生產(chǎn)安全責(zé)任制度第一章總則第一條本制度依據(jù)《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》《中華人民共和國(guó)勞動(dòng)合同法》《企業(yè)安全生產(chǎn)費(fèi)用提取和使用管理辦法》等法律法規(guī)，結(jié)合XX集團(tuán)《安全生產(chǎn)管理規(guī)定》及本公司實(shí)際安全風(fēng)險(xiǎn)防控需求，旨在明確生產(chǎn)安全管理職責(zé)、規(guī)范業(yè)務(wù)操作流程、防范化解安全風(fēng)險(xiǎn)、構(gòu)建本質(zhì)安全型組織，確保員工生命安全與公司財(cái)產(chǎn)安全。第二條本制度適用于公司各部門(mén)、下屬單位及全體員工，涵蓋生產(chǎn)設(shè)備運(yùn)行、作業(yè)環(huán)境管理、危險(xiǎn)作業(yè)審批、應(yīng)急響應(yīng)處置等全流程安全管理活動(dòng)，以及涉及第三方施工、承包商服務(wù)的協(xié)作場(chǎng)景。第三條本制度下列核心術(shù)語(yǔ)定義如下：（一）“XX專項(xiàng)管理”指以安全生產(chǎn)為核心，通過(guò)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、隱患排查、責(zé)任落實(shí)、監(jiān)督考核等閉環(huán)管理手段，實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)安全持續(xù)改進(jìn)的系統(tǒng)化工作模式。（二）“XX風(fēng)險(xiǎn)”指在生產(chǎn)活動(dòng)中可能引發(fā)人員傷亡、財(cái)產(chǎn)損失或環(huán)境污染的潛在不確定性因素，包括設(shè)備故障風(fēng)險(xiǎn)、違規(guī)操作風(fēng)險(xiǎn)、自然災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)等。（三）“XX合規(guī)”指公司生產(chǎn)安全活動(dòng)嚴(yán)格遵循國(guó)家法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及內(nèi)部管理制度，確保安全管理行為合法性、合理性、完整性。第四條XX專項(xiàng)管理遵循“全面覆蓋、責(zé)任到人、風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向、持續(xù)改進(jìn)”四項(xiàng)原則：（一）全面覆蓋原則：安全管理無(wú)死角，覆蓋所有業(yè)務(wù)場(chǎng)景與層級(jí)人員。（二）責(zé)任到人原則：建立“管業(yè)務(wù)必須管安全”的崗位責(zé)任體系，確保人人有責(zé)。（三）風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向原則：優(yōu)先管控重大風(fēng)險(xiǎn)，動(dòng)態(tài)調(diào)整資源投入與管控措施。（四）持續(xù)改進(jìn)原則：定期評(píng)估管理有效性，通過(guò)PDCA循環(huán)優(yōu)化制度流程。第二章管理組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)第五條公司主要負(fù)責(zé)人對(duì)生產(chǎn)安全負(fù)總責(zé)，承擔(dān)“第一責(zé)任人”職責(zé)；分管安全事務(wù)的領(lǐng)導(dǎo)承擔(dān)直接責(zé)任，分管生產(chǎn)、采購(gòu)、外包業(yè)務(wù)的領(lǐng)導(dǎo)承擔(dān)分管領(lǐng)域安全領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，形成“三級(jí)負(fù)責(zé)、分級(jí)管理”的責(zé)任體系。第六條設(shè)立XX專項(xiàng)管理領(lǐng)導(dǎo)小組，由公司主要負(fù)責(zé)人任組長(zhǎng)，分管領(lǐng)導(dǎo)任副組長(zhǎng)，成員包括各相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人及外部專家顧問(wèn)。領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)統(tǒng)籌安全戰(zhàn)略規(guī)劃、重大風(fēng)險(xiǎn)決策、跨部門(mén)協(xié)同處置及年度績(jī)效考評(píng)，每季度召開(kāi)例會(huì)。第七條明確三類主體職責(zé)分工：（一）牽頭部門(mén)（安全管理部）：負(fù)責(zé)專項(xiàng)管理制度建設(shè)、年度風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、安全培訓(xùn)宣貫、隱患整改督辦、事故統(tǒng)計(jì)分析等統(tǒng)籌工作。（二）專責(zé)部門(mén)：生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)工藝安全審核，設(shè)備管理部負(fù)責(zé)設(shè)備安全評(píng)估，人力資源部負(fù)責(zé)承包商安全資質(zhì)管理，財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)安全投入預(yù)算審核。（三）業(yè)務(wù)部門(mén)/下屬單位：落實(shí)本領(lǐng)域安全操作規(guī)程，開(kāi)展班前安全交底、現(xiàn)場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)告知，每月提交安全簡(jiǎn)報(bào)。第八條基層執(zhí)行崗需履行“一崗雙責(zé)”，具體包括：（一）嚴(yán)格遵守崗位安全操作規(guī)程，在崗期間全程佩戴勞動(dòng)防護(hù)用品。（二）每月至少排查3項(xiàng)直接作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，通過(guò)“紅黃藍(lán)”分級(jí)上報(bào)至班組長(zhǎng)。（三）發(fā)生未遂事件或輕微事故時(shí)，30分鐘內(nèi)完成現(xiàn)場(chǎng)拍照取證并啟動(dòng)異常處置流程。第三章專項(xiàng)管理重點(diǎn)內(nèi)容與要求第九條設(shè)備安全管控環(huán)節(jié)：要求所有生產(chǎn)設(shè)備建立“一機(jī)一檔”，包含出廠驗(yàn)收、年度檢測(cè)、維修記錄。禁止超期使用檢測(cè)合格的特種設(shè)備，否則視為重大違規(guī)。重點(diǎn)防控點(diǎn)包括液壓系統(tǒng)泄漏、傳動(dòng)部件松動(dòng)、電氣線路老化等。第十條危險(xiǎn)作業(yè)審批環(huán)節(jié)：動(dòng)火作業(yè)需經(jīng)三級(jí)審批（作業(yè)人、班組長(zhǎng)、專責(zé)部門(mén)），高危作業(yè)前必須開(kāi)展JSA安全分析，作業(yè)過(guò)程中同步監(jiān)控環(huán)境參數(shù)。嚴(yán)禁無(wú)票作業(yè)、瞞報(bào)作業(yè)，違者追究作業(yè)人及審批人連帶責(zé)任。第十一條職業(yè)健康管理環(huán)節(jié)：建立員工職業(yè)健康檔案，接觸粉塵、噪聲崗位實(shí)施崗前體檢、在崗監(jiān)測(cè)、離崗評(píng)估，年度體檢率須達(dá)100%。禁止安排有職業(yè)禁忌癥的員工從事禁忌崗位，否則視為嚴(yán)重違規(guī)。第十二條承包商管理環(huán)節(jié)：嚴(yán)格審查承包商資質(zhì)，簽訂《安全生產(chǎn)管理協(xié)議》，明確安全責(zé)任清單。禁止轉(zhuǎn)包工程，違者處以合同金額30%罰款，并列入黑名單。第十三條緊急停車(chē)系統(tǒng)環(huán)節(jié)：所有高危裝置必須設(shè)置獨(dú)立聲光報(bào)警及機(jī)械應(yīng)急停機(jī)裝置，每月開(kāi)展一次聯(lián)動(dòng)測(cè)試。禁止擅自拆除或屏蔽安全聯(lián)鎖，違者直接解除崗位資格。第十四條現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境管理環(huán)節(jié)：作業(yè)場(chǎng)所必須保持“五要五不要”（要整潔、不要雜物；要通風(fēng)、不要缺氧；要標(biāo)識(shí)、不要盲區(qū)；要排水、不要積水；要照明、不要昏暗），否則視為日常管理失職。第十五條緊急預(yù)案演練環(huán)節(jié)：每年至少開(kāi)展2次綜合性應(yīng)急演練，包括斷電、泄漏、火災(zāi)場(chǎng)景。演練后必須出具評(píng)估報(bào)告，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題限期整改，否則影響部門(mén)年度評(píng)優(yōu)資格。第四章專項(xiàng)管理運(yùn)行機(jī)制第十六條制度動(dòng)態(tài)更新機(jī)制：每年由牽頭部門(mén)牽頭，組織各部門(mén)對(duì)制度條款進(jìn)行評(píng)估，結(jié)合法規(guī)修訂、事故案例、業(yè)務(wù)調(diào)整需求，于每年X月完成修訂草案，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組審議后發(fā)布實(shí)施。第十七條風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別預(yù)警機(jī)制：每月組織“三違”（違章指揮、違章作業(yè)、違反勞動(dòng)紀(jì)律）數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析，對(duì)重復(fù)性問(wèn)題發(fā)布預(yù)警通報(bào)。重大風(fēng)險(xiǎn)需啟動(dòng)紅色預(yù)警，同步啟動(dòng)專項(xiàng)核查組，48小時(shí)內(nèi)提交處置方案。第十八條合規(guī)審查機(jī)制：新工藝、新設(shè)備投產(chǎn)必須通過(guò)“兩書(shū)一表”（安全條件論證報(bào)告、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告、合規(guī)確認(rèn)單）審查，未經(jīng)審查擅自實(shí)施，視為重大違規(guī)行為。第十九條風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)機(jī)制：建立“四級(jí)響應(yīng)”體系（一般風(fēng)險(xiǎn)由業(yè)務(wù)部門(mén)處置，重大風(fēng)險(xiǎn)由專責(zé)部門(mén)牽頭，特別重大風(fēng)險(xiǎn)由領(lǐng)導(dǎo)小組決策，災(zāi)難性風(fēng)險(xiǎn)啟動(dòng)外部協(xié)同）。重大事件需在1小時(shí)內(nèi)上報(bào)至最高管理者。第二十條責(zé)任追究機(jī)制：違規(guī)情形分類處罰標(biāo)準(zhǔn)包括：（一）一般違規(guī)：通報(bào)批評(píng)，取消當(dāng)月績(jī)效加分；（二）重大違規(guī)：降級(jí)或解聘，并承擔(dān)行政責(zé)任；（三）事故責(zé)任：按照“四不放過(guò)”原則追責(zé)，觸犯刑律移交司法機(jī)關(guān)。第二十一條評(píng)估改進(jìn)機(jī)制：每半年開(kāi)展一次管理有效性評(píng)估，采用“PDCA評(píng)估模型”（Plan實(shí)施計(jì)劃、Do執(zhí)行記錄、Check評(píng)估結(jié)果、Act改進(jìn)措施），評(píng)估報(bào)告需提交至領(lǐng)導(dǎo)小組審議。第五章專項(xiàng)管理保障措施第二十二條組織保障：公司設(shè)立安全生產(chǎn)委員會(huì)辦公室，設(shè)在牽頭部門(mén)，配備3名專職安全工程師，承擔(dān)日常協(xié)調(diào)職能。各業(yè)務(wù)部門(mén)設(shè)立1名安全聯(lián)絡(luò)員，負(fù)責(zé)信息傳遞與監(jiān)督。第二十三條考核激勵(lì)機(jī)制：將安全績(jī)效權(quán)重設(shè)為部門(mén)年度考核的30%，連續(xù)兩年排名末位的管理者降級(jí)調(diào)整。設(shè)立“安全生產(chǎn)標(biāo)兵獎(jiǎng)”，獲獎(jiǎng)?wù)叽文昕?jī)效直接加成。第二十四條培訓(xùn)宣傳機(jī)制：新員工入職必須完成72小時(shí)安全培訓(xùn)，特種作業(yè)人員每半年復(fù)審一次，管理層每季度參加一次安全合規(guī)專題研討。利用宣傳欄、內(nèi)部APP等渠道發(fā)布安全知識(shí)，每月更新。第二十五條信息化支撐：建設(shè)“一屏觀全域”安全監(jiān)控平臺(tái)，整合設(shè)備傳感器、視頻監(jiān)控、風(fēng)險(xiǎn)庫(kù)等數(shù)據(jù)，實(shí)現(xiàn)隱患實(shí)時(shí)推送、處置過(guò)程跟蹤。第二十六條文化建設(shè)：發(fā)布《員工安全行為十不準(zhǔn)》，簽訂《全員安全承諾書(shū)》，設(shè)立“安全月”活動(dòng)，通過(guò)微視頻、案例警示等形式強(qiáng)化意識(shí)。第二十七條報(bào)告制度：建立安全信息“雙報(bào)告”制度（內(nèi)部月報(bào)、外部年報(bào)），內(nèi)容包含風(fēng)險(xiǎn)趨勢(shì)分析、投入完成率、行政處罰記錄，報(bào)告須于每月X日前