機械設(shè)備巡查制度第一章總則第一條本制度依據(jù)《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》《中華人民共和國特種設(shè)備安全法》等國家相關(guān)法律法規(guī)，參照行業(yè)特種設(shè)備安全管理標準及集團母公司關(guān)于風險防控與合規(guī)經(jīng)營的管理規(guī)定制定。同時，為有效防范機械設(shè)備使用過程中的安全風險，規(guī)范設(shè)備全生命周期管理，提升企業(yè)運營效率與資產(chǎn)安全水平，結(jié)合公司實際需求，特制定本制度。本制度旨在通過系統(tǒng)化、規(guī)范化的巡查管理，確保機械設(shè)備運行符合安全生產(chǎn)要求，預(yù)防重大事故發(fā)生，保障員工生命財產(chǎn)安全，促進企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。第二條本制度適用于公司各部門、下屬單位及全體員工，涵蓋公司所有生產(chǎn)、辦公、倉儲等場景下的機械設(shè)備管理，包括但不限于生產(chǎn)設(shè)備、運輸設(shè)備、起重機械、電氣設(shè)備、專用工具等。各部門及下屬單位應(yīng)嚴格遵照本制度執(zhí)行，確保機械設(shè)備巡查、維護、使用等環(huán)節(jié)符合規(guī)定，形成閉環(huán)管理。第三條本制度中下列術(shù)語定義如下：（一）“機械設(shè)備專項管理”指公司針對機械設(shè)備全生命周期（采購、安裝、使用、維護、報廢等）開展的風險識別、控制、監(jiān)督與改進活動，旨在實現(xiàn)設(shè)備安全、高效運行的管理體系。（二）“專項風險”指在機械設(shè)備使用、維護過程中可能引發(fā)安全事故、財產(chǎn)損失或環(huán)境污染的潛在因素，包括設(shè)備故障、操作不當、維護缺失、安全防護不足等。（三）“XX合規(guī)”指機械設(shè)備管理全過程符合國家法律法規(guī)、行業(yè)標準及公司內(nèi)部管理制度的要求，包括設(shè)計規(guī)范、安裝驗收、操作規(guī)程、定期檢驗、報廢處置等環(huán)節(jié)的合規(guī)性。第四條機械設(shè)備專項管理應(yīng)遵循“全面覆蓋、責任到人、風險導(dǎo)向、持續(xù)改進”的核心原則。（一）“全面覆蓋”要求對所有機械設(shè)備實施統(tǒng)一管理，確保無死角、無遺漏，覆蓋設(shè)備全生命周期各環(huán)節(jié)。（二）“責任到人”明確各級管理人員、業(yè)務(wù)部門及員工的職責，確保每個環(huán)節(jié)均有專人負責，形成責任鏈條。（三）“風險導(dǎo)向”優(yōu)先識別和控制高風險環(huán)節(jié)，采取針對性措施降低事故發(fā)生概率，實現(xiàn)風險分級管理。（四）“持續(xù)改進”通過定期評估、數(shù)據(jù)分析、經(jīng)驗總結(jié)等手段，不斷完善管理流程，提升設(shè)備安全管理水平。第二章管理組織機構(gòu)與職責第五條公司主要負責人對公司機械設(shè)備專項管理負總責，領(lǐng)導(dǎo)全體員工落實安全生產(chǎn)責任，確保本制度有效執(zhí)行。分管安全生產(chǎn)及設(shè)備管理的領(lǐng)導(dǎo)為直接責任人，負責專項管理工作的組織、協(xié)調(diào)與監(jiān)督，對重大風險事件承擔領(lǐng)導(dǎo)責任。第六條設(shè)立公司機械設(shè)備專項管理領(lǐng)導(dǎo)小組，由公司主要負責人擔任組長，分管領(lǐng)導(dǎo)擔任副組長，成員包括設(shè)備管理部、安全生產(chǎn)部、人力資源部、財務(wù)部等相關(guān)部門負責人。領(lǐng)導(dǎo)小組主要履行以下職責：（一）統(tǒng)籌公司機械設(shè)備專項管理工作，制定并完善管理制度與操作規(guī)程。（二）協(xié)調(diào)解決專項管理中的重大問題，決策審批重大風險應(yīng)對方案。（三）定期聽取各部門專項管理進展匯報，監(jiān)督考核工作成效。第七條設(shè)立專責部門，由設(shè)備管理部牽頭負責機械設(shè)備專項管理的日常執(zhí)行，安全生產(chǎn)部協(xié)助開展風險評估與監(jiān)督。各部門及下屬單位為業(yè)務(wù)部門，負責本領(lǐng)域機械設(shè)備的日常使用、維護與風險防控。具體職責劃分如下：（一）設(shè)備管理部（牽頭部門）：1.制定并修訂機械設(shè)備專項管理制度，組織開展培訓(xùn)宣貫。2.負責設(shè)備采購、安裝、驗收、維護、報廢等環(huán)節(jié)的合規(guī)審核。3.定期開展設(shè)備巡查，建立風險臺賬，提出改進建議。4.協(xié)調(diào)處理重大設(shè)備故障或安全事故，跟蹤整改落實。（二）安全生產(chǎn)部（專責部門）：1.負責機械設(shè)備專項風險的識別、評估與預(yù)警，發(fā)布風險提示。2.審核設(shè)備操作人員的資質(zhì)與培訓(xùn)記錄，監(jiān)督安全規(guī)程執(zhí)行。3.參與重大事故調(diào)查，提出預(yù)防措施并監(jiān)督落實。（三）業(yè)務(wù)部門/下屬單位（業(yè)務(wù)部門）：1.負責本領(lǐng)域機械設(shè)備的日常巡查、保養(yǎng)與記錄，及時上報異常情況。2.確保操作人員持證上崗，落實安全操作規(guī)程。3.配合專責部門開展風險評估與整改，形成閉環(huán)管理。第八條基層執(zhí)行崗位包括設(shè)備操作員、維護人員、巡查人員等，均需履行以下合規(guī)操作責任：（一）嚴格遵守設(shè)備操作規(guī)程，不得違章作業(yè)。（二）定期檢查設(shè)備狀態(tài)，發(fā)現(xiàn)隱患及時上報，不得隱瞞不報。（三）參與安全培訓(xùn)，簽署合規(guī)承諾書，提升風險意識。第三章專項管理重點內(nèi)容與要求第九條設(shè)備采購管理。采購的機械設(shè)備必須符合國家強制性標準，供應(yīng)商需通過盡職調(diào)查，審核其資質(zhì)、業(yè)績及安全記錄。采購流程需經(jīng)設(shè)備管理部與安全生產(chǎn)部聯(lián)合審核，嚴禁向無資質(zhì)供應(yīng)商采購。禁止存在關(guān)聯(lián)交易或利益輸送行為，所有采購記錄需存檔備查。第十條設(shè)備安裝與驗收。新設(shè)備安裝前需由專業(yè)機構(gòu)出具安裝方案，安裝完成后由設(shè)備管理部與第三方檢驗機構(gòu)聯(lián)合驗收，驗收合格后方可投入使用。驗收過程需記錄設(shè)備參數(shù)、安全裝置配置等關(guān)鍵信息，并存檔歸檔。第十一條設(shè)備使用管理。所有機械設(shè)備操作人員必須持證上崗，操作前需確認設(shè)備狀態(tài)正常，安全防護裝置齊全有效。嚴禁超負荷使用或改裝設(shè)備，使用過程中需按規(guī)定進行巡查，發(fā)現(xiàn)異常立即停機并上報。第十二條定期維護保養(yǎng)。設(shè)備管理部需制定年度維護計劃，明確保養(yǎng)周期、內(nèi)容與責任人。業(yè)務(wù)部門需按計劃執(zhí)行，并記錄維護過程，確保設(shè)備處于良好運行狀態(tài)。對關(guān)鍵設(shè)備需開展預(yù)防性維護，降低故障風險。第十三條安全防護措施。所有機械設(shè)備必須配備符合標準的防護裝置，如安全閥、限位器、急停按鈕等，并定期檢驗其有效性。操作人員需正確佩戴個人防護用品，嚴禁在設(shè)備運行時進行檢修或清理。第十四條檢驗與報廢。機械設(shè)備需按國家規(guī)定定期檢驗，檢驗不合格的不得繼續(xù)使用。報廢設(shè)備需經(jīng)設(shè)備管理部評估，按規(guī)定程序處置，嚴禁擅自變賣或拆除關(guān)鍵部件。報廢過程需記錄并存檔，防止國有資產(chǎn)流失。第十五條應(yīng)急處置。發(fā)生設(shè)備故障或安全事故時，現(xiàn)場人員需立即停機、報警并疏散人員，業(yè)務(wù)部門需啟動應(yīng)急預(yù)案，設(shè)備管理部與安全生產(chǎn)部協(xié)同處置，形成聯(lián)動機制。第十六條數(shù)據(jù)管理。設(shè)備巡查、維護、檢驗等記錄需統(tǒng)一錄入系統(tǒng)，實現(xiàn)信息化管理，便于風險趨勢分析。設(shè)備管理部需定期匯總數(shù)據(jù)，識別高風險環(huán)節(jié)，優(yōu)化管理措施。第四章專項管理運行機制第十七條制度動態(tài)更新。本制度需根據(jù)國家法規(guī)變化、行業(yè)標準調(diào)整及公司業(yè)務(wù)發(fā)展，每年至少修訂一次。設(shè)備管理部負責收集法規(guī)變化信息，組織評估修訂需求，報領(lǐng)導(dǎo)小組審批后發(fā)布。第十八條風險識別預(yù)警。設(shè)備管理部與安全生產(chǎn)部需每季度開展專項風險排查，結(jié)合歷史數(shù)據(jù)、行業(yè)事故案例及設(shè)備狀態(tài)，進行風險分級（重大、較大、一般），并向領(lǐng)導(dǎo)小組報告。對高風險項需及時發(fā)布預(yù)警通知，明確整改要求。第十九條合規(guī)審查。所有涉及機械設(shè)備的業(yè)務(wù)決策（如采購、改造、報廢）需經(jīng)專責部門審查，未經(jīng)審查的不得實施。審查內(nèi)容包括合規(guī)性、安全性、經(jīng)濟性等，確保決策科學合理。第二十條風險應(yīng)對。對一般風險，業(yè)務(wù)部門需制定整改計劃并落實；對重大風險，領(lǐng)導(dǎo)小組需組織專項治理，必要時停產(chǎn)整改。風險處置過程需全程記錄，并定期評估成效。第二十一條責任追究。對違反本制度的行為，視情節(jié)輕重追究責任：（一）一般違規(guī)，予以警告或通報批評，并要求限期整改。（二）造成事故，追究相關(guān)責任人紀律處分，涉嫌犯罪的移交司法機關(guān)。（三）屢次違規(guī)，取消評優(yōu)資格，并調(diào)整崗位或降級處理。第二十二條評估改進。每年由領(lǐng)導(dǎo)小組組織對專項管理成效進行評估，重點考核風險控制率、設(shè)備完好率、隱患整改率等指標，評估結(jié)果作為績效考核依據(jù)，并持續(xù)優(yōu)化管理流程。第五章專項管理保障措施第二十三條組織保障。公司各級領(lǐng)導(dǎo)需明確自身在專項管理中的職責，定期召開會議研究解決重大問題。設(shè)備管理部需配備專職人員負責日常管理，確保資源投入到位。第二十四條考核激勵機制。將專項合規(guī)情況納入部門年度考核，考核結(jié)果與績效獎金、評優(yōu)評先掛鉤。對在風險防控、技術(shù)創(chuàng)新等方面表現(xiàn)突出的部門或個人，給予獎勵。第二十五條培訓(xùn)宣傳。設(shè)備管理部每年至少組織兩次全員培訓(xùn)，內(nèi)容涵蓋操作規(guī)程、風險識別、應(yīng)急處置等。業(yè)務(wù)部門需對一線員工開展崗前培訓(xùn)，確保其掌握必要的安全知識。第二十六條信息化支撐。通過信息化系統(tǒng)實現(xiàn)設(shè)備全生命周期管理，包括臺賬記錄、風險預(yù)警、維護派工、數(shù)據(jù)統(tǒng)計等功能，提升管理效率與透明度。第二十七條文化建設(shè)。定期發(fā)布機械設(shè)備安全手冊，組織合規(guī)承諾簽名活動，營造“人人講安全”的氛圍。在宣傳欄、內(nèi)部平臺等渠道普及安全知識，提升全員意識。第二十八條報告制度。業(yè)務(wù)部門每月向設(shè)備管理部報送設(shè)備運行情況，重大風險