2026年生物科技服務(wù)公司供應(yīng)商管理制度第一章總則第一條制定目的為規(guī)范公司供應(yīng)商管理工作，建立系統(tǒng)化、標(biāo)準(zhǔn)化的供應(yīng)商準(zhǔn)入、評(píng)估、合作及淘汰機(jī)制，篩選優(yōu)質(zhì)、合規(guī)、穩(wěn)定的供應(yīng)商資源，保障采購物資質(zhì)量安全，降低采購成本與供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)，提升供應(yīng)鏈整體運(yùn)營效率，結(jié)合本公司生物科技服務(wù)業(yè)務(wù)特性（涉及實(shí)驗(yàn)試劑、儀器設(shè)備、耗材、危險(xiǎn)物資等，對(duì)物資質(zhì)量、穩(wěn)定性、交付時(shí)效要求嚴(yán)格），依據(jù)《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》《中華人民共和國合同法》《中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法》《危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理?xiàng)l例》等相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)規(guī)范，特制定本制度。第二條適用范圍本制度適用于公司所有供應(yīng)商的準(zhǔn)入審核、資質(zhì)評(píng)估、合作管理、績(jī)效評(píng)價(jià)、分級(jí)分類、淘汰退出及檔案管理等全流程工作。其中，供應(yīng)商涵蓋為公司提供實(shí)驗(yàn)試劑、儀器設(shè)備、耗材、維修服務(wù)、技術(shù)支持、物流運(yùn)輸?shù)雀黝愇镔Y及服務(wù)的法人、其他組織或自然人。公司采購部門、質(zhì)量部門、技術(shù)部門、安全管理部門、財(cái)務(wù)部門、法務(wù)部門、使用部門及相關(guān)工作人員，涉及供應(yīng)商管理相關(guān)工作的，均需嚴(yán)格遵守本制度規(guī)定。第三條核心原則合規(guī)誠信原則：供應(yīng)商需具備合法經(jīng)營資質(zhì)，遵守國家法律法規(guī)及行業(yè)規(guī)范，秉持誠信經(jīng)營理念，保障交易過程合法合規(guī)、信息真實(shí)透明；公司對(duì)供應(yīng)商的管理全過程也需嚴(yán)格遵循相關(guān)法律法規(guī)要求。質(zhì)量?jī)?yōu)先原則：以物資/服務(wù)質(zhì)量為核心篩選供應(yīng)商，重點(diǎn)保障實(shí)驗(yàn)試劑、危險(xiǎn)物資等關(guān)鍵物資的質(zhì)量穩(wěn)定性，確保采購物資符合公司質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及業(yè)務(wù)需求，從源頭規(guī)避質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)。公平公正原則：供應(yīng)商準(zhǔn)入、評(píng)估、分級(jí)等工作需遵循公平、公正、公開的原則，建立標(biāo)準(zhǔn)化的評(píng)價(jià)體系，不受人為因素干擾，為所有符合條件的供應(yīng)商提供平等的合作機(jī)會(huì)。協(xié)同共贏原則：與優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商建立長(zhǎng)期穩(wěn)定的戰(zhàn)略合作關(guān)系，通過協(xié)同合作優(yōu)化供應(yīng)鏈流程，提升物資供應(yīng)效率，降低雙方運(yùn)營成本，實(shí)現(xiàn)互利共贏。風(fēng)險(xiǎn)可控原則：建立供應(yīng)商風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警與防控機(jī)制，全面評(píng)估供應(yīng)商的經(jīng)營狀況、履約能力、質(zhì)量管控能力等，及時(shí)識(shí)別并處置供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)，保障供應(yīng)鏈穩(wěn)定。第四條職責(zé)分工采購部門：作為供應(yīng)商管理的核心責(zé)任部門，牽頭負(fù)責(zé)供應(yīng)商的準(zhǔn)入審核、信息收集、檔案建立與更新；組織開展供應(yīng)商績(jī)效評(píng)價(jià)與分級(jí)分類管理；主導(dǎo)供應(yīng)商合作談判與合作協(xié)議簽訂；負(fù)責(zé)日常供應(yīng)商關(guān)系維護(hù)，協(xié)調(diào)解決合作過程中的問題；牽頭處理供應(yīng)商淘汰退出相關(guān)工作。質(zhì)量部門：負(fù)責(zé)審核供應(yīng)商的質(zhì)量管控體系與資質(zhì)（如質(zhì)量認(rèn)證證書、檢驗(yàn)檢測(cè)能力證明等）；參與供應(yīng)商準(zhǔn)入評(píng)估與現(xiàn)場(chǎng)考察，重點(diǎn)核查質(zhì)量管控能力；負(fù)責(zé)采購物資的質(zhì)量驗(yàn)收，跟蹤供應(yīng)商質(zhì)量問題的整改情況；參與供應(yīng)商績(jī)效評(píng)價(jià)，提供質(zhì)量維度評(píng)價(jià)意見。技術(shù)部門：負(fù)責(zé)審核供應(yīng)商的技術(shù)實(shí)力與服務(wù)能力（如儀器設(shè)備維修技術(shù)、試劑研發(fā)能力等）；參與供應(yīng)商準(zhǔn)入評(píng)估，對(duì)供應(yīng)商提供的物資/服務(wù)的技術(shù)適配性進(jìn)行審核；提供技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)與需求參數(shù)，指導(dǎo)采購部門篩選符合技術(shù)要求的供應(yīng)商；參與供應(yīng)商績(jī)效評(píng)價(jià)，提供技術(shù)維度評(píng)價(jià)意見。安全管理部門：負(fù)責(zé)審核危險(xiǎn)物資（如易燃易爆試劑、有毒有害耗材）供應(yīng)商的安全資質(zhì)（如危險(xiǎn)化學(xué)品經(jīng)營許可證、安全管理體系認(rèn)證等）；參與危險(xiǎn)物資供應(yīng)商的準(zhǔn)入評(píng)估與現(xiàn)場(chǎng)考察，核查安全管理措施；監(jiān)督供應(yīng)商危險(xiǎn)物資的運(yùn)輸、存儲(chǔ)等環(huán)節(jié)的安全合規(guī)性；參與供應(yīng)商績(jī)效評(píng)價(jià)，提供安全維度評(píng)價(jià)意見。財(cái)務(wù)部門：負(fù)責(zé)審核供應(yīng)商的財(cái)務(wù)狀況（如財(cái)務(wù)報(bào)表、信用證明等），評(píng)估其履約能力與資金穩(wěn)定性；參與供應(yīng)商準(zhǔn)入評(píng)估，提供財(cái)務(wù)維度審核意見；負(fù)責(zé)供應(yīng)商貨款支付、發(fā)票審核等財(cái)務(wù)相關(guān)工作；參與供應(yīng)商績(jī)效評(píng)價(jià)，從價(jià)格合理性、付款配合度等維度提供評(píng)價(jià)意見。法務(wù)部門：負(fù)責(zé)審核供應(yīng)商合作協(xié)議的合規(guī)性與合法性，規(guī)避法律風(fēng)險(xiǎn)；提供供應(yīng)商管理相關(guān)法律法規(guī)咨詢支持；參與處理供應(yīng)商合作過程中的法律糾紛；審核供應(yīng)商的法律資質(zhì)（如營業(yè)執(zhí)照、相關(guān)許可證等），確保其合法經(jīng)營。使用部門：根據(jù)業(yè)務(wù)需求提出供應(yīng)商選擇建議，提供物資/服務(wù)的具體需求參數(shù)；參與供應(yīng)商準(zhǔn)入評(píng)估與樣品測(cè)試，反饋使用體驗(yàn)；配合開展供應(yīng)商績(jī)效評(píng)價(jià)，從物資適用性、交付時(shí)效、售后服務(wù)等維度提供評(píng)價(jià)意見；及時(shí)反饋合作過程中出現(xiàn)的問題。管理層：負(fù)責(zé)審批供應(yīng)商準(zhǔn)入、淘汰、戰(zhàn)略合作等重大事項(xiàng)；審批供應(yīng)商績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果與分級(jí)管理方案；保障供應(yīng)商管理工作所需資源投入；協(xié)調(diào)解決供應(yīng)商管理過程中的跨部門重大問題。第二章供應(yīng)商準(zhǔn)入管理第五條準(zhǔn)入條件供應(yīng)商需同時(shí)滿足以下基本準(zhǔn)入條件，方可進(jìn)入公司供應(yīng)商候選名單：具備合法有效的經(jīng)營資質(zhì)，包括營業(yè)執(zhí)照、相關(guān)行業(yè)許可證（如危險(xiǎn)化學(xué)品經(jīng)營許可證、醫(yī)療器械經(jīng)營許可證等，根據(jù)物資類型要求）、稅務(wù)登記證等，確保合法經(jīng)營。具備完善的質(zhì)量管控體系，能夠提供符合公司質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的物資/服務(wù)，可提供質(zhì)量認(rèn)證證書、檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告、樣品測(cè)試合格證明等相關(guān)材料。具備穩(wěn)定的供貨能力與履約能力，能夠保障物資按時(shí)交付，滿足公司業(yè)務(wù)需求，可提供生產(chǎn)/服務(wù)能力證明、過往合作案例等材料。具備良好的財(cái)務(wù)狀況與信用記錄，無重大財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、不良信用記錄（如失信被執(zhí)行人信息、重大債務(wù)糾紛等），可提供近1-3年財(cái)務(wù)報(bào)表、信用證明等材料。具備完善的售后服務(wù)體系，能夠及時(shí)響應(yīng)并解決合作過程中出現(xiàn)的質(zhì)量問題、技術(shù)問題等，明確售后服務(wù)承諾（如退換貨政策、維修時(shí)限、技術(shù)支持方式等）。供應(yīng)危險(xiǎn)物資、進(jìn)口物資等特殊物資的供應(yīng)商，需額外具備相應(yīng)的專項(xiàng)資質(zhì)（如危險(xiǎn)物資運(yùn)輸許可證、進(jìn)口報(bào)關(guān)資質(zhì)、檢驗(yàn)檢疫證明等），符合特殊物資管理相關(guān)法律法規(guī)要求。無重大違法違規(guī)記錄、重大質(zhì)量事故記錄或其他影響合作的不良記錄。第六條準(zhǔn)入流程供應(yīng)商準(zhǔn)入需嚴(yán)格遵循以下流程，確保準(zhǔn)入審核規(guī)范、全面：信息收集：采購部門通過市場(chǎng)調(diào)研、行業(yè)推薦、供應(yīng)商自薦等方式收集潛在供應(yīng)商信息，建立潛在供應(yīng)商信息庫；潛在供應(yīng)商需提交《供應(yīng)商準(zhǔn)入申請(qǐng)表》及相關(guān)資質(zhì)證明材料（營業(yè)執(zhí)照、許可證、質(zhì)量認(rèn)證、財(cái)務(wù)報(bào)表、售后服務(wù)承諾等），并對(duì)所提交材料的真實(shí)性、完整性負(fù)責(zé)。初步審核：采購部門對(duì)供應(yīng)商提交的《供應(yīng)商準(zhǔn)入申請(qǐng)表》及相關(guān)材料進(jìn)行初步審核，核查材料是否齊全、資質(zhì)是否有效、是否滿足基本準(zhǔn)入條件；初步審核通過的，進(jìn)入聯(lián)合審核環(huán)節(jié)；初步審核未通過的，退回供應(yīng)商并說明原因。聯(lián)合審核：采購部門組織質(zhì)量部門、技術(shù)部門、財(cái)務(wù)部門、法務(wù)部門（涉及危險(xiǎn)物資的需加安全管理部門）開展聯(lián)合審核。各部門根據(jù)職責(zé)分工，從質(zhì)量、技術(shù)、財(cái)務(wù)、法律、安全等維度對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行全面審核，出具審核意見；審核過程中，可要求供應(yīng)商補(bǔ)充提供相關(guān)材料，或組織開展樣品測(cè)試、現(xiàn)場(chǎng)考察。樣品測(cè)試（如需）：對(duì)于實(shí)驗(yàn)試劑、儀器設(shè)備等對(duì)質(zhì)量和技術(shù)要求較高的物資，聯(lián)合審核通過后，采購部門組織使用部門、技術(shù)部門、質(zhì)量部門對(duì)供應(yīng)商提供的樣品進(jìn)行測(cè)試，評(píng)估樣品是否符合公司技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)與使用需求；測(cè)試合格的，進(jìn)入審批環(huán)節(jié)；測(cè)試不合格的，取消準(zhǔn)入資格。現(xiàn)場(chǎng)考察（如需）：對(duì)于重要物資供應(yīng)商、戰(zhàn)略合作候選供應(yīng)商或?qū)徍诉^程中存在疑問的供應(yīng)商，采購部門組織相關(guān)部門開展現(xiàn)場(chǎng)考察，實(shí)地核查供應(yīng)商的生產(chǎn)/服務(wù)場(chǎng)地、設(shè)備設(shè)施、質(zhì)量管控體系、安全管理措施、員工資質(zhì)等情況，形成《供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)考察報(bào)告》；現(xiàn)場(chǎng)考察合格的，進(jìn)入審批環(huán)節(jié)；考察不合格的，取消準(zhǔn)入資格。審批備案：采購部門匯總聯(lián)合審核意見、樣品測(cè)試結(jié)果（如需）、現(xiàn)場(chǎng)考察報(bào)告（如需），形成供應(yīng)商準(zhǔn)入審核報(bào)告，報(bào)管理層審批；審批通過的，將供應(yīng)商納入公司合格供應(yīng)商名單，建立供應(yīng)商檔案；審批未通過的，由采購部門通知供應(yīng)商并說明原因，相關(guān)審核材料歸檔備查。第七條特殊情況準(zhǔn)入因緊急業(yè)務(wù)需求（如實(shí)驗(yàn)項(xiàng)目緊急、原有供應(yīng)商突發(fā)故障無法供貨等），需引入未通過完整準(zhǔn)入流程的臨時(shí)供應(yīng)商的，需由使用部門提出申請(qǐng)，說明緊急需求原因、供應(yīng)商基本信息及保障措施，經(jīng)采購部門、質(zhì)量部門、管理層特批后，可臨時(shí)準(zhǔn)入并開展合作；臨時(shí)準(zhǔn)入供應(yīng)商的合作期限不得超過3個(gè)月，且僅適用于該緊急業(yè)務(wù)；緊急業(yè)務(wù)完成后，需按正常準(zhǔn)入流程補(bǔ)全審核手續(xù)，未通過審核的，不得再開展后續(xù)合作。第三章供應(yīng)商合作管理第八條合作協(xié)議簽訂供應(yīng)商納入合格供應(yīng)商名單后，采購部門需與供應(yīng)商簽訂正式的合作協(xié)議（如采購合同、服務(wù)協(xié)議等），明確雙方權(quán)利與義務(wù)，包括物資/服務(wù)的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、價(jià)格、交付時(shí)限、付款方式、售后服務(wù)、違約責(zé)任、爭(zhēng)議解決方式等核心條款；合作協(xié)議需經(jīng)法務(wù)部門審核確認(rèn)，確保合規(guī)合法。對(duì)于長(zhǎng)期合作供應(yīng)商、戰(zhàn)略合作供應(yīng)商，可簽訂框架合作協(xié)議，明確長(zhǎng)期合作的基本原則與核心條款，后續(xù)具體采購業(yè)務(wù)通過簽訂補(bǔ)充協(xié)議或采購訂單的方式執(zhí)行；框架合作協(xié)議的有效期一般不超過3年，到期前需重新評(píng)估并續(xù)簽或終止。對(duì)于危險(xiǎn)物資、進(jìn)口物資等特殊物資供應(yīng)商，合作協(xié)議中需額外明確安全運(yùn)輸、存儲(chǔ)要求、應(yīng)急處置措施、特殊資質(zhì)維持義務(wù)等條款，確保合作過程安全合規(guī)。第九條采購執(zhí)行與質(zhì)量管控采購部門根據(jù)公司業(yè)務(wù)需求，向合格供應(yīng)商下達(dá)采購訂單，明確采購物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、交付時(shí)間、交付地點(diǎn)等信息；采購訂單需經(jīng)相關(guān)部門審核確認(rèn)，作為合作協(xié)議的補(bǔ)充文件，具有同等法律效力。供應(yīng)商按采購訂單要求組織供貨，采購部門跟蹤供貨進(jìn)度，確保物資按時(shí)交付；對(duì)于重要物資或大額采購，可要求供應(yīng)商提供生產(chǎn)/備貨進(jìn)度報(bào)告，及時(shí)掌握供貨動(dòng)態(tài)。物資到貨后，采購部門組織質(zhì)量部門、使用部門按合作協(xié)議及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)開展驗(yàn)收工作，驗(yàn)收合格的，辦理入庫手續(xù)；驗(yàn)收不合格的，由采購部門牽頭與供應(yīng)商溝通處理，明確責(zé)任（如供應(yīng)商責(zé)任需辦理退貨、換貨、索賠等），并跟蹤處理進(jìn)度，確保問題及時(shí)閉環(huán)。合作過程中，質(zhì)量部門定期對(duì)采購物資質(zhì)量進(jìn)行抽檢，跟蹤供應(yīng)商質(zhì)量問題的整改情況，建立質(zhì)量問題臺(tái)賬；對(duì)于多次出現(xiàn)質(zhì)量問題的供應(yīng)商，及時(shí)向采購部門反饋，啟動(dòng)預(yù)警機(jī)制。第十條售后服務(wù)與問題處理供應(yīng)商需按合作協(xié)議約定提供售后服務(wù)，包括物資安裝調(diào)試、維修保養(yǎng)、技術(shù)支持、退換貨等；采購部門負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)處理售后服務(wù)相關(guān)事宜，收集使用部門的售后服務(wù)需求，及時(shí)反饋給供應(yīng)商，并跟蹤服務(wù)進(jìn)度與效果。合作過程中出現(xiàn)質(zhì)量問題、交付延遲、售后服務(wù)不到位等問題時(shí)，采購部門需及時(shí)組織相關(guān)部門與供應(yīng)商溝通，查明問題原因，明確責(zé)任；要求供應(yīng)商制定整改方案，限期整改，并驗(yàn)證整改效果；對(duì)于造成公司損失的，按合作協(xié)議約定追究供應(yīng)商違約責(zé)任。建立供應(yīng)商問題處理臺(tái)賬，詳細(xì)記錄問題描述、處理過程、整改結(jié)果、責(zé)任認(rèn)定等信息，作為供應(yīng)商績(jī)效評(píng)價(jià)的重要依據(jù)。第十一條貨款支付管理財(cái)務(wù)部門根據(jù)合作協(xié)議約定的付款方式、付款期限，結(jié)合采購訂單、入庫驗(yàn)收單、發(fā)票等相關(guān)材料，審核無誤后辦理貨款支付手續(xù)；付款過程中，需嚴(yán)格遵守公司財(cái)務(wù)管理制度，確保付款合規(guī)、準(zhǔn)確。對(duì)于質(zhì)量合格、交付及時(shí)、售后服務(wù)良好的供應(yīng)商，可按協(xié)議約定享受正常付款或優(yōu)惠付款政策；對(duì)于存在質(zhì)量問題、交付延遲等未解決問題的供應(yīng)商，暫停貨款支付，待問題解決后再恢復(fù)支付。財(cái)務(wù)部門定期與供應(yīng)商進(jìn)行賬務(wù)核對(duì)，確保雙方賬務(wù)清晰、一致，避免出現(xiàn)賬務(wù)糾紛。第四章供應(yīng)商績(jī)效評(píng)價(jià)與分級(jí)管理第十二條績(jī)效評(píng)價(jià)周期與內(nèi)容績(jī)效評(píng)價(jià)周期：對(duì)合格供應(yīng)商的績(jī)效評(píng)價(jià)按季度開展初步評(píng)價(jià)，年度開展全面評(píng)價(jià)；對(duì)于合作頻次低、金額小的供應(yīng)商，可適當(dāng)延長(zhǎng)評(píng)價(jià)周期，但每年至少開展一次全面評(píng)價(jià)；新準(zhǔn)入供應(yīng)商合作滿3個(gè)月后，開展首次績(jī)效評(píng)價(jià)?？?jī)效評(píng)價(jià)內(nèi)容：建立多維度的供應(yīng)商績(jī)效評(píng)價(jià)體系，主要包括以下維度：（1）質(zhì)量維度：物資/服務(wù)質(zhì)量合格率、質(zhì)量問題發(fā)生率、質(zhì)量整改效果、質(zhì)量認(rèn)證完整性等；（2）交付維度：交付及時(shí)率、交付準(zhǔn)確率、緊急訂單響應(yīng)速度等；（3）價(jià)格維度：價(jià)格合理性、價(jià)格穩(wěn)定性、性價(jià)比、付款優(yōu)惠政策等；（4）服務(wù)維度：售后服務(wù)響應(yīng)速度、售后服務(wù)質(zhì)量、技術(shù)支持能力、問題解決效率等；（5）合規(guī)維度：資質(zhì)有效性、合同履約率、違法違規(guī)記錄、安全合規(guī)性等；（6）其他維度：合作配合度、創(chuàng)新能力、供應(yīng)鏈穩(wěn)定性等。各維度根據(jù)物資/服務(wù)的重要程度設(shè)定相應(yīng)權(quán)重，具體權(quán)重由采購部門組織相關(guān)部門制定并動(dòng)態(tài)調(diào)整。第十三條績(jī)效評(píng)價(jià)流程評(píng)價(jià)啟動(dòng)：每季度/年度末，采購部門啟動(dòng)供應(yīng)商績(jī)效評(píng)價(jià)工作，明確評(píng)價(jià)周期、評(píng)價(jià)范圍、評(píng)價(jià)指標(biāo)及權(quán)重，向相關(guān)部門（使用部門、質(zhì)量部門、技術(shù)部門、財(cái)務(wù)部門等）發(fā)放《供應(yīng)商績(jī)效評(píng)價(jià)表》。部門評(píng)價(jià)：各相關(guān)部門根據(jù)職責(zé)分工，結(jié)合合作實(shí)際情況，對(duì)供應(yīng)商在對(duì)應(yīng)維度的表現(xiàn)進(jìn)行評(píng)分，提供評(píng)價(jià)意見及相關(guān)佐證材料（如質(zhì)量驗(yàn)收記錄、問題處理臺(tái)賬、付款記錄等），并在規(guī)定時(shí)限內(nèi)反饋給采購部門。綜合評(píng)分：采購部門匯總各部門評(píng)分，根據(jù)預(yù)設(shè)權(quán)重計(jì)算供應(yīng)商綜合得分，形成初步評(píng)價(jià)結(jié)果；對(duì)于評(píng)分存在爭(zhēng)議的，組織相關(guān)部門復(fù)核，確保評(píng)價(jià)結(jié)果客觀、公正。結(jié)果反饋：采購部門將初步評(píng)價(jià)結(jié)果反饋給供應(yīng)商，聽取供應(yīng)商的異議與說明；供應(yīng)商有異議的，需提供相關(guān)證明材料，采購部門組織復(fù)核并調(diào)整評(píng)價(jià)結(jié)果；無異議的，確定最終評(píng)價(jià)結(jié)果。審批備案：采購部門將最終評(píng)價(jià)結(jié)果及評(píng)價(jià)報(bào)告報(bào)管理層審批，審批通過后，將評(píng)價(jià)結(jié)果錄入供應(yīng)商檔案，作為供應(yīng)商分級(jí)管理、合作調(diào)整的重要依據(jù)。第十四條分級(jí)管理標(biāo)準(zhǔn)與措施根據(jù)供應(yīng)商綜合評(píng)分結(jié)果，將合格供應(yīng)商分為優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商、合格供應(yīng)商、待改進(jìn)供應(yīng)商、不合格供應(yīng)商四個(gè)等級(jí)，實(shí)施差異化管理：優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商（綜合評(píng)分≥90分）：具備卓越的質(zhì)量管控能力、穩(wěn)定的供貨能力、優(yōu)質(zhì)的售后服務(wù)，合作風(fēng)險(xiǎn)極低。管理措施：優(yōu)先選擇合作，增加采購份額；享受更優(yōu)惠的付款政策（如延長(zhǎng)付款期限、提高預(yù)付款比例等）；建立長(zhǎng)期戰(zhàn)略合作關(guān)系，共同開展技術(shù)創(chuàng)新、成本優(yōu)化等合作；年度評(píng)價(jià)合格的，可減免部分準(zhǔn)入復(fù)核流程。合格供應(yīng)商（70分≤綜合評(píng)分＜90分）：具備良好的質(zhì)量管控能力、穩(wěn)定的供貨能力及售后服務(wù)，合作風(fēng)險(xiǎn)較低。管理措施：正常開展合作，按協(xié)議約定享受付款政策；定期跟蹤合作情況，鼓勵(lì)持續(xù)提升績(jī)效；年度評(píng)價(jià)合格的，保留合格供應(yīng)商資格。待改進(jìn)供應(yīng)商（60分≤綜合評(píng)分＜70分）：基本滿足合作要求，但在質(zhì)量、交付、服務(wù)等某一或多個(gè)維度存在不足，存在一定合作風(fēng)險(xiǎn)。管理措施：向供應(yīng)商出具《績(jī)效改進(jìn)通知書》，明確改進(jìn)要求、改進(jìn)期限（一般不超過3個(gè)月）；暫停新增采購訂單，待改進(jìn)驗(yàn)收合格后恢復(fù)合作；加強(qiáng)對(duì)采購物資的質(zhì)量抽檢與交付跟蹤；改進(jìn)期限內(nèi)未達(dá)到要求的，降為不合格供應(yīng)商。不合格供應(yīng)商（綜合評(píng)分＜60分）：存在嚴(yán)重質(zhì)量問題、交付延遲、售后服務(wù)缺失或違法違規(guī)等情況，合作風(fēng)險(xiǎn)較高。管理措施：立即終止合作，取消合格供應(yīng)商資格；納入供應(yīng)商黑名單，3年內(nèi)不得重新準(zhǔn)入；按合作協(xié)議約定追究違約責(zé)任；如有未結(jié)清款項(xiàng)或未處理問題，需在終止合作前妥善處理完畢。第十五條評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用供應(yīng)商績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果作為供應(yīng)商合作調(diào)整、分級(jí)管理、準(zhǔn)入復(fù)核的核心依據(jù)，具體應(yīng)用包括：調(diào)整采購份額：向優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商傾斜采購份額，減少或暫停向待改進(jìn)供應(yīng)商、不合格供應(yīng)商采購；優(yōu)化供應(yīng)商結(jié)構(gòu)：淘汰不合格供應(yīng)商，引進(jìn)優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商，提升供應(yīng)鏈整體質(zhì)量；合作政策調(diào)整：根據(jù)分級(jí)結(jié)果調(diào)整付款政策、售后服務(wù)要求等合作條款；準(zhǔn)入復(fù)核依據(jù)：年度評(píng)價(jià)結(jié)果作為供應(yīng)商下一年度準(zhǔn)入復(fù)核的重要參考，優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商可簡(jiǎn)化復(fù)核流程，待改進(jìn)供應(yīng)商需重點(diǎn)復(fù)核改進(jìn)情況；激勵(lì)與約束：對(duì)優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商給予公開表彰或合作激勵(lì)，對(duì)不合格供應(yīng)商實(shí)施約束與淘汰。第五章供應(yīng)商淘汰與退出管理第六條淘汰情形供應(yīng)商出現(xiàn)以下情形之一的，公司將啟動(dòng)淘汰流程，取消其合格供應(yīng)商資格：績(jī)效評(píng)價(jià)為不合格供應(yīng)商，且未在規(guī)定期限內(nèi)完成改進(jìn)或改進(jìn)后仍不合格的；提供虛假資質(zhì)證明、質(zhì)量報(bào)告等材料，騙取準(zhǔn)入資格的；存在嚴(yán)重質(zhì)量問題，導(dǎo)致公司實(shí)驗(yàn)失敗、運(yùn)營中斷或造成重大損失的；多次出現(xiàn)交付延遲、交付錯(cuò)誤，且未采取有效整改措施的；售后服務(wù)缺失或售后服務(wù)質(zhì)量極差，無法滿足公司需求的；違反合作協(xié)議約定，擅自變更物資規(guī)格、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)或價(jià)格的；存在違法違規(guī)經(jīng)營行為（如無證經(jīng)營、偷稅漏稅、生產(chǎn)銷售偽劣產(chǎn)品等），被相關(guān)部門處罰的；財(cái)務(wù)狀況惡化，出現(xiàn)資不抵債、破產(chǎn)清算等情況，無法保障履約能力的；存在商業(yè)欺詐、賄賂等不誠信行為的；公司業(yè)務(wù)調(diào)整，不再需要該供應(yīng)商提供的物資/服務(wù)的；其他嚴(yán)重違反本制度或合作協(xié)議約定，影響合作正常開展的情形。第七條淘汰流程提出淘汰申請(qǐng)：采購部門根據(jù)供應(yīng)商存在的淘汰情形，收集相關(guān)證明材料（如績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告、質(zhì)量問題記錄、違法違規(guī)證明等），填寫《供應(yīng)商淘汰申請(qǐng)表》，說明淘汰原因、依據(jù)及處理建議，報(bào)相關(guān)部門審核。聯(lián)合審核：采購部門組織質(zhì)量部門、技術(shù)部門、財(cái)務(wù)部門、法務(wù)部門等相關(guān)部門對(duì)淘汰申請(qǐng)進(jìn)行聯(lián)合審核，核實(shí)淘汰原因及證明材料，出具審核意見；必要時(shí)，可聽取供應(yīng)商的陳述與申辯。審批備案：采購部門匯總聯(lián)合審核意見，形成供應(yīng)商淘汰報(bào)告，報(bào)管理層審批；審批通過后，正式確定淘汰該供應(yīng)商，將淘汰結(jié)果錄入供應(yīng)商檔案，并由采購部門通知供應(yīng)商。后續(xù)處理：淘汰決定生效后，采購部門立即暫停向該供應(yīng)商下達(dá)新的采購訂單；組織相關(guān)部門清理與該供應(yīng)商的未結(jié)業(yè)務(wù)（如未交付物資、未支付貨款、未處理質(zhì)量問題等），按合作協(xié)議約定妥善處理；對(duì)于納入黑名單的供應(yīng)商，在公司內(nèi)部系統(tǒng)進(jìn)行標(biāo)注，嚴(yán)禁重新準(zhǔn)入。第八條主動(dòng)退出管理供應(yīng)商因自身原因（如經(jīng)營戰(zhàn)略調(diào)整、業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型等）提出主動(dòng)退出合作的，需提前30個(gè)工作日向采購部門提交書面退出申請(qǐng)，說明退出原因及退出時(shí)間；采購部門收到申請(qǐng)后，組織相關(guān)部門清理未結(jié)業(yè)務(wù)，與供應(yīng)商協(xié)商簽訂退出協(xié)議，明確雙方權(quán)利義務(wù)及遺留問題處理方案；未結(jié)業(yè)務(wù)處理完畢后，正式終止合作，將該供應(yīng)商從合格供應(yīng)商名單中移除，更新供應(yīng)商檔案。第六章供應(yīng)商檔案管理第九條檔案歸檔范圍供應(yīng)商檔案歸檔范圍包括：供應(yīng)商基本信息材料（營業(yè)執(zhí)照、相關(guān)許可證、資質(zhì)認(rèn)證證書、財(cái)務(wù)報(bào)表、信用證明等）；準(zhǔn)入審核材料（《供應(yīng)商準(zhǔn)入申請(qǐng)表》、聯(lián)合審核意見、樣品測(cè)試報(bào)告、現(xiàn)場(chǎng)考察報(bào)告、審批文件等）；合作協(xié)議及補(bǔ)充協(xié)議、采購訂單等合作相關(guān)材料；績(jī)效評(píng)價(jià)材料（《供應(yīng)商績(jī)效評(píng)價(jià)表》、各部門評(píng)價(jià)意見、綜合評(píng)分報(bào)告、改進(jìn)通知書等）；問題處理材料（質(zhì)量問題記錄、交付問題記錄、售后服務(wù)記錄、糾紛處理協(xié)議等）；淘汰/退出材料（《供應(yīng)商淘汰申請(qǐng)表》、淘汰報(bào)告、退出申請(qǐng)、退出協(xié)議等）；其他與供應(yīng)商相關(guān)的材料（如溝通記錄、表彰文件等）。第十條檔案管理規(guī)范收集整理：采購部門指定專人負(fù)責(zé)供應(yīng)商檔案的收集、整理工作，在每筆供應(yīng)商管理業(yè)務(wù)完成后10個(gè)工作日內(nèi)，將相關(guān)材料按“一商一檔”原則整理歸檔，確保材料真實(shí)、完整、清晰；對(duì)電子檔案進(jìn)行分類存儲(chǔ)，做好備份，確保數(shù)據(jù)安全。檔案更新：供應(yīng)商檔案實(shí)行動(dòng)態(tài)更新管理，供應(yīng)商基本信息、資質(zhì)、合作情況、績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果、淘汰/退出狀態(tài)等發(fā)生變化時(shí)，采購部門需在15個(gè)工作日內(nèi)更新檔案材料，確保檔案信息準(zhǔn)確、及時(shí)。歸檔移交：采購部門完成供應(yīng)商檔案整理與更新后，在每年年末將上一年度的供應(yīng)商檔案移交至公司檔案管理部門統(tǒng)一保管；移交時(shí)需填寫《供應(yīng)商檔案移交清單》，明確檔案名稱、數(shù)量、形成日期、移交人、接收人等信息，雙方簽字確認(rèn)后完成交接。保管與查閱：檔案管理部門按公司檔案管理規(guī)定對(duì)供應(yīng)商檔案進(jìn)行保管，紙質(zhì)檔案存入專用檔案柜，電子檔案存儲(chǔ)在專用服務(wù)器；建立檔案檢索臺(tái)賬，保障查閱便捷。內(nèi)部部門因工作需要查閱供應(yīng)商檔案的，需填寫查閱申請(qǐng)，經(jīng)相關(guān)負(fù)責(zé)人審批同意后，在指定場(chǎng)所查閱；外部單位查閱的，需提供相關(guān)法律法規(guī)依據(jù)及單位介紹信，經(jīng)管理層審批同意后，由專人陪同查閱，嚴(yán)禁擅自復(fù)制、摘抄檔案內(nèi)容。保管期限：供應(yīng)商檔案保管期限不少于5年，其中優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商、戰(zhàn)略合作供應(yīng)商、存在法律糾紛或重大質(zhì)量事故的供應(yīng)商檔案保管期限不少于10年；供應(yīng)商淘汰/退出后，檔案仍需按規(guī)定期限保管，保管期滿后，按公司檔案管理規(guī)定的流程辦理銷毀手續(xù)，未經(jīng)批準(zhǔn)不得擅自銷毀。第七章監(jiān)督檢查與責(zé)任追究第十條監(jiān)督檢查機(jī)制日常監(jiān)督：采購部門負(fù)責(zé)人對(duì)日常供應(yīng)商管理工作進(jìn)行監(jiān)督，重點(diǎn)檢查準(zhǔn)入審核規(guī)范性、合作協(xié)議履行情況、績(jī)效評(píng)價(jià)公正性、檔案管理完整性等，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)督促整改。專項(xiàng)檢查：內(nèi)部審計(jì)部門每半年開展一次供應(yīng)商管理專項(xiàng)審計(jì)檢查，隨機(jī)抽取供應(yīng)商檔案、績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告、合作協(xié)議、采購訂單等材料進(jìn)行核查，重點(diǎn)檢查供應(yīng)商管理流程合規(guī)性、績(jī)效評(píng)價(jià)準(zhǔn)確性、合作風(fēng)險(xiǎn)防控情況、資金使用合理性等，形成專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告，上報(bào)管理層，并跟蹤整改落實(shí)情況。聯(lián)合檢查：財(cái)務(wù)部門、質(zhì)量部門、安全管理部門每季度聯(lián)合開展一次供應(yīng)商管理聯(lián)合檢查，重點(diǎn)核查供應(yīng)商資質(zhì)有效性、采購物資質(zhì)量合規(guī)性、貨款支付規(guī)范性、危險(xiǎn)物資供應(yīng)商安全管理情況等，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并解決潛在問題。年度考核：管理層將供應(yīng)商管理工