PAGE培訓(xùn)耗材采購制度一、總則（一）目的為規(guī)范公司培訓(xùn)耗材采購行為，確保采購工作的公開、公平、公正，提高采購效率，保證培訓(xùn)教學(xué)的順利開展，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)部各類培訓(xùn)活動所需耗材的采購管理。（三）基本原則1.合法性原則：采購活動必須遵守國家法律法規(guī)和相關(guān)政策要求。2.效益性原則：在保證培訓(xùn)耗材質(zhì)量的前提下，追求采購成本的合理性，實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)效益最大化。3.質(zhì)量優(yōu)先原則：優(yōu)先采購質(zhì)量可靠、性能穩(wěn)定、符合培訓(xùn)需求的耗材。4.公開透明原則：采購過程應(yīng)公開透明，接受公司內(nèi)部監(jiān)督。二、采購計劃與預(yù)算（一）采購計劃制定1.各培訓(xùn)部門應(yīng)根據(jù)培訓(xùn)課程安排、學(xué)員數(shù)量等因素，提前制定培訓(xùn)耗材采購計劃。采購計劃應(yīng)詳細(xì)列出所需耗材的名稱、規(guī)格、數(shù)量、預(yù)計采購時間等信息。2.采購計劃需經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后，提交至公司采購管理部門。（二）采購預(yù)算編制1.采購管理部門根據(jù)各培訓(xùn)部門提交的采購計劃，結(jié)合市場價格行情，編制培訓(xùn)耗材采購預(yù)算。采購預(yù)算應(yīng)明確各項(xiàng)耗材的采購金額，并報公司財務(wù)部門審核。2.財務(wù)部門應(yīng)根據(jù)公司財務(wù)狀況和培訓(xùn)需求，對采購預(yù)算進(jìn)行審核，確保預(yù)算合理可行。經(jīng)審核通過的采購預(yù)算作為采購活動的控制依據(jù)。三、采購流程（一）供應(yīng)商選擇與管理1.供應(yīng)商篩選采購管理部門通過多種渠道收集供應(yīng)商信息，建立供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫。供應(yīng)商應(yīng)具備合法經(jīng)營資質(zhì)，具有良好的商業(yè)信譽(yù)和售后服務(wù)能力。根據(jù)培訓(xùn)耗材的特點(diǎn)和需求，對供應(yīng)商進(jìn)行分類篩選，選擇若干家優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商作為合作對象。2.供應(yīng)商評估定期對供應(yīng)商進(jìn)行評估，評估內(nèi)容包括產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、價格、售后服務(wù)等方面。采購管理部門根據(jù)評估結(jié)果，對供應(yīng)商進(jìn)行分級管理，對于表現(xiàn)優(yōu)秀的供應(yīng)商給予優(yōu)先合作機(jī)會，對于不符合要求的供應(yīng)商及時淘汰。3.供應(yīng)商合作協(xié)議簽訂與選定的供應(yīng)商簽訂合作協(xié)議，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括產(chǎn)品規(guī)格、價格、交貨方式、付款方式、售后服務(wù)等條款。合作協(xié)議應(yīng)經(jīng)公司法律部門審核后簽訂，確保協(xié)議合法有效。（二）采購申請與審批1.各培訓(xùn)部門根據(jù)采購計劃，填寫采購申請表，詳細(xì)說明采購耗材的名稱、規(guī)格、數(shù)量、申請采購理由等信息。2.采購申請表需經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后，提交至采購管理部門。3.采購管理部門對采購申請進(jìn)行審核，審核內(nèi)容包括采購計劃的合理性、采購需求的真實(shí)性、供應(yīng)商選擇的合規(guī)性等。審核通過后，報公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批。4.公司分管領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)采購申請的重要性和金額大小進(jìn)行審批，審批通過后，采購管理部門方可組織采購活動。（三）采購實(shí)施1.采購方式選擇根據(jù)采購金額、采購物品的性質(zhì)等因素，選擇合適的采購方式。采購方式包括招標(biāo)采購、詢價采購、競爭性談判采購等。對于金額較大、技術(shù)復(fù)雜的培訓(xùn)耗材采購項(xiàng)目，應(yīng)采用招標(biāo)采購方式；對于金額較小、標(biāo)準(zhǔn)化程度較高的耗材采購項(xiàng)目，可采用詢價采購方式；對于緊急采購或特殊需求的耗材采購項(xiàng)目，可采用競爭性談判采購方式。2.采購文件編制根據(jù)選定的采購方式，編制相應(yīng)的采購文件。采購文件應(yīng)明確采購項(xiàng)目的要求、技術(shù)規(guī)格、評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)、合同條款等內(nèi)容。采購文件需經(jīng)采購管理部門負(fù)責(zé)人審核后發(fā)布。3.采購信息發(fā)布通過公司內(nèi)部網(wǎng)站、公告欄等渠道發(fā)布采購信息，邀請符合條件的供應(yīng)商參與采購活動。對于招標(biāo)采購項(xiàng)目，應(yīng)按照規(guī)定在指定媒體上發(fā)布招標(biāo)公告。4.采購談判與評標(biāo)組織供應(yīng)商進(jìn)行采購談判或評標(biāo)活動，采購談判或評標(biāo)小組由采購管理部門、相關(guān)培訓(xùn)部門、財務(wù)部門等人員組成。在采購談判或評標(biāo)過程中，應(yīng)嚴(yán)格按照采購文件規(guī)定的評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行評審，確保評審結(jié)果公平公正。5.采購合同簽訂根據(jù)采購談判或評標(biāo)結(jié)果，確定中標(biāo)供應(yīng)商或成交供應(yīng)商，并與其簽訂采購合同。采購合同應(yīng)明確采購物品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、價格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、付款方式、售后服務(wù)等條款，確保合同內(nèi)容完整、準(zhǔn)確、合法。（四）采購驗(yàn)收1.采購的培訓(xùn)耗材到貨后，采購管理部門應(yīng)及時通知相關(guān)培訓(xùn)部門和質(zhì)量檢驗(yàn)部門進(jìn)行驗(yàn)收。2.驗(yàn)收人員應(yīng)按照采購合同和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)對耗材的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量等進(jìn)行檢查，確保所采購的耗材符合要求。3.在驗(yàn)收過程中，如發(fā)現(xiàn)耗材存在質(zhì)量問題或數(shù)量不符等情況，驗(yàn)收人員應(yīng)及時與供應(yīng)商溝通協(xié)商解決，并做好記錄。4.驗(yàn)收合格后，驗(yàn)收人員應(yīng)填寫驗(yàn)收報告，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后，提交至采購管理部門。采購管理部門根據(jù)驗(yàn)收報告辦理入庫手續(xù)。（五）采購付款1.采購管理部門根據(jù)采購合同和驗(yàn)收報告，填寫付款申請單，報公司財務(wù)部門審核。2.財務(wù)部門審核付款申請單時，應(yīng)核對采購合同、驗(yàn)收報告、發(fā)票等相關(guān)憑證，確保付款依據(jù)充分、金額準(zhǔn)確。3.經(jīng)財務(wù)部門審核通過后，按照公司財務(wù)制度規(guī)定的付款流程進(jìn)行付款。付款方式應(yīng)符合采購合同約定，確保資金支付安全。四、采購監(jiān)督與審計（一）內(nèi)部監(jiān)督1.公司設(shè)立采購監(jiān)督小組，負(fù)責(zé)對培訓(xùn)耗材采購活動進(jìn)行全程監(jiān)督。采購監(jiān)督小組由公司內(nèi)部審計部門、紀(jì)檢監(jiān)察部門等人員組成。2.采購監(jiān)督小組應(yīng)定期對采購計劃的執(zhí)行情況、采購流程的合規(guī)性、采購合同的履行情況等進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時督促整改。3.各培訓(xùn)部門和采購管理部門應(yīng)積極配合采購監(jiān)督小組的工作，如實(shí)提供相關(guān)資料和信息。（二）審計監(jiān)督1.公司審計部門應(yīng)定期對培訓(xùn)耗材采購活動進(jìn)行審計，審計內(nèi)容包括采購計劃的制定與執(zhí)行、采購預(yù)算的編制與執(zhí)行、采購流程的合規(guī)性、采購合同的簽訂與履行、采購資金的使用等方面。2.審計部門應(yīng)根據(jù)審計結(jié)果出具審計報告，對發(fā)現(xiàn)的問題提出整改建議，并跟蹤整改落實(shí)情況。3.對于違反采購制度的行為，審計部門應(yīng)依法依規(guī)追究相關(guān)人員的責(zé)任。五、采購檔案管理（一）檔案內(nèi)容培訓(xùn)耗材采購檔案應(yīng)包括采購計劃、采購申請、采購文件、采購合同、驗(yàn)收報告、付款憑證等相關(guān)資料。（二）檔案整理與歸檔1.采購管理部門應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)采購檔案的整理與歸檔工作，確保檔案資料完整、準(zhǔn)確、有序。2.采購檔案應(yīng)按照采購項(xiàng)目進(jìn)行分類整理，建立電子檔案和紙質(zhì)檔案，并進(jìn)行編號管理。3.采購檔案應(yīng)妥善保管，保存期限按照公司檔案管理制度執(zhí)行。（三）檔案查閱與使用1.因工作需要查閱采購檔案的，應(yīng)填寫檔案查閱申請表，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，到采購管理部門查閱。2.查閱檔案時，應(yīng)在指定地點(diǎn)進(jìn)行，不得擅自將檔案帶出或復(fù)制。如需復(fù)制檔案資料，應(yīng)經(jīng)采購管理部門負(fù)責(zé)人同意，并辦理相關(guān)手續(xù)