PAGE如何培訓(xùn)合同管理制度一、總則（一）目的本合同管理制度旨在規(guī)范公司/組織的合同管理行為，加強(qiáng)合同風(fēng)險(xiǎn)防控，維護(hù)公司/組織的合法權(quán)益，提高合同管理水平和經(jīng)濟(jì)效益，確保公司/組織各項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)的順利開(kāi)展。（二）適用范圍本制度適用于公司/組織及其所屬各部門、分支機(jī)構(gòu)在經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中簽訂的各類合同，包括但不限于買賣合同、租賃合同、服務(wù)合同、技術(shù)合同、借款合同等。（三）基本原則1.依法合規(guī)原則合同的簽訂、履行、變更、解除等行為必須遵守國(guó)家法律法規(guī)和相關(guān)政策的規(guī)定，確保合同的合法性和有效性。2.風(fēng)險(xiǎn)防控原則加強(qiáng)合同風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、評(píng)估和應(yīng)對(duì)，采取有效措施防范和化解合同風(fēng)險(xiǎn)，保障公司/組織的利益不受損失。3.統(tǒng)一管理原則公司/組織實(shí)行合同統(tǒng)一管理制度，明確合同管理部門和職責(zé)分工，對(duì)合同的全過(guò)程進(jìn)行集中管理和監(jiān)督。4.誠(chéng)實(shí)守信原則合同雙方應(yīng)誠(chéng)實(shí)守信，嚴(yán)格履行合同約定的義務(wù)，維護(hù)合同的嚴(yán)肅性和公信力。二、合同管理部門及職責(zé)（一）合同管理部門公司/組織設(shè)立專門的合同管理部門，負(fù)責(zé)合同的統(tǒng)一管理工作。合同管理部門可以根據(jù)公司/組織的實(shí)際情況設(shè)置，如法務(wù)部、合規(guī)部或綜合管理部等。（二）合同管理部門職責(zé)1.制定和完善合同管理制度、流程和標(biāo)準(zhǔn)文本，確保合同管理工作有章可循。2.負(fù)責(zé)合同的起草、審核、簽訂、履行、變更、解除等全過(guò)程的管理和監(jiān)督。3.組織合同法律風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，提出風(fēng)險(xiǎn)防控建議，參與重大合同的談判和簽訂。4.建立合同臺(tái)賬，對(duì)合同的簽訂、履行情況進(jìn)行登記和統(tǒng)計(jì)分析，及時(shí)掌握合同動(dòng)態(tài)。5.負(fù)責(zé)合同檔案的整理、歸檔和保管，確保合同檔案的完整和安全。6.協(xié)調(diào)處理合同糾紛，參與合同糾紛的訴訟、仲裁等法律事務(wù)。7.對(duì)公司/組織各部門的合同管理工作進(jìn)行指導(dǎo)和培訓(xùn)，提高合同管理水平。（三）業(yè)務(wù)部門職責(zé)1.負(fù)責(zé)本部門業(yè)務(wù)合同的起草、洽談和初步審核，確保合同條款符合業(yè)務(wù)實(shí)際需求和公司/組織利益。2.按照合同約定履行義務(wù)，及時(shí)向合同管理部門反饋合同履行情況，配合合同管理部門做好合同管理工作。3.負(fù)責(zé)收集、整理與合同相關(guān)的資料，如業(yè)務(wù)文件、往來(lái)信函、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告等，及時(shí)歸檔并提交給合同管理部門。4.協(xié)助合同管理部門處理合同糾紛，提供相關(guān)證據(jù)和資料，配合做好訴訟、仲裁等法律事務(wù)。（四）財(cái)務(wù)部門職責(zé)1.負(fù)責(zé)審核合同中的財(cái)務(wù)條款，確保合同涉及的財(cái)務(wù)事項(xiàng)符合公司/組織財(cái)務(wù)制度和相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。2.根據(jù)合同約定和實(shí)際履行情況，及時(shí)辦理款項(xiàng)收付手續(xù)，對(duì)合同執(zhí)行過(guò)程中的財(cái)務(wù)情況進(jìn)行監(jiān)督和分析。3.協(xié)助合同管理部門對(duì)合同執(zhí)行情況進(jìn)行財(cái)務(wù)審計(jì)，提供財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和分析報(bào)告。（五）審計(jì)部門職責(zé)1.負(fù)責(zé)對(duì)合同的簽訂、履行、變更、解除等過(guò)程進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督，檢查合同管理的合規(guī)性和有效性。2.對(duì)重大合同進(jìn)行專項(xiàng)審計(jì)，評(píng)估合同風(fēng)險(xiǎn)和經(jīng)濟(jì)效益，提出審計(jì)意見(jiàn)和建議。3.協(xié)助合同管理部門處理合同糾紛，對(duì)涉及財(cái)務(wù)收支的合同糾紛進(jìn)行審計(jì)調(diào)查，提供審計(jì)證據(jù)和報(bào)告。三、合同簽訂管理（一）合同相對(duì)方選擇1.業(yè)務(wù)部門應(yīng)在簽訂合同前對(duì)合同相對(duì)方的主體資格、經(jīng)營(yíng)狀況、信用情況等進(jìn)行調(diào)查和評(píng)估，選擇具有良好信譽(yù)和履約能力的相對(duì)方。2.調(diào)查內(nèi)容包括但不限于相對(duì)方的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、組織機(jī)構(gòu)代碼證、法定代表人身份證明、資質(zhì)證書、業(yè)績(jī)情況、涉訴情況等。3.對(duì)于重大合同或風(fēng)險(xiǎn)較高的合同，應(yīng)委托專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行盡職調(diào)查，確保合同相對(duì)方的真實(shí)性和可靠性。（二）合同起草1.合同一般由業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)起草，合同內(nèi)容應(yīng)符合法律法規(guī)和公司/組織的要求，明確雙方的權(quán)利義務(wù)、標(biāo)的、數(shù)量、質(zhì)量、價(jià)款、履行期限、地點(diǎn)和方式、違約責(zé)任等條款。2.合同條款應(yīng)具體、明確、完整，避免模糊不清或歧義性條款，確保合同的可操作性和可執(zhí)行性。3.涉及公司/組織重大利益或復(fù)雜法律關(guān)系的合同，應(yīng)由合同管理部門或法律顧問(wèn)參與起草，必要時(shí)可聘請(qǐng)外部律師提供專業(yè)意見(jiàn)。（三）合同審核1.合同起草完成后，應(yīng)提交合同管理部門進(jìn)行審核。合同管理部門應(yīng)從法律、經(jīng)濟(jì)、技術(shù)等方面對(duì)合同進(jìn)行全面審核，重點(diǎn)審查合同條款的合法性、完整性、準(zhǔn)確性和風(fēng)險(xiǎn)防控措施是否到位。2.審核內(nèi)容包括但不限于合同主體資格、合同內(nèi)容的合法性、雙方權(quán)利義務(wù)的對(duì)等性、違約責(zé)任的明確性、爭(zhēng)議解決方式的合理性等。3.合同管理部門應(yīng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)完成審核，并出具審核意見(jiàn)。對(duì)于審核通過(guò)的合同，應(yīng)提交公司/組織領(lǐng)導(dǎo)審批；對(duì)于審核不通過(guò)的合同，應(yīng)及時(shí)反饋業(yè)務(wù)部門進(jìn)行修改完善。（四）合同審批1.合同審核通過(guò)后，應(yīng)按照公司/組織的審批流程提交相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批。審批流程應(yīng)明確各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的審批權(quán)限和責(zé)任，確保合同審批的規(guī)范和高效。2.審批人應(yīng)認(rèn)真審查合同內(nèi)容，對(duì)合同的合法性、合理性和風(fēng)險(xiǎn)防控措施進(jìn)行全面評(píng)估，簽署審批意見(jiàn)。對(duì)于重大合同或涉及公司/組織重大利益的合同，應(yīng)由公司/組織領(lǐng)導(dǎo)集體研究決定。3.未經(jīng)審批或?qū)徟赐ㄟ^(guò)的合同不得簽訂。業(yè)務(wù)部門應(yīng)根據(jù)審批意見(jiàn)對(duì)合同進(jìn)行修改完善，重新提交審核和審批。（五）合同簽訂1.合同經(jīng)審批通過(guò)后，由業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)與合同相對(duì)方簽訂。簽訂合同應(yīng)使用公司/組織統(tǒng)一印制的合同文本，確保合同文本的規(guī)范性和一致性。2.簽訂合同前，應(yīng)仔細(xì)核對(duì)合同條款，確保合同內(nèi)容與審批通過(guò)的文本一致。合同簽訂人應(yīng)在合同上簽字或蓋章，并注明簽訂日期。3.對(duì)于多頁(yè)合同，應(yīng)加蓋騎縫章，確保合同的完整性和真實(shí)性。合同簽訂后，應(yīng)及時(shí)將合同副本提交合同管理部門備案。四、合同履行管理（一）合同交底1.合同簽訂后，業(yè)務(wù)部門應(yīng)及時(shí)組織合同交底會(huì)議，向本部門相關(guān)人員傳達(dá)合同內(nèi)容和要求，明確各崗位的職責(zé)和工作流程。2.合同交底內(nèi)容包括合同的主要條款、雙方的權(quán)利義務(wù)、履行期限、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收要求、違約責(zé)任等，確保相關(guān)人員熟悉合同內(nèi)容，做好履行合同的準(zhǔn)備工作。（二）合同履行跟蹤1.業(yè)務(wù)部門應(yīng)按照合同約定履行義務(wù)，定期對(duì)合同履行情況進(jìn)行跟蹤和檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決合同履行過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題。2.合同履行跟蹤內(nèi)容包括合同進(jìn)度、質(zhì)量情況、款項(xiàng)收付、驗(yàn)收情況等，確保合同履行符合約定要求。3.對(duì)于合同履行過(guò)程中出現(xiàn)的重大問(wèn)題或風(fēng)險(xiǎn)，業(yè)務(wù)部門應(yīng)及時(shí)向合同管理部門報(bào)告，并采取有效措施進(jìn)行處理。（三）合同變更管理1.合同履行過(guò)程中，如因客觀情況發(fā)生變化需要變更合同內(nèi)容的，業(yè)務(wù)部門應(yīng)及時(shí)與合同相對(duì)方協(xié)商，并簽訂書面變更協(xié)議。2.合同變更協(xié)議應(yīng)明確變更的內(nèi)容、原因、雙方的權(quán)利義務(wù)、履行期限等條款，確保變更后的合同合法有效。3.合同變更協(xié)議簽訂后，應(yīng)及時(shí)提交合同管理部門備案，并按照變更后的合同履行義務(wù)。（四）合同解除管理1.合同履行過(guò)程中，如出現(xiàn)法定或約定的解除情形，業(yè)務(wù)部門應(yīng)及時(shí)與合同相對(duì)方協(xié)商解除合同，并簽訂書面解除協(xié)議。2.合同解除協(xié)議應(yīng)明確解除的原因、雙方的權(quán)利義務(wù)、善后處理等條款，確保合同解除后的相關(guān)事宜得到妥善處理。3.合同解除協(xié)議簽訂后，應(yīng)及時(shí)提交合同管理部門備案，并按照解除協(xié)議的約定履行義務(wù)。（五）合同糾紛處理1.合同履行過(guò)程中如發(fā)生糾紛，業(yè)務(wù)部門應(yīng)及時(shí)與合同相對(duì)方溝通協(xié)商，爭(zhēng)取通過(guò)友好協(xié)商解決糾紛。2.如協(xié)商不成，業(yè)務(wù)部門應(yīng)及時(shí)向合同管理部門報(bào)告，并提供相關(guān)證據(jù)和資料。合同管理部門應(yīng)組織相關(guān)人員進(jìn)行分析研究，制定糾紛處理方案。3.對(duì)于涉及金額較大、影響較大的合同糾紛，應(yīng)及時(shí)聘請(qǐng)律師或?qū)I(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行處理，必要時(shí)通過(guò)訴訟、仲裁等法律途徑解決糾紛。五、合同檔案管理（一）合同檔案收集1.合同簽訂后，業(yè)務(wù)部門應(yīng)及時(shí)將合同副本及相關(guān)資料提交合同管理部門。合同管理部門應(yīng)負(fù)責(zé)收集合同履行過(guò)程中產(chǎn)生的各類文件、資料，如往來(lái)信函、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告、變更協(xié)議、解除協(xié)議等。2.合同檔案收集應(yīng)確保資料的完整性和真實(shí)性，不得遺漏重要文件和資料。（二）合同檔案整理1.合同管理部門應(yīng)按照檔案管理的要求，對(duì)收集到的合同檔案進(jìn)行整理和分類。整理內(nèi)容包括合同文本、相關(guān)附件、審批文件、履行記錄等。2.合同檔案應(yīng)按照合同類別、簽訂時(shí)間、編號(hào)等進(jìn)行分類歸檔，建立清晰的檔案目錄和索引，便于查詢和管理。（三）合同檔案保管1.合同管理部門應(yīng)設(shè)立專門的合同檔案室或檔案柜，對(duì)合同檔案進(jìn)行妥善保管。合同檔案室應(yīng)具備防火、防潮、防蟲、防盜等安全設(shè)施，確保合同檔案的安全和完整。2.合同檔案保管期限應(yīng)按照國(guó)家法律法規(guī)和公司/組織的規(guī)定執(zhí)行。一般合同檔案保管期限為[X]年，重要合同檔案保管期限為[X]年。3.合同檔案保管期滿后，應(yīng)按照檔案管理的規(guī)定進(jìn)行鑒定和銷毀。銷毀合同檔案應(yīng)履行審批手續(xù)，確保銷毀過(guò)程的合規(guī)性和保密性。（四）合同檔案查閱1.公司/組織內(nèi)部人員因工作需要查閱合同檔案的，應(yīng)填寫《合同檔案查閱申請(qǐng)表》，經(jīng)所在部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，到合同管理部門查閱。2.查閱合同檔案應(yīng)在合同管理部門指定的地點(diǎn)進(jìn)行，查閱人員不得擅自復(fù)印、拍照、涂改、損毀合同檔案。如需復(fù)印合同檔案，應(yīng)經(jīng)合同管理部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，并按照規(guī)定辦理相關(guān)手續(xù)。3.涉及公司/組織商業(yè)秘密或敏感信息的合同檔案，查閱人員應(yīng)嚴(yán)格遵守保密規(guī)定，不得泄露合同內(nèi)容。六、合同信息化管理（一）合同管理系統(tǒng)建設(shè)1.公司/組織應(yīng)建立合同管理系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)合同管理的信息化、自動(dòng)化和規(guī)范化。合同管理系統(tǒng)應(yīng)涵蓋合同簽訂、履行、變更、解除、檔案管理等全過(guò)程，具備合同起草、審核、審批、查詢、統(tǒng)計(jì)分析等功能。2.合同管理系統(tǒng)應(yīng)與公司/組織的其他業(yè)務(wù)系統(tǒng)進(jìn)行集成，實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)共享和業(yè)務(wù)協(xié)同，提高工作效率和管理水平。（二）合同數(shù)據(jù)錄入與維護(hù)1.業(yè)務(wù)部門應(yīng)按照合同管理系統(tǒng)的要求，及時(shí)將合同簽訂、履行等相關(guān)信息錄入系統(tǒng)，確保數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和及時(shí)性。2.合同管理部門應(yīng)定期對(duì)合同數(shù)據(jù)進(jìn)行維護(hù)和更新，保證系統(tǒng)數(shù)據(jù)的完整性和有效性。對(duì)于合同變更、解除等信息，應(yīng)及時(shí)在系統(tǒng)中進(jìn)行記錄和更新。（三）合同數(shù)據(jù)分析與利用1.合同管理部門應(yīng)利用合同管理系統(tǒng)提供的數(shù)據(jù)分析功能，對(duì)合同簽訂、履行情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，為公司/組織決策提供數(shù)據(jù)支持。2.通過(guò)合同數(shù)據(jù)分析，可以及時(shí)發(fā)現(xiàn)合同管理中存在的問(wèn)題和風(fēng)險(xiǎn)，采取針對(duì)性措施進(jìn)行改進(jìn)和優(yōu)化，提高合同管理水平和經(jīng)濟(jì)效益。七、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.合同管理部門應(yīng)定期對(duì)公司/組織各部門的合同管理工作進(jìn)行監(jiān)督檢查，檢查內(nèi)容包括合同管理制度的執(zhí)行情況、合同簽訂與履行情況、合同檔案管理情況等。2.監(jiān)督檢查可以采取定期檢查、不定期抽查、專項(xiàng)檢查等方式進(jìn)行，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)提出整改意見(jiàn)，并跟蹤整改落實(shí)情況。（二）考核評(píng)價(jià)1.公司/組織應(yīng)建立合同管理考核評(píng)價(jià)制度，對(duì)