敬老院巡查制度第一章總則第一條本制度依據(jù)《中華人民共和國老年人權(quán)益保障法》《養(yǎng)老機(jī)構(gòu)服務(wù)安全管理規(guī)范》等行業(yè)法規(guī)及《XX企業(yè)內(nèi)部控制管理辦法》等相關(guān)規(guī)定制定，結(jié)合敬老院運(yùn)營管理的實(shí)際需求，旨在規(guī)范巡查工作流程，強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)防控，提升服務(wù)質(zhì)量，確保敬老院安全、有序、合規(guī)運(yùn)行。第二條本制度適用于XX企業(yè)及其下屬所有敬老院，涵蓋各部門、全體員工及所有業(yè)務(wù)場(chǎng)景，包括但不限于日常運(yùn)營巡查、專項(xiàng)檢查、突發(fā)事件處置等。第三條本制度下列術(shù)語定義如下：（一）“XX專項(xiàng)管理”是指針對(duì)敬老院運(yùn)營管理的全過程，通過制度、流程、技術(shù)、文化等手段，系統(tǒng)化防范和化解各類風(fēng)險(xiǎn)的管理活動(dòng)。（二）“XX風(fēng)險(xiǎn)”是指可能影響敬老院服務(wù)對(duì)象人身安全、財(cái)產(chǎn)安全、服務(wù)質(zhì)量及合規(guī)運(yùn)營的不確定性因素。（三）“XX合規(guī)”是指敬老院運(yùn)營管理活動(dòng)嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī)、行業(yè)準(zhǔn)則及企業(yè)內(nèi)部規(guī)章，確保合法合規(guī)經(jīng)營。第四條XX敬老院巡查工作遵循“全面覆蓋、責(zé)任到人、風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向、持續(xù)改進(jìn)”的原則，確保巡查工作科學(xué)化、規(guī)范化、制度化。第二章管理組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)第五條公司主要負(fù)責(zé)人對(duì)敬老院巡查工作負(fù)總責(zé)，承擔(dān)第一責(zé)任人的領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任；分管領(lǐng)導(dǎo)作為直接責(zé)任人，負(fù)責(zé)具體組織、協(xié)調(diào)和監(jiān)督。第六條設(shè)立XX敬老院巡查工作領(lǐng)導(dǎo)小組，由公司分管領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任組長(zhǎng)，成員包括各部門負(fù)責(zé)人及下屬單位院長(zhǎng)。領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)統(tǒng)籌巡查工作，制定巡查計(jì)劃，審批重大事項(xiàng)，監(jiān)督整改落實(shí)。第七條XX敬老院巡查工作由公司[牽頭部門名稱]統(tǒng)一組織實(shí)施，其主要職責(zé)包括：（一）制定巡查工作計(jì)劃和標(biāo)準(zhǔn)，協(xié)調(diào)各部門、下屬單位開展巡查；（二）組織專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)排查，評(píng)估巡查結(jié)果，提出改進(jìn)建議；（三）建立巡查信息庫，定期匯總分析巡查數(shù)據(jù)；（四）開展巡查業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提升全員巡查能力。第八條各專責(zé)部門在巡查工作中承擔(dān)以下職責(zé)：（一）[安全管理部門]負(fù)責(zé)審核安全巡查標(biāo)準(zhǔn)，排查安全隱患，監(jiān)督整改落實(shí)；（二）[服務(wù)質(zhì)量部門]負(fù)責(zé)審核服務(wù)質(zhì)量巡查標(biāo)準(zhǔn)，評(píng)估服務(wù)對(duì)象滿意度，提出優(yōu)化建議；（三）[合規(guī)管理部門]負(fù)責(zé)審核巡查工作的合規(guī)性，監(jiān)督違規(guī)行為的查處。第九條各業(yè)務(wù)部門及下屬單位在巡查工作中承擔(dān)以下職責(zé)：（一）落實(shí)本部門、本單位的巡查任務(wù)，開展日常自查；（二）配合公司組織的巡查工作，提供真實(shí)完整的資料；（三）根據(jù)巡查發(fā)現(xiàn)的問題，制定整改措施并實(shí)施。第十條基層執(zhí)行崗位員工承擔(dān)以下職責(zé)：（一）嚴(yán)格遵守巡查操作規(guī)程，如實(shí)記錄巡查情況；（二）發(fā)現(xiàn)重大風(fēng)險(xiǎn)或違規(guī)行為時(shí)，立即上報(bào)并采取應(yīng)急措施；（三）簽署崗位合規(guī)承諾書，確保巡查工作符合標(biāo)準(zhǔn)要求。第三章專項(xiàng)管理重點(diǎn)內(nèi)容與要求第十一條日常運(yùn)營巡查。業(yè)務(wù)操作的合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：巡查人員每日對(duì)敬老院環(huán)境衛(wèi)生、設(shè)施設(shè)備、服務(wù)流程等進(jìn)行檢查，確保符合《養(yǎng)老機(jī)構(gòu)服務(wù)安全管理規(guī)范》要求。禁止性行為：嚴(yán)禁在巡查過程中弄虛作假、敷衍塞責(zé)；嚴(yán)禁泄露服務(wù)對(duì)象隱私。專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)防控點(diǎn)：重點(diǎn)排查消防安全隱患、食品衛(wèi)生問題、服務(wù)對(duì)象意外傷害等風(fēng)險(xiǎn)。第十二條安全隱患排查。業(yè)務(wù)操作的合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：每月開展一次全面安全檢查，包括消防設(shè)施、電氣線路、床具、監(jiān)控設(shè)備等，確保完好有效。禁止性行為：嚴(yán)禁隱瞞重大安全隱患，嚴(yán)禁違規(guī)使用老舊設(shè)備。專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)防控點(diǎn)：重點(diǎn)排查失火、觸電、跌倒、墜床等風(fēng)險(xiǎn)。第十三條服務(wù)質(zhì)量監(jiān)督。業(yè)務(wù)操作的合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：每季度開展一次服務(wù)對(duì)象滿意度調(diào)查，評(píng)估生活照料、醫(yī)療保健、精神慰藉等服務(wù)質(zhì)量，確保符合合同約定。禁止性行為：嚴(yán)禁歧視或虐待服務(wù)對(duì)象；嚴(yán)禁擅自調(diào)整服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)。專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)防控點(diǎn)：重點(diǎn)排查服務(wù)對(duì)象投訴未及時(shí)處理、服務(wù)人員態(tài)度不佳等風(fēng)險(xiǎn)。第十四條食品安全管理。業(yè)務(wù)操作的合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：嚴(yán)格執(zhí)行《食品安全法》要求，確保食材采購、儲(chǔ)存、加工、留樣等環(huán)節(jié)符合規(guī)范。禁止性行為：嚴(yán)禁采購過期食品；嚴(yán)禁在廚房區(qū)域吸煙或存放違禁品。專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)防控點(diǎn)：重點(diǎn)排查食物中毒、餐具消毒不徹底等風(fēng)險(xiǎn)。第十五條人員管理。業(yè)務(wù)操作的合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：加強(qiáng)服務(wù)人員背景審查，定期開展崗前培訓(xùn)和在崗考核，確保其具備相應(yīng)資質(zhì)和技能。禁止性行為：嚴(yán)禁服務(wù)人員酒后上崗；嚴(yán)禁與服務(wù)對(duì)象發(fā)生不正當(dāng)關(guān)系。專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)防控點(diǎn)：重點(diǎn)排查服務(wù)人員離職未及時(shí)交接、背景審查不徹底等風(fēng)險(xiǎn)。第十六條財(cái)務(wù)合規(guī)管理。業(yè)務(wù)操作的合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)審批權(quán)限，確保資金使用符合預(yù)算及合同約定。禁止性行為：嚴(yán)禁違規(guī)套取服務(wù)費(fèi)用；嚴(yán)禁虛列支出。專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)防控點(diǎn)：重點(diǎn)排查資金挪用、票據(jù)造假等風(fēng)險(xiǎn)。第十七條消防安全管理。業(yè)務(wù)操作的合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：定期檢查消防通道、滅火器、應(yīng)急照明等設(shè)施，確保完好有效。禁止性行為：嚴(yán)禁堵塞消防通道；嚴(yán)禁違規(guī)使用明火。專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)防控點(diǎn)：重點(diǎn)排查火災(zāi)報(bào)警系統(tǒng)失效、消防演練不到位等風(fēng)險(xiǎn)。第十八條信息安全管理。業(yè)務(wù)操作的合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：加強(qiáng)服務(wù)對(duì)象個(gè)人信息保護(hù)，確保信息系統(tǒng)安全可靠。禁止性行為：嚴(yán)禁泄露服務(wù)對(duì)象隱私；嚴(yán)禁擅自篡改信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)。專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)防控點(diǎn)：重點(diǎn)排查信息泄露、系統(tǒng)癱瘓等風(fēng)險(xiǎn)。第四章專項(xiàng)管理運(yùn)行機(jī)制第十九條制度動(dòng)態(tài)更新機(jī)制。根據(jù)國家法律法規(guī)、行業(yè)準(zhǔn)則及企業(yè)內(nèi)部要求的變化，及時(shí)修訂和完善本制度，確保持續(xù)合規(guī)。第二十條風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別預(yù)警機(jī)制。每月開展一次專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)排查，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行分級(jí)評(píng)估，發(fā)布預(yù)警通知，明確整改責(zé)任和時(shí)限。第二十一條合規(guī)審查機(jī)制。將巡查結(jié)果嵌入業(yè)務(wù)決策、合同簽訂、項(xiàng)目啟動(dòng)等關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)，實(shí)行“未經(jīng)審查不得實(shí)施”的原則。第二十二條風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)機(jī)制。對(duì)一般風(fēng)險(xiǎn)由業(yè)務(wù)部門自行整改，重大風(fēng)險(xiǎn)由公司領(lǐng)導(dǎo)小組統(tǒng)籌處置，明確應(yīng)急流程、責(zé)任協(xié)同及上報(bào)要求。第二十三條責(zé)任追究機(jī)制。對(duì)違規(guī)行為界定處罰標(biāo)準(zhǔn)，聯(lián)動(dòng)績(jī)效考核、紀(jì)律處分，情節(jié)嚴(yán)重的移交司法機(jī)關(guān)處理。第二十四條評(píng)估改進(jìn)機(jī)制。每半年對(duì)專項(xiàng)管理體系有效性開展評(píng)估，優(yōu)化流程漏洞，提升巡查工作效率。第五章專項(xiàng)管理保障措施第二十五條組織保障。各層級(jí)領(lǐng)導(dǎo)對(duì)專項(xiàng)管理負(fù)推進(jìn)責(zé)任，定期召開會(huì)議研究解決巡查工作中的重大問題。第二十六條考核激勵(lì)機(jī)制。將專項(xiàng)合規(guī)情況納入部門及個(gè)人年度考核，與績(jī)效、評(píng)優(yōu)掛鉤，對(duì)表現(xiàn)突出的予以獎(jiǎng)勵(lì)。第二十七條培訓(xùn)宣傳機(jī)制。分層級(jí)開展專項(xiàng)培訓(xùn)，管理層重點(diǎn)培訓(xùn)合規(guī)履職要求，一線員工重點(diǎn)培訓(xùn)操作規(guī)范。第二十八條信息化支撐。通過系統(tǒng)工具實(shí)現(xiàn)巡查流程自動(dòng)化、風(fēng)險(xiǎn)實(shí)時(shí)監(jiān)控，提升管理效率。第二十九條文化建設(shè)。發(fā)布專項(xiàng)合規(guī)手冊(cè)，簽訂合規(guī)承諾書，營造全員合規(guī)氛圍。第三