)加強(qiáng)對(duì)庫(kù)房物資的日常檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并處理物資保管過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題，如物資損壞、變質(zhì)等情況。3.違規(guī)處理對(duì)于違反本領(lǐng)用制度的行為，學(xué)校將視情節(jié)輕重給予相應(yīng)的處罰：對(duì)于未按規(guī)定填寫(xiě)領(lǐng)用申請(qǐng)單或未經(jīng)審批擅自領(lǐng)用物資的，責(zé)令其補(bǔ)辦手續(xù)，并給予批評(píng)教育；如造成物資浪費(fèi)或損失的，由責(zé)任人照價(jià)賠償。對(duì)于庫(kù)房管理人員未按規(guī)定發(fā)放物資或未做好庫(kù)存管理工作的，責(zé)令其