一、適用工作場(chǎng)景二、操作流程詳解（一）需求發(fā)起與確認(rèn)需求部門發(fā)起：需求部門根據(jù)業(yè)務(wù)需要，填寫《采購(gòu)需求申請(qǐng)表》，明確采購(gòu)物品/服務(wù)的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、用途、期望交貨期、預(yù)算金額（需注明是否含稅）、技術(shù)參數(shù)（如適用）及附件（如技術(shù)圖紙、需求說明書等）。部門負(fù)責(zé)人初審：需求部門負(fù)責(zé)人審核需求的必要性、合理性及預(yù)算匹配度，簽字確認(rèn)后提交至采購(gòu)部。（二）需求分析與評(píng)估采購(gòu)部接收與審核：采購(gòu)部收到需求后，重點(diǎn)審核：需求描述是否清晰，規(guī)格參數(shù)是否明確；是否存在歷史采購(gòu)記錄（可復(fù)用現(xiàn)有供應(yīng)商或優(yōu)化采購(gòu)方案）；預(yù)算是否符合公司成本控制要求（如超預(yù)算，需需求部門說明原因并補(bǔ)充預(yù)算申請(qǐng)）。跨部門溝通確認(rèn)：對(duì)技術(shù)復(fù)雜或金額較大的需求，采購(gòu)部需組織需求部門、技術(shù)部（如適用）共同召開需求評(píng)審會(huì)，明確技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量要求及交付細(xì)節(jié)，形成會(huì)議紀(jì)要作為附件。（三）供應(yīng)商詢價(jià)與報(bào)價(jià)收集供應(yīng)商選擇：常規(guī)采購(gòu)：從公司《合格供應(yīng)商名錄》中篩選至少3家供應(yīng)商進(jìn)行詢價(jià)；新供應(yīng)商開發(fā)：需先完成供應(yīng)商資質(zhì)審核（如營(yíng)業(yè)執(zhí)照、行業(yè)資質(zhì)等），再納入詢價(jià)范圍；緊急采購(gòu)：經(jīng)需求部門負(fù)責(zé)人及采購(gòu)總監(jiān)簽字確認(rèn)后，可適當(dāng)減少詢價(jià)供應(yīng)商數(shù)量（但不得少于2家）。發(fā)出詢價(jià)單：采購(gòu)部向選定供應(yīng)商發(fā)出《詢價(jià)單》（需注明采購(gòu)需求、報(bào)價(jià)截止時(shí)間、報(bào)價(jià)要求（如含稅價(jià)/不含稅價(jià)、交貨期、付款條件、質(zhì)保期等）及聯(lián)系方式）。收集與整理報(bào)價(jià)：供應(yīng)商在截止時(shí)間前提交報(bào)價(jià)單，采購(gòu)部核對(duì)報(bào)價(jià)信息是否完整（如遺漏關(guān)鍵信息，需及時(shí)補(bǔ)充），并整理形成《供應(yīng)商詢價(jià)記錄表》。（四）報(bào)價(jià)對(duì)比與評(píng)審組建評(píng)審小組：根據(jù)采購(gòu)金額及重要性，由采購(gòu)部牽頭，需求部門、財(cái)務(wù)部、技術(shù)部（如適用）相關(guān)人員組成評(píng)審小組（成員不少于3人）。多維度對(duì)比分析：評(píng)審小組從以下維度對(duì)供應(yīng)商報(bào)價(jià)進(jìn)行綜合評(píng)估：價(jià)格：對(duì)比單價(jià)、總價(jià)是否符合預(yù)算，是否包含運(yùn)費(fèi)、安裝費(fèi)等附加成本；質(zhì)量：供應(yīng)商資質(zhì)、質(zhì)量認(rèn)證（如ISO9001）、過往供貨質(zhì)量記錄、質(zhì)保期承諾；交付：交貨期是否滿足需求，物流方案合理性；服務(wù)：售后支持、技術(shù)響應(yīng)能力、付款條件優(yōu)惠性等。形成評(píng)審意見：評(píng)審小組填寫《報(bào)價(jià)對(duì)比分析表》，明確各供應(yīng)商得分（可設(shè)置權(quán)重，如價(jià)格40%、質(zhì)量30%、交付20%、服務(wù)10%）及推薦意見，所有評(píng)審人員簽字確認(rèn)。（五）分級(jí)審批與決策根據(jù)采購(gòu)金額及公司授權(quán)制度，逐級(jí)提交審批：小額采購(gòu)（如≤5萬元）：需求部門負(fù)責(zé)人→采購(gòu)部經(jīng)理→財(cái)務(wù)部審核；中等金額采購(gòu)（如5萬-20萬元）：需求部門負(fù)責(zé)人→采購(gòu)部經(jīng)理→財(cái)務(wù)部→采購(gòu)總監(jiān)；大額采購(gòu)（如＞20萬元）：需求部門負(fù)責(zé)人→采購(gòu)部經(jīng)理→財(cái)務(wù)部→采購(gòu)總監(jiān)→總經(jīng)理/分管副總。審批人需重點(diǎn)審核需求必要性、報(bào)價(jià)合理性、評(píng)審流程合規(guī)性，并在《采購(gòu)報(bào)價(jià)審批表》中簽署意見。如審批不通過，需明確退回修改或否決原因。（六）執(zhí)行與歸檔合同簽訂：審批通過后，采購(gòu)部根據(jù)選定供應(yīng)商信息擬定采購(gòu)合同，經(jīng)法務(wù)部（如適用）審核、雙方簽字蓋章后生效。采購(gòu)執(zhí)行：采購(gòu)部跟進(jìn)供應(yīng)商履約情況（如生產(chǎn)、發(fā)貨、驗(yàn)收），需求部門按合同約定進(jìn)行驗(yàn)收，填寫《驗(yàn)收單》。資料歸檔：采購(gòu)部將采購(gòu)需求申請(qǐng)表、詢價(jià)記錄、報(bào)價(jià)對(duì)比分析表、審批表、合同、驗(yàn)收單等資料整理歸檔，保存期限不少于3年（按公司檔案管理規(guī)定執(zhí)行）。三、核心表格模板（一）采購(gòu)需求申請(qǐng)表字段名稱填寫說明需求部門如“行政部”“生產(chǎn)一部”申請(qǐng)人需求部門經(jīng)辦人，用“*某某”代替聯(lián)系方式申請(qǐng)人電話（內(nèi)部短號(hào)，不暴露隱私）采購(gòu)名稱需求物品/服務(wù)的全稱（如“聯(lián)想ThinkPadT14筆記本電腦2023款”）規(guī)格型號(hào)/技術(shù)參數(shù)詳細(xì)描述規(guī)格、配置、功能指標(biāo)（可附附件）需求數(shù)量明確采購(gòu)數(shù)量（如“10臺(tái)”“50件”）用途說明簡(jiǎn)述采購(gòu)目的（如“用于新員工入職辦公”“生產(chǎn)車間A設(shè)備配件更換”）期望交貨期需求部門要求的到貨日期（如“2024年X月X日前”）預(yù)算金額（含稅/不含稅）填寫預(yù)算總金額，注明是否含稅（如“￥50,000（含稅）”）附件清單如技術(shù)圖紙、需求說明書等，注明名稱及份數(shù)部門負(fù)責(zé)人意見簽字+日期（二）供應(yīng)商詢價(jià)記錄表字段名稱填寫說明詢價(jià)單號(hào)格式“CG–”（如“CG2024-05-001”）詢價(jià)日期發(fā)出詢價(jià)單的日期供應(yīng)商名稱全稱（需與營(yíng)業(yè)執(zhí)照一致）聯(lián)系人/聯(lián)系方式供應(yīng)商對(duì)接人及電話報(bào)價(jià)截止時(shí)間要求供應(yīng)商反饋報(bào)價(jià)的截止日期詢價(jià)內(nèi)容摘要簡(jiǎn)述采購(gòu)需求（可引用采購(gòu)需求申請(qǐng)表核心信息）報(bào)價(jià)狀態(tài)“已報(bào)價(jià)”“未報(bào)價(jià)”“超時(shí)未報(bào)價(jià)”備注如供應(yīng)商特殊說明（如“可批量?jī)?yōu)惠”“交貨期需延長(zhǎng)5天”）（三）報(bào)價(jià)對(duì)比分析表字段名稱填寫說明供應(yīng)商名稱A供應(yīng)商/B供應(yīng)商/C供應(yīng)商報(bào)價(jià)金額（含稅）供應(yīng)商報(bào)價(jià)總金額單價(jià)（含稅）單位物品報(bào)價(jià)（如適用）規(guī)格型號(hào)匹配度“完全匹配”“基本匹配（需調(diào)整）”“不匹配”（1-10分評(píng)分）質(zhì)量保障措施供應(yīng)商提供的質(zhì)保期、質(zhì)量認(rèn)證等（1-10分評(píng)分）交貨期承諾交貨日期付款條件如“預(yù)30%到貨70%質(zhì)保10%”綜合得分價(jià)格得分×40%+質(zhì)量得分×30%+交付得分×20%+服務(wù)得分×10%推薦意見“推薦選擇”“備選”“不推薦”評(píng)審人員簽字評(píng)審小組所有成員簽字（四）采購(gòu)報(bào)價(jià)審批表字段名稱填寫說明采購(gòu)需求概述簡(jiǎn)述采購(gòu)名稱、數(shù)量、預(yù)算（引用需求申請(qǐng)表核心信息）推薦供應(yīng)商及報(bào)價(jià)明確首選供應(yīng)商名稱、報(bào)價(jià)金額及推薦理由（引用報(bào)價(jià)對(duì)比分析表意見）需求部門意見簽字+日期采購(gòu)部意見簽字+日期財(cái)務(wù)部意見重點(diǎn)審核預(yù)算合理性、付款條件風(fēng)險(xiǎn)，簽字+日期技術(shù)部意見（如適用）審核技術(shù)參數(shù)匹配度，簽字+日期采購(gòu)總監(jiān)意見簽字+日期總經(jīng)理/分管副總意見簽字+日期四、使用要點(diǎn)提示需求描述準(zhǔn)確性：采購(gòu)需求需明確、具體，避免“辦公用紙”“通用設(shè)備”等模糊表述，防止供應(yīng)商報(bào)價(jià)偏差或后期履約爭(zhēng)議。供應(yīng)商合規(guī)性：詢價(jià)前需確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)（如經(jīng)營(yíng)范圍、行業(yè)許可），禁止向無資質(zhì)供應(yīng)商采購(gòu)（如特種設(shè)備供應(yīng)商需具備生產(chǎn)許可證）。評(píng)審客觀性：評(píng)審小組需嚴(yán)格按照既定評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)打分，避免主觀臆斷，對(duì)價(jià)格異常偏離（如遠(yuǎn)低于市場(chǎng)均價(jià)或遠(yuǎn)高于預(yù)算）的供應(yīng)商，要求補(bǔ)充說明原因。審批權(quán)限剛性：嚴(yán)格按照公司授權(quán)制度執(zhí)行審批，不得越級(jí)審批或簡(jiǎn)化流程，大額采購(gòu)需提交總經(jīng)