村衛(wèi)生室集采制度第一章總則第一條本制度依據(jù)《中華人民共和國采購法》《醫(yī)療器械監(jiān)督管理?xiàng)l例》《醫(yī)療質(zhì)量管理辦法》等法律法規(guī)，結(jié)合醫(yī)療行業(yè)采購管理實(shí)踐，以及企業(yè)內(nèi)部關(guān)于規(guī)范采購行為、防控廉政風(fēng)險(xiǎn)的總體要求制定。制度旨在明確村衛(wèi)生室集中采購的業(yè)務(wù)規(guī)范、組織架構(gòu)、操作流程及保障措施，防范采購環(huán)節(jié)的合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)與廉政風(fēng)險(xiǎn)，提升采購效率與醫(yī)療資源使用效益，確保采購活動(dòng)合法合規(guī)、公開透明、高效有序。第二條本制度適用于公司總部及各下屬單位（含村衛(wèi)生室）從事藥品、醫(yī)療器械、醫(yī)用耗材等物資采購活動(dòng)的所有部門、人員及業(yè)務(wù)場景，包括采購需求發(fā)起、供應(yīng)商選擇、合同簽訂、履約驗(yàn)收、資金支付等全流程管理。第三條本制度下列術(shù)語定義如下：（一）“集中采購專項(xiàng)管理”指對村衛(wèi)生室藥品、醫(yī)療器械等物資的采購活動(dòng)實(shí)施系統(tǒng)性規(guī)范，包括政策制定、流程設(shè)計(jì)、風(fēng)險(xiǎn)防控、監(jiān)督評價(jià)等管理行為。（二）“采購合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)”指因采購程序不合規(guī)、供應(yīng)商選擇不當(dāng)、價(jià)格異常等問題可能導(dǎo)致的法律責(zé)任、經(jīng)濟(jì)損失或聲譽(yù)損害。（三）“廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控”指通過制度約束、監(jiān)督制約、文化建設(shè)等方式，防范采購活動(dòng)中可能出現(xiàn)的利益輸送、權(quán)力尋租等行為。第四條集中采購專項(xiàng)管理應(yīng)遵循以下原則：（一）“全面覆蓋”，確保所有采購活動(dòng)納入制度化管理范疇；（二）“責(zé)任到人”，明確各層級(jí)、各崗位的采購管理職責(zé)；（三）“風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向”，突出重點(diǎn)環(huán)節(jié)的風(fēng)險(xiǎn)防控；（四）“持續(xù)改進(jìn)”，根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展與法規(guī)變化優(yōu)化制度流程。第二章管理組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)第五條公司主要負(fù)責(zé)人對集中采購專項(xiàng)管理負(fù)總責(zé)，承擔(dān)統(tǒng)籌規(guī)劃、資源保障、重大決策的最終責(zé)任；分管領(lǐng)導(dǎo)作為直接責(zé)任人，負(fù)責(zé)專項(xiàng)管理制度的組織落實(shí)、監(jiān)督考核及重大風(fēng)險(xiǎn)處置。第六條設(shè)立集中采購專項(xiàng)管理領(lǐng)導(dǎo)小組，由公司分管領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任組長，成員包括采購部、財(cái)務(wù)部、紀(jì)檢監(jiān)察部、法務(wù)部及各下屬單位代表。領(lǐng)導(dǎo)小組主要履行以下職能：（一）統(tǒng)籌制定、修訂本制度及配套細(xì)則；（二）審批集中采購的年度計(jì)劃與重大采購方案；（三）協(xié)調(diào)跨部門、跨單位的采購爭議與突發(fā)事件；（四）組織對采購合規(guī)性的年度評價(jià)與整改督導(dǎo)。第七條明確三類主體的專項(xiàng)管理職責(zé)：（一）采購部作為牽頭部門，負(fù)責(zé)：1.統(tǒng)籌采購需求管理，建立集中采購目錄清單；2.組織供應(yīng)商資質(zhì)審核、招標(biāo)評審、合同談判；3.實(shí)施采購數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)與分析，定期報(bào)送管理報(bào)告；4.開展采購人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)與合規(guī)教育。（二）財(cái)務(wù)部作為專責(zé)部門，負(fù)責(zé)：1.采購資金預(yù)算審批與支付執(zhí)行監(jiān)督；2.采購發(fā)票的合規(guī)性審核，防范稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)；3.采購資金使用績效的評估與反饋。（三）各下屬單位（含村衛(wèi)生室）作為業(yè)務(wù)部門，負(fù)責(zé)：1.開展采購需求調(diào)研，確保需求真實(shí)性與合理性；2.配合執(zhí)行集中采購結(jié)果，落實(shí)合同履約驗(yàn)收；3.每月報(bào)送采購執(zhí)行情況，及時(shí)反饋異常問題。（四）基層執(zhí)行崗（如采購員、庫管員）作為執(zhí)行主體，需嚴(yán)格履行：1.崗位合規(guī)承諾，簽署《廉潔從業(yè)聲明》；2.風(fēng)險(xiǎn)事件主動(dòng)上報(bào)，包括但不限于供應(yīng)商異常接觸、價(jià)格異常波動(dòng)等。第三章專項(xiàng)管理重點(diǎn)內(nèi)容與要求第八條采購需求管理：村衛(wèi)生室采購需求應(yīng)通過信息化系統(tǒng)提交，經(jīng)醫(yī)療部門確認(rèn)、財(cái)務(wù)部審核后納入年度采購計(jì)劃。禁止超計(jì)劃采購、無預(yù)算采購。第九條供應(yīng)商管理：（一）建立合格供應(yīng)商名錄，實(shí)行動(dòng)態(tài)管理。名錄更新需經(jīng)法務(wù)部法律審核、采購部評審后報(bào)領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn)；（二）首次合作供應(yīng)商需進(jìn)行資質(zhì)核查，包括營業(yè)執(zhí)照、醫(yī)療器械經(jīng)營許可證、財(cái)務(wù)狀況、合規(guī)記錄等；（三）嚴(yán)禁向近親屬、利益相關(guān)人采購，禁止任何形式的利益輸送。第十條采購方式規(guī)范：（一）采購金額低于規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的可適用單一來源采購，需經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組特別審批；（二）集中采購原則上采用公開招標(biāo)方式，技術(shù)參數(shù)設(shè)置需經(jīng)醫(yī)療專家論證；（三）電子化招標(biāo)平臺(tái)應(yīng)確保信息公開、實(shí)時(shí)競價(jià)，禁止私下議價(jià)。第十一條招標(biāo)評審管理：（一）評審委員會(huì)成員需從專家?guī)祀S機(jī)抽取，與投標(biāo)人存在利害關(guān)系的應(yīng)主動(dòng)回避；（二）評審標(biāo)準(zhǔn)須量化、透明，價(jià)格得分權(quán)重不得低于60%；（三）評審結(jié)果需經(jīng)過無記名投票表決，且三分之二以上成員同意方為有效。第十二條合同簽訂與履行：（一）采購合同應(yīng)由法務(wù)部審核模板，關(guān)鍵條款經(jīng)財(cái)務(wù)部確認(rèn)支付方式；（二）到貨驗(yàn)收需由醫(yī)療科室、庫管員共同簽字，驗(yàn)收合格方可入庫付款；（三）合同履約期內(nèi)發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題的，應(yīng)在3日內(nèi)發(fā)起違約處理。第十三條價(jià)格監(jiān)控：（一）采購價(jià)格不得高于市場指導(dǎo)價(jià)或歷史平均價(jià)，異常價(jià)格需追溯核查；（二）建立價(jià)格異動(dòng)預(yù)警機(jī)制，財(cái)務(wù)部每月比對采購價(jià)與市場價(jià)差異；（三）禁止低價(jià)惡意競標(biāo)，防止低于成本價(jià)中標(biāo)擾亂市場。第十四條回款管理：（一）合同簽訂后30日內(nèi)完成首付款，剩余款項(xiàng)根據(jù)驗(yàn)收進(jìn)度分階段支付；（二）逾期付款需經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn)，且應(yīng)有供應(yīng)商書面說明；（三）回款數(shù)據(jù)需納入供應(yīng)商績效評價(jià)，連續(xù)逾期達(dá)兩次的暫停合作。第十五條廉政風(fēng)險(xiǎn)防控：（一）采購環(huán)節(jié)所有決策須留痕，重要節(jié)點(diǎn)需雙簽確認(rèn)；（二）禁止接受供應(yīng)商的宴請、禮品或旅游娛樂活動(dòng)；（三）對違規(guī)行為實(shí)行“一案雙查”，既追究當(dāng)事人責(zé)任也倒查監(jiān)管失職。第四章專項(xiàng)管理運(yùn)行機(jī)制第十六條制度動(dòng)態(tài)更新：每季度組織一次制度評估，由采購部牽頭，結(jié)合以下情形及時(shí)修訂：（一）國家采購政策調(diào)整；（二）行業(yè)典型案例暴露管理漏洞；（三）信息化系統(tǒng)功能迭代。第十七條風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別預(yù)警：（一）采購部每月開展風(fēng)險(xiǎn)自查，重點(diǎn)排查供應(yīng)商集中度異常、價(jià)格波動(dòng)劇烈等問題；（二）財(cái)務(wù)部每周核對回款進(jìn)度，對逾期超月的采購項(xiàng)目發(fā)預(yù)警函；（三）形成風(fēng)險(xiǎn)清單，按“一般/重大”分級(jí)報(bào)領(lǐng)導(dǎo)小組處置。第十八條合規(guī)審查嵌入業(yè)務(wù)：（一）采購需求發(fā)起前需經(jīng)醫(yī)療科室合規(guī)性確認(rèn)；（二）招標(biāo)文件須經(jīng)法律部門審查；（三）合同簽訂前需完成履約能力評估，未達(dá)標(biāo)的不予執(zhí)行。第十九條風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對處置：（一）一般風(fēng)險(xiǎn)由采購部牽頭整改，重大風(fēng)險(xiǎn)啟動(dòng)“雙隨機(jī)”抽查；（二）突發(fā)風(fēng)險(xiǎn)事件需立即成立應(yīng)急小組，3小時(shí)內(nèi)上報(bào)處置方案；（三）涉及違紀(jì)的移交紀(jì)檢監(jiān)察部處理，不得以業(yè)務(wù)理由掩蓋問題。第二十條責(zé)任追究標(biāo)準(zhǔn)：（一）未執(zhí)行集中采購的，對負(fù)責(zé)人扣減年度績效30%以上；（二）供應(yīng)商利益輸送的，追究當(dāng)事人紀(jì)律處分，并解除合作；（三）違規(guī)操作導(dǎo)致資金損失的，按損失金額的10%-20%處罰相關(guān)責(zé)任人。第二十一條評估改進(jìn)機(jī)制：（一）每年12月對制度執(zhí)行情況開展“五查”：查流程、查記錄、查系統(tǒng)、查培訓(xùn)、查結(jié)果；（二）評估報(bào)告需經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組審議，問題清單納入次年工作計(jì)劃；（三）對評估發(fā)現(xiàn)的共性漏洞，需修訂制度或優(yōu)化流程。第五章專項(xiàng)管理保障措施第二十二條組織保障：（一）各級(jí)負(fù)責(zé)人簽訂年度《責(zé)任書》，明確“一崗雙責(zé)”；（二）采購部配備專職合規(guī)員，負(fù)責(zé)制度宣貫與問題協(xié)調(diào)；（三）村衛(wèi)生室指定專人作為聯(lián)絡(luò)員，確保制度落地。第二十三條考核激勵(lì)機(jī)制：（一）將采購合規(guī)情況納入部門年度評優(yōu)，連續(xù)兩年不合格的取消評獎(jiǎng)資格；（二）對主動(dòng)發(fā)現(xiàn)或阻止違規(guī)行為的員工，給予績效加分或?qū)ｍ?xiàng)獎(jiǎng)勵(lì)；（三）采購資金使用效率納入科室績效考核指標(biāo)。第二十四條培訓(xùn)宣傳機(jī)制：（一）新員工必須通過“三學(xué)”：制度學(xué)習(xí)、案例學(xué)習(xí)、系統(tǒng)操作學(xué)習(xí)，考核合格后方可上崗；（二）每年開展“合規(guī)月”活動(dòng)，發(fā)布《采購風(fēng)險(xiǎn)案例集》；（三）村衛(wèi)生室每月組織10分鐘晨會(huì)解讀制度要點(diǎn)。第二十五條信息化支撐：（一）采購系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)“四統(tǒng)一”：需求統(tǒng)一導(dǎo)入、供應(yīng)商統(tǒng)一管理、招標(biāo)統(tǒng)一發(fā)布、數(shù)據(jù)統(tǒng)一分析；（二）建立智能預(yù)警模型，自動(dòng)識(shí)別異常供應(yīng)商或價(jià)格波動(dòng)；（三）電子簽章覆蓋全流程，確保操作留痕可溯。第二十六條文化建設(shè)：（一）編制《村衛(wèi)生室采購合規(guī)手冊》，人手一冊并定期更新；（二）組織簽訂《廉潔從業(yè)承諾書》，張貼于各衛(wèi)生室公告欄；（三）設(shè)立“紅黑榜”，表揚(yáng)合規(guī)典型、曝光違規(guī)案例。第二十七條報(bào)告制度：（一）風(fēng)險(xiǎn)事件上報(bào)：村級(jí)采購員每日登錄系統(tǒng)打卡，異常情況即時(shí)上報(bào)；（二）月度管理報(bào)告：采購部匯總數(shù)據(jù)，形成“三表”：采購計(jì)劃完成表、供應(yīng)商評價(jià)表