電梯自行檢查制度第一章總則第一條本制度依據(jù)《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》等國家相關(guān)法律法規(guī)，以及行業(yè)特種設(shè)備安全管理標(biāo)準(zhǔn)和企業(yè)內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)防控要求制定。同時(shí)，結(jié)合公司電梯使用現(xiàn)狀及安全管理需求，旨在規(guī)范電梯日常運(yùn)行與檢查行為，防范因設(shè)備故障、操作不當(dāng)?shù)纫l(fā)的安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)，保障員工及公眾生命財(cái)產(chǎn)安全，維護(hù)企業(yè)正常運(yùn)營秩序。第二條本制度適用于公司各部門、下屬單位及全體員工，涵蓋公司辦公區(qū)、生產(chǎn)區(qū)、商業(yè)場所等所有配備電梯的場所。所有涉及電梯采購、安裝、使用、維護(hù)、檢查等環(huán)節(jié)的管理人員、操作人員、維保單位及第三方服務(wù)人員，均須嚴(yán)格遵守本制度相關(guān)規(guī)定。第三條本制度中下列術(shù)語含義如下：（一）“電梯專項(xiàng)管理”是指公司為防范電梯安全風(fēng)險(xiǎn)，對電梯全生命周期實(shí)施的風(fēng)險(xiǎn)識別、隱患排查、應(yīng)急處置、持續(xù)改進(jìn)等系統(tǒng)性管理活動。（二）“電梯安全風(fēng)險(xiǎn)”是指因電梯設(shè)備缺陷、使用不當(dāng)、維護(hù)缺失等因素可能導(dǎo)致人員傷亡或財(cái)產(chǎn)損失的不確定性事件。（三）“電梯合規(guī)操作”是指電梯使用、維護(hù)及檢查行為符合國家法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和公司內(nèi)部管理制度要求的標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)流程。第四條電梯專項(xiàng)管理遵循“全面覆蓋、責(zé)任到人、風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向、持續(xù)改進(jìn)”的核心原則。（一）全面覆蓋：確保所有電梯設(shè)備、使用場景及管理環(huán)節(jié)納入制度管控范圍，不留盲區(qū)。（二）責(zé)任到人：明確各級管理主體及崗位人員的責(zé)任邊界，確保責(zé)任可追溯。（三）風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向：重點(diǎn)防控高風(fēng)險(xiǎn)場景及關(guān)鍵環(huán)節(jié)，優(yōu)先化解重大安全隱患。（四）持續(xù)改進(jìn)：定期評估管理有效性，根據(jù)法規(guī)變化、事故教訓(xùn)及業(yè)務(wù)調(diào)整優(yōu)化制度。第二章管理組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)第五條公司主要負(fù)責(zé)人為本制度實(shí)施的第一責(zé)任人，對電梯專項(xiàng)管理工作的全面成效負(fù)總責(zé)；分管安全生產(chǎn)或設(shè)施管理的領(lǐng)導(dǎo)為直接責(zé)任人，統(tǒng)籌日常管理監(jiān)督。第六條公司設(shè)立電梯安全專項(xiàng)管理領(lǐng)導(dǎo)小組，由分管領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任組長，安全管理部門、設(shè)備管理部門、下屬單位負(fù)責(zé)人擔(dān)任組員，負(fù)責(zé)統(tǒng)籌電梯安全風(fēng)險(xiǎn)防控決策、重大隱患處置及跨部門協(xié)同工作。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，掛靠安全管理部門，承擔(dān)日常協(xié)調(diào)、信息匯總及制度執(zhí)行監(jiān)督職能。第七條各級管理主體職責(zé)劃分如下：（一）牽頭部門（安全管理部門）：1.負(fù)責(zé)本制度及配套細(xì)則的制定、修訂與解釋；2.統(tǒng)籌開展電梯安全風(fēng)險(xiǎn)排查，建立風(fēng)險(xiǎn)清單并動態(tài)更新；3.組織電梯操作、維護(hù)人員的資質(zhì)審核與年度培訓(xùn)；4.實(shí)施電梯檢查結(jié)果的監(jiān)督考核，定期通報(bào)管理情況。（二）專責(zé)部門（設(shè)備管理部門）：1.負(fù)責(zé)電梯采購、安裝的技術(shù)規(guī)范審核；2.跟蹤維保單位服務(wù)質(zhì)量，組織應(yīng)急演練；3.參與重大故障的現(xiàn)場技術(shù)支持，推動隱患整改閉環(huán)。（三）業(yè)務(wù)部門/下屬單位：1.落實(shí)本區(qū)域電梯日常巡查職責(zé)，做好記錄；2.組織電梯使用人員規(guī)范操作，禁止超載、非法改裝等行為；3.及時(shí)上報(bào)異常情況，配合完成整改。第八條基層執(zhí)行崗（電梯操作人員、維保人員等）應(yīng)履行以下合規(guī)操作責(zé)任：1.簽訂崗位合規(guī)承諾書，明確個(gè)人在安全檢查、應(yīng)急處置中的義務(wù)；2.每日開展設(shè)備巡檢，重點(diǎn)關(guān)注運(yùn)行異響、門機(jī)故障等異常信號；3.發(fā)現(xiàn)有危及乘客安全的情況，立即停止使用并上報(bào)；4.嚴(yán)禁偽造檢查記錄或隱瞞重大隱患。第三章專項(xiàng)管理重點(diǎn)內(nèi)容與要求第九條電梯采購與安裝環(huán)節(jié)管控：（一）業(yè)務(wù)操作合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：1.電梯選型須符合國家安全標(biāo)準(zhǔn)，由設(shè)備管理部門組織技術(shù)比選；2.安裝單位須具備《特種設(shè)備安裝改造維修許可證》，簽訂書面合同；3.安裝前需向監(jiān)管部門報(bào)備，驗(yàn)收合格后方可投入使用。（二）禁止性行為：嚴(yán)禁使用未經(jīng)認(rèn)證的零部件，杜絕轉(zhuǎn)包安裝工程。（三）重點(diǎn)防控點(diǎn)：核查安裝單位資質(zhì)、監(jiān)督關(guān)鍵部件（如限速器、安全鉗）安裝質(zhì)量。第十條電梯日常使用管理：（一）業(yè)務(wù)操作合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：1.設(shè)立電梯使用登記證，明確操作人員名單及資質(zhì)；2.高層建筑須配備自動救援裝置，定期測試通話功能；3.載人電梯須顯著標(biāo)注載重限制，高峰時(shí)段安排疏導(dǎo)人員。（二）禁止性行為：嚴(yán)禁乘客攜帶易燃易爆物品，禁止超載運(yùn)行。（三）重點(diǎn)防控點(diǎn)：監(jiān)督操作人員持證上崗，檢查警示標(biāo)識是否完好。第十一條電梯維護(hù)保養(yǎng)管理：（一）業(yè)務(wù)操作合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：1.維保單位須與設(shè)備管理部門簽訂年度維保合同，明確巡檢頻次；2.每季度至少完成一次全面檢測，出具書面報(bào)告；3.重點(diǎn)部件（如鋼絲繩、制動器）須建立專項(xiàng)臺賬。（二）禁止性行為：嚴(yán)禁維保人員擅自改動設(shè)備參數(shù)，杜絕使用劣質(zhì)備件。（三）重點(diǎn)防控點(diǎn)：核查維保人員持證上崗，監(jiān)督保養(yǎng)記錄的完整性。第十二條電梯應(yīng)急響應(yīng)管理：（一）業(yè)務(wù)操作合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：1.編制電梯困人救援預(yù)案，明確各部門響應(yīng)職責(zé)；2.每半年組織一次應(yīng)急演練，記錄參演人員及處置效果；3.設(shè)立應(yīng)急物資專柜（含通訊設(shè)備、照明工具），定期檢查更新。（二）禁止性行為：嚴(yán)禁未經(jīng)培訓(xùn)人員擅自解鎖門鎖。（三）重點(diǎn)防控點(diǎn)：測試對講機(jī)通話質(zhì)量，確保救援通道暢通。第十三條電梯檢查記錄管理：（一）業(yè)務(wù)操作合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：1.每日檢查須填寫紙質(zhì)記錄，簽字確認(rèn)并存檔；2.重大隱患須拍照留存，標(biāo)注整改期限及責(zé)任人；3.月度匯總檢查數(shù)據(jù)，形成趨勢分析報(bào)告。（二）禁止性行為：嚴(yán)禁銷毀或篡改檢查記錄。（三）重點(diǎn)防控點(diǎn)：抽查記錄的規(guī)范性，核對隱患整改閉環(huán)情況。第四章專項(xiàng)管理運(yùn)行機(jī)制第十四條制度動態(tài)更新機(jī)制：（一）由安全管理部門牽頭，每兩年評估一次制度適用性；（二）遇國家法規(guī)修訂或發(fā)生事故后，30日內(nèi)啟動修訂程序；（三）修訂稿須經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組審議通過后發(fā)布，并在公司內(nèi)網(wǎng)公示。第十五條風(fēng)險(xiǎn)識別預(yù)警機(jī)制：（一）每年6月、12月開展全面風(fēng)險(xiǎn)排查，重點(diǎn)關(guān)注老舊電梯、特殊場景（如醫(yī)院手術(shù)室）的風(fēng)險(xiǎn)；（二）采用風(fēng)險(xiǎn)矩陣法對隱患進(jìn)行分級（紅色為重大、黃色為一般），發(fā)布預(yù)警通知單；（三）對預(yù)警單位限期整改，逾期未完成的通報(bào)批評并約談負(fù)責(zé)人。第十六條合規(guī)審查機(jī)制：（一）將電梯管理納入新項(xiàng)目審批前置條件，未經(jīng)合規(guī)審查不得投入使用；（二）合同簽訂時(shí)須審查維保單位資質(zhì)，重大設(shè)備采購需組織第三方評估；（三）明確“未經(jīng)審查不得實(shí)施”的剛性約束，違者追究責(zé)任。第十七條風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對機(jī)制：（一）一般風(fēng)險(xiǎn)由業(yè)務(wù)部門限期整改，重大風(fēng)險(xiǎn)需上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)小組啟動專項(xiàng)處置；（二）制定分級上報(bào)流程：基層發(fā)現(xiàn)隱患立即上報(bào)至部門，部門確認(rèn)后48小時(shí)內(nèi)上報(bào)至安全管理部門；（三）應(yīng)急響應(yīng)啟動標(biāo)準(zhǔn)：連續(xù)困人超過30分鐘或發(fā)生人員傷亡時(shí)，立即上報(bào)至公司主要負(fù)責(zé)人。第十八條責(zé)任追究機(jī)制：（一）違規(guī)情形及處罰標(biāo)準(zhǔn)：1.操作人員未持證上崗的，處500元罰款并要求補(bǔ)辦；2.維保單位未按期維保的，處1000元罰款并暫停合作資格；3.發(fā)生事故未及時(shí)上報(bào)的，對部門負(fù)責(zé)人降級處理。（二）聯(lián)動措施：處罰記錄納入績效考核，情節(jié)嚴(yán)重者解除勞動合同。第十九條評估改進(jìn)機(jī)制：（一）每年11月組織管理有效性評估，采用問卷調(diào)查、現(xiàn)場核查等方法；（二）評估結(jié)果分為優(yōu)秀、良好、合格、不合格四等，向公司董事會報(bào)告；（三）對發(fā)現(xiàn)的管理漏洞，制定整改計(jì)劃并在次年3月前完成。第五章專項(xiàng)管理保障措施第二十條組織保障：（一）各級領(lǐng)導(dǎo)須簽署《電梯安全管理責(zé)任書》，明確分管范圍；（二）安全管理部門設(shè)立專項(xiàng)管理崗位，配備專職監(jiān)管人員；（三）定期召開聯(lián)席會議，通報(bào)管理情況并協(xié)調(diào)問題。第二十一條考核激勵(lì)機(jī)制：（一）將電梯管理納入部門年度考核，權(quán)重不低于5%；（二）設(shè)立“安全標(biāo)兵”獎(jiǎng)，對隱患排查突出貢獻(xiàn)者給予物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)；（三）考核結(jié)果與績效工資掛鉤，連續(xù)兩年不合格的部門取消評優(yōu)資格。第二十二條培訓(xùn)宣傳機(jī)制：（一）管理層培訓(xùn)：每季度開展合規(guī)履職培訓(xùn)，考核不合格者不得分管相關(guān)業(yè)務(wù)；（二）一線培訓(xùn)：每月組織崗位實(shí)操考核，重點(diǎn)強(qiáng)化應(yīng)急處置技能；（三）通過宣傳欄、內(nèi)部郵件發(fā)布安全知識，營造全員參與氛圍。第二十三條信息化支撐：（一）開發(fā)電梯管理系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)設(shè)備檔案電子化、維保任務(wù)自動派單；（二）安裝智能監(jiān)控系統(tǒng)，實(shí)時(shí)采集運(yùn)行數(shù)據(jù)并預(yù)警異常；（三）建立隱患臺賬與整改流程的線上聯(lián)動，確保閉環(huán)管理。第二十四條文化建設(shè)：（一）編制《電梯安全合規(guī)手冊》，圖文并茂解讀操作規(guī)范；（二）每年5月開展“電梯安全月”活動，組織知識競賽、設(shè)備巡檢；（三）簽訂《安全承諾書》，要求全員簽署并張貼公示。第二十五條報(bào)告制度：（一）風(fēng)險(xiǎn)事件上報(bào)：須在2小時(shí)內(nèi)報(bào)送事故經(jīng)過、處置措施及責(zé)任初步認(rèn)定；（二）年度管理情況報(bào)告：包括檢查數(shù)據(jù)、隱患整改率、培訓(xùn)覆蓋率等指標(biāo)；（三）報(bào)告格式統(tǒng)一