生產(chǎn)管理安全制度第一章總則第一條本制度依據(jù)《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》《中華人民共和國(guó)消防法》《中華人民共和國(guó)職業(yè)病防治法》等相關(guān)國(guó)家法律法規(guī)，結(jié)合《中華人民共和國(guó)企業(yè)安全生產(chǎn)主體責(zé)任規(guī)定》《危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理?xiàng)l例》等行業(yè)強(qiáng)制性準(zhǔn)則，以及集團(tuán)母公司《企業(yè)安全生產(chǎn)管理體系規(guī)范》等內(nèi)部規(guī)章制度，同時(shí)基于公司當(dāng)前安全生產(chǎn)面臨的專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)防控需求，旨在全面規(guī)范生產(chǎn)管理活動(dòng)中的安全風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、管控與處置，優(yōu)化業(yè)務(wù)流程，保障員工生命安全與公司財(cái)產(chǎn)安全，特制定本制度。第二條本制度適用于公司各部門、下屬單位及全體員工，涵蓋生產(chǎn)計(jì)劃制定、物料采購(gòu)、設(shè)備維護(hù)、現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)、應(yīng)急處置等全業(yè)務(wù)鏈安全生產(chǎn)管理活動(dòng)，以及涉及第三方合作的供應(yīng)鏈安全管理場(chǎng)景。第三條本制度中下列術(shù)語(yǔ)的含義：（一）“生產(chǎn)管理專項(xiàng)管理”，指公司為落實(shí)安全生產(chǎn)主體責(zé)任，圍繞生產(chǎn)活動(dòng)中的高危環(huán)節(jié)、重點(diǎn)領(lǐng)域，建立覆蓋風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、管控、處置、改進(jìn)的全流程管理體系，包括但不限于設(shè)備安全、作業(yè)環(huán)境安全、危險(xiǎn)品管理、應(yīng)急響應(yīng)等專項(xiàng)管理措施。（二）“專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)”，指在生產(chǎn)管理過(guò)程中可能引發(fā)人員傷亡、財(cái)產(chǎn)損失、環(huán)境污染等嚴(yán)重后果的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，如設(shè)備故障風(fēng)險(xiǎn)、違規(guī)操作風(fēng)險(xiǎn)、自然災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)等。（三）“XX合規(guī)”，指公司生產(chǎn)管理活動(dòng)嚴(yán)格遵循國(guó)家法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及公司內(nèi)部制度要求，確保各項(xiàng)操作合法合規(guī)，防范合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)。第四條生產(chǎn)管理專項(xiàng)管理應(yīng)遵循以下核心原則：（一）全面覆蓋原則，即安全生產(chǎn)管理須覆蓋所有生產(chǎn)環(huán)節(jié)、部門和人員，不留管理死角；（二）責(zé)任到人原則，即明確各級(jí)管理主體和執(zhí)行崗位的安全職責(zé)，實(shí)現(xiàn)責(zé)任閉環(huán)；（三）風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向原則，即聚焦高風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域和環(huán)節(jié)，優(yōu)先配置資源，強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)管控；（四）持續(xù)改進(jìn)原則，即通過(guò)動(dòng)態(tài)評(píng)估和優(yōu)化，不斷提升安全生產(chǎn)管理水平。第二章管理組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)第五條公司主要負(fù)責(zé)人為本單位生產(chǎn)管理專項(xiàng)工作的第一責(zé)任人，對(duì)安全生產(chǎn)負(fù)全面領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任；分管安全生產(chǎn)的領(lǐng)導(dǎo)為直接責(zé)任人，負(fù)責(zé)專項(xiàng)管理的組織實(shí)施和監(jiān)督考核。第六條公司設(shè)立生產(chǎn)管理專項(xiàng)管理領(lǐng)導(dǎo)小組（以下簡(jiǎn)稱“領(lǐng)導(dǎo)小組”），由公司主要負(fù)責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)及各部門負(fù)責(zé)人組成，負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)專項(xiàng)管理重大事項(xiàng)，審批關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)管控方案，定期聽(tīng)取工作匯報(bào)，并對(duì)重大風(fēng)險(xiǎn)事件行使決策權(quán)。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，掛靠安全生產(chǎn)管理部門，承擔(dān)日常協(xié)調(diào)職能。第七條領(lǐng)導(dǎo)小組的職責(zé)包括：（一）統(tǒng)籌制定和修訂生產(chǎn)管理專項(xiàng)管理制度，協(xié)調(diào)跨部門風(fēng)險(xiǎn)管控事項(xiàng)；（二）審定年度安全生產(chǎn)目標(biāo)、重點(diǎn)任務(wù)及資源保障方案；（三）監(jiān)督考核各部門專項(xiàng)管理履職情況，組織開(kāi)展安全生產(chǎn)檢查；（四）對(duì)重大風(fēng)險(xiǎn)事件進(jìn)行應(yīng)急處置決策，協(xié)調(diào)救援資源。第八條牽頭部門（安全生產(chǎn)管理部門）的職責(zé)包括：（一）牽頭建設(shè)完善生產(chǎn)管理專項(xiàng)管理制度體系，定期組織評(píng)估修訂；（二）組織開(kāi)展全公司專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)排查，建立風(fēng)險(xiǎn)清單和管控臺(tái)賬；（三）監(jiān)督各部門落實(shí)安全操作規(guī)程，組織安全生產(chǎn)培訓(xùn)和應(yīng)急演練；（四）對(duì)專項(xiàng)管理履職情況進(jìn)行考核，提出獎(jiǎng)懲建議。第九條專責(zé)部門（技術(shù)、設(shè)備、采購(gòu)等）的職責(zé)包括：（一）技術(shù)部門負(fù)責(zé)生產(chǎn)工藝安全審核，優(yōu)化本質(zhì)安全設(shè)計(jì)；（二）設(shè)備部門負(fù)責(zé)特種設(shè)備安全管理，制定維護(hù)保養(yǎng)標(biāo)準(zhǔn)；（三）采購(gòu)部門負(fù)責(zé)供應(yīng)商安全資質(zhì)審核，落實(shí)危險(xiǎn)品采購(gòu)合規(guī)要求；（四）財(cái)務(wù)部門參與安全生產(chǎn)投入預(yù)算審核，監(jiān)督安全費(fèi)用使用。第十條業(yè)務(wù)部門及下屬單位的職責(zé)包括：（一）落實(shí)本單位生產(chǎn)安全責(zé)任清單，開(kāi)展日常風(fēng)險(xiǎn)自查；（二）組織員工執(zhí)行安全操作規(guī)程，及時(shí)整改現(xiàn)場(chǎng)安全隱患；（三）配合開(kāi)展安全生產(chǎn)檢查，如實(shí)上報(bào)風(fēng)險(xiǎn)事件；（四）對(duì)承包商、供應(yīng)商等第三方安全管理實(shí)施監(jiān)督。第十一條基層執(zhí)行崗位的職責(zé)包括：（一）遵守安全操作規(guī)程，按規(guī)定佩戴和使用勞動(dòng)防護(hù)用品；（二）發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)隱患及時(shí)上報(bào)，拒絕違章指揮和冒險(xiǎn)作業(yè)；（三）參與應(yīng)急演練，掌握應(yīng)急處置基本技能；（四）簽署崗位安全合規(guī)承諾書(shū)，確認(rèn)已接受必要培訓(xùn)。第三章專項(xiàng)管理重點(diǎn)內(nèi)容與要求第十二條設(shè)備安全管理：生產(chǎn)設(shè)備須建立臺(tái)賬，定期開(kāi)展檢測(cè)檢驗(yàn)，落實(shí)維護(hù)保養(yǎng)制度，嚴(yán)禁超期使用或擅自改造。特種設(shè)備（如壓力容器、起重機(jī)械）應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行年檢制度，操作人員須持證上崗。第十三條作業(yè)環(huán)境安全：作業(yè)場(chǎng)所須滿足采光、通風(fēng)、防火等要求，危險(xiǎn)區(qū)域設(shè)置安全警示標(biāo)識(shí)，有毒有害作業(yè)場(chǎng)所須配備自動(dòng)報(bào)警和強(qiáng)制通風(fēng)設(shè)施。第十四條危險(xiǎn)品管理：危險(xiǎn)化學(xué)品的采購(gòu)、儲(chǔ)存、使用須符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，建立流向臺(tái)賬，禁止超量存放或混放。劇毒品、易制爆品須專庫(kù)保管，雙人雙鎖管理。第十五條作業(yè)行為規(guī)范：高風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)（如高處作業(yè)、動(dòng)火作業(yè)）須執(zhí)行審批制度，落實(shí)監(jiān)護(hù)措施。特種作業(yè)人員須每三年復(fù)訓(xùn)一次，非專業(yè)人員嚴(yán)禁觸碰危險(xiǎn)設(shè)備。第十六條承包商管理：第三方承包商須通過(guò)安全資質(zhì)審核，簽訂安全生產(chǎn)協(xié)議，進(jìn)場(chǎng)前進(jìn)行安全告知和交底。公司須對(duì)其作業(yè)過(guò)程實(shí)施全程監(jiān)督，嚴(yán)禁轉(zhuǎn)包高風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)。第十七條應(yīng)急處置管理：制定專項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案，明確預(yù)警信號(hào)、疏散路線、救援流程。定期開(kāi)展應(yīng)急演練，檢驗(yàn)響應(yīng)能力。事故發(fā)生后須第一時(shí)間上報(bào)，并啟動(dòng)救援程序。第十八條隱患排查治理：建立風(fēng)險(xiǎn)隱患臺(tái)賬，實(shí)行“五定”原則（定責(zé)任人、定措施、定資金、定時(shí)間、定預(yù)案）。一般隱患須3日內(nèi)整改，重大隱患須制定專項(xiàng)治理方案，報(bào)領(lǐng)導(dǎo)小組審批。第四章專項(xiàng)管理運(yùn)行機(jī)制第十九條制度動(dòng)態(tài)更新機(jī)制：安全生產(chǎn)管理部門每年匯總法規(guī)政策變化和業(yè)務(wù)調(diào)整情況，修訂完善專項(xiàng)管理制度。重大變更須經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組審議通過(guò)。第二十條風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別預(yù)警機(jī)制：各部門每月開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)自查，安全生產(chǎn)管理部門每季度組織專項(xiàng)排查，對(duì)高風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)進(jìn)行分級(jí)評(píng)估，發(fā)布預(yù)警通報(bào)。第二十一條合規(guī)審查機(jī)制：重大決策、新項(xiàng)目啟動(dòng)須開(kāi)展安全生產(chǎn)合規(guī)審查，未經(jīng)審查的不得實(shí)施。合同簽訂前須審核其中涉及安全生產(chǎn)的條款。第二十二條風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)機(jī)制：一般風(fēng)險(xiǎn)由業(yè)務(wù)部門自行處置，重大風(fēng)險(xiǎn)須成立應(yīng)急指揮部，啟動(dòng)專項(xiàng)預(yù)案，及時(shí)上報(bào)至領(lǐng)導(dǎo)小組。第二十三條責(zé)任追究機(jī)制：對(duì)違規(guī)行為界定處罰等級(jí)，輕者通報(bào)批評(píng)，重者解除勞動(dòng)合同；涉嫌違法的移交司法機(jī)關(guān)。處罰結(jié)果與績(jī)效考核、評(píng)優(yōu)評(píng)先掛鉤。第二十四條評(píng)估改進(jìn)機(jī)制：每年開(kāi)展專項(xiàng)管理有效性評(píng)估，形成分析報(bào)告，提出優(yōu)化建議。評(píng)估結(jié)果作為部門年度考核的重要依據(jù)。第五章專項(xiàng)管理保障措施第二十五條組織保障：公司主要負(fù)責(zé)人每年至少聽(tīng)取一次專項(xiàng)管理工作匯報(bào)，分管領(lǐng)導(dǎo)每月召開(kāi)一次協(xié)調(diào)會(huì)，確保制度執(zhí)行到位。第二十六條考核激勵(lì)機(jī)制：將專項(xiàng)合規(guī)情況納入部門績(jī)效考核指標(biāo)，優(yōu)秀案例予以獎(jiǎng)勵(lì)，連續(xù)兩次考核不合格的部門負(fù)責(zé)人須向公司述職。第二十七條培訓(xùn)宣傳機(jī)制：新員工須接受崗前安全培訓(xùn)，每年組織全員安全知識(shí)考試。高風(fēng)險(xiǎn)崗位須開(kāi)展專項(xiàng)技能培訓(xùn)，培訓(xùn)記錄納入員工檔案。第二十八條信息化支撐：開(kāi)發(fā)安全生產(chǎn)管理信息系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)采集、隱患自動(dòng)跟蹤、預(yù)警智能推送。第二十九條文化建設(shè)：定期發(fā)布安全生產(chǎn)主題手冊(cè)，設(shè)立合規(guī)行為榜樣評(píng)選，制作宣傳欄展示安全知識(shí)，營(yíng)造“人人講安全”的氛圍。第三十條報(bào)告制度：各部門每月提交風(fēng)險(xiǎn)月報(bào)，安全生產(chǎn)管理部門每半年編制專項(xiàng)