1民用爆炸物品銷售企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化實(shí)施細(xì)則本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了河南省民用爆炸物品銷售企業(yè)開(kāi)展安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化工作的考評(píng)辦法和考評(píng)標(biāo)準(zhǔn)等本標(biāo)準(zhǔn)適用于河南省民用爆炸物品銷售企業(yè)開(kāi)展安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化工作的考核評(píng)審。2引用文件下列文件對(duì)本文件的應(yīng)用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，僅注日期的版本適用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改單）適用于本文件。GB/T1.1標(biāo)準(zhǔn)化工作導(dǎo)則第1部分：標(biāo)準(zhǔn)的結(jié)構(gòu)和編寫(xiě)GB2894安全色和安全標(biāo)志GB5768道路交通標(biāo)志和標(biāo)線GB39800個(gè)人防護(hù)裝備配備規(guī)范GB/T14659民用爆破器材術(shù)語(yǔ)GB28263民用爆炸物品生產(chǎn)、銷售企業(yè)安全管理規(guī)程GB55037建筑防火通用規(guī)范GB50016建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范GB50057建筑物防雷設(shè)計(jì)規(guī)范GB50154地下及覆土火藥炸藥倉(cāng)庫(kù)設(shè)計(jì)安全規(guī)范GB50089民用爆炸物品工程設(shè)計(jì)安全標(biāo)準(zhǔn)WJ/T9106民用爆炸物品生產(chǎn)銷售企業(yè)生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案編制導(dǎo)則GB50140建筑滅火器配置設(shè)計(jì)規(guī)范AQ/T9004企業(yè)安全文化建設(shè)導(dǎo)則AQ/T9007生產(chǎn)安全事故應(yīng)急演練指南GA837民用爆炸物品儲(chǔ)存庫(kù)治安防范要求WJ/T9092—2018民用爆炸物品企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化實(shí)施細(xì)則2WJ/T9093民用爆炸物品重大危險(xiǎn)源辨識(shí)WJ/T9100—2022民用爆炸物品生產(chǎn)、銷售企業(yè)生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系建設(shè)指南WJ/T9101—2022民用爆炸物品生產(chǎn)、銷售企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系建設(shè)指南WJ/T9064增雨防雹火箭彈生產(chǎn)安全技術(shù)條件QX/T493人工影響天氣火箭彈運(yùn)輸存儲(chǔ)要求WJ9065民用爆炸物品危險(xiǎn)作業(yè)場(chǎng)所監(jiān)控系統(tǒng)設(shè)置要求《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》全國(guó)人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)2021.06.10中華人民共和國(guó)主席令第八十八號(hào)《中華人民共和國(guó)消防法》全國(guó)人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)2021.04.29中華人民共和國(guó)主席令第八十一號(hào)《中華人民共和國(guó)突發(fā)事件應(yīng)對(duì)法》全國(guó)人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)2024.06.28中華人民共和國(guó)主席令第二十五號(hào)《中華人民共和國(guó)危險(xiǎn)化學(xué)品安全法》全國(guó)人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)2025.12.27中華人民共和國(guó)主席令第六十四號(hào)《工傷保險(xiǎn)條例》中華人民共和國(guó)國(guó)務(wù)院2010.12.20國(guó)務(wù)院令第586號(hào)《民用爆炸物品安全管理?xiàng)l例》中華人民共和國(guó)國(guó)務(wù)院2006.05.10國(guó)務(wù)院令第466號(hào)2014.07.29國(guó)務(wù)院令第653號(hào)《生產(chǎn)安全事故應(yīng)急條例》中華人民共和國(guó)國(guó)務(wù)院2019.02.17國(guó)務(wù)院令第708號(hào)《生產(chǎn)安全事故報(bào)告和調(diào)査處理?xiàng)l例》中華人民共利國(guó)國(guó)務(wù)院2007.04.09國(guó)務(wù)院令第493號(hào)《河南省安全生產(chǎn)條例》河南省人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)2023.03.30《企業(yè)安全生產(chǎn)費(fèi)用提取和使用管理辦法》財(cái)政部應(yīng)急管理部2022.11.21財(cái)資〔2022〕136號(hào)《民用爆炸物品銷售許可實(shí)施辦法》工業(yè)和信息化部2025.10.21工業(yè)和信息化部令第72號(hào)《民用爆炸物品生產(chǎn)和銷售企業(yè)安全生產(chǎn)培訓(xùn)管理辦法》工業(yè)和信息化部辦公廳2018.11.6工信廳安全〔2018〕77號(hào)《工業(yè)和信息化部辦公廳關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)民用爆炸物品重大危險(xiǎn)源安全管理工作的通知》工業(yè)和信息化部辦公廳2022.6.2工信廳安全〔2022〕14號(hào)《生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案管理辦法》應(yīng)急管理部2019.7.11應(yīng)急管理部第2號(hào)令《安全生產(chǎn)責(zé)任保險(xiǎn)實(shí)施辦法》應(yīng)急管理部財(cái)政部金融監(jiān)管總局工業(yè)和信息化部住房城鄉(xiāng)建3設(shè)部交通運(yùn)輸部農(nóng)業(yè)農(nóng)村部2025.03.29應(yīng)急〔2025〕27號(hào)《國(guó)務(wù)院安全生產(chǎn)委員會(huì)關(guān)于推動(dòng)建立完善生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位事故隱患內(nèi)部報(bào)告獎(jiǎng)勵(lì)機(jī)制的意見(jiàn)》國(guó)務(wù)院安全生產(chǎn)委員會(huì)2024.07.21安委〔2024〕7號(hào)工業(yè)和信息化部辦公廳關(guān)于印發(fā)《民用爆炸物品行業(yè)重大事故隱患判定標(biāo)準(zhǔn)》的通知2024.12.11工信部安全〔2024〕234號(hào)《河南省民用爆炸物品安全管理辦法》河南省人民政府常務(wù)會(huì)2023.12.21河南省人民政府令第224號(hào)《河南省生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位安全生產(chǎn)主體責(zé)任規(guī)定》河南省人民政府常務(wù)會(huì)2025.01.15河南省人民政府令第231號(hào)3術(shù)語(yǔ)和定義GB/T14659、GB50089、GB28263界定的術(shù)語(yǔ)和定義適用于本文件。4考評(píng)辦法4.1分級(jí)民用爆炸物品銷售企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)等級(jí)由高到低依次為一級(jí)、二級(jí)、三級(jí)，一級(jí)為最高。各等級(jí)得分應(yīng)達(dá)到以下分值：一級(jí)得分應(yīng)為：90分以上；二級(jí)得分應(yīng)為：80分以上，90分以下；三級(jí)得分應(yīng)為：70分以上，80分以下。前款所稱的“以上”包括本數(shù)，“以下”不包括本數(shù)。小于70分為未通過(guò)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)評(píng)審。4.2定級(jí)民用爆炸物品銷售企業(yè)的安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化等級(jí)以其所屬銷售網(wǎng)點(diǎn)的最低等級(jí)來(lái)確定。44.3范圍民用爆炸物品銷售企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化考評(píng)以其所屬的每個(gè)銷售網(wǎng)點(diǎn)為基本評(píng)審單位，評(píng)審范圍包括銷售網(wǎng)點(diǎn)庫(kù)區(qū)內(nèi)各庫(kù)房、設(shè)備設(shè)施和安全管理現(xiàn)狀。4.4考評(píng)方法民用爆炸物品銷售企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化考評(píng)工作采用以下三種考評(píng)方法：a）資料審核法：按照相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)及民用爆炸物品銷售企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)考評(píng)標(biāo)準(zhǔn)要求，逐一對(duì)相關(guān)資料進(jìn)行審核,確認(rèn)其正確性、準(zhǔn)確性和有效性；b）現(xiàn)場(chǎng)核査法：按照相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)及民用爆炸物品銷售企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)考評(píng)標(biāo)準(zhǔn)要求，逐一核査儲(chǔ)存經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所的安全條件和管理狀況，確認(rèn)其符合性和有效性；c）人員詢問(wèn)法：按民用爆炸物品銷售企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)考評(píng)標(biāo)準(zhǔn)要求，由評(píng)審人員對(duì)企業(yè)相關(guān)人員進(jìn)行詢問(wèn)，了解、核實(shí)企業(yè)在安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化工作方面的真實(shí)性、有效性等。對(duì)各銷售網(wǎng)點(diǎn)的詢問(wèn)人員數(shù)應(yīng)不少于從業(yè)人員的20%，且最少不應(yīng)少于5人，詢問(wèn)人員數(shù)包括資料審核、現(xiàn)場(chǎng)核査過(guò)程中評(píng)審人員詢問(wèn)和專門考核時(shí)的所有人員。資料審核、現(xiàn)場(chǎng)核査和人員詢問(wèn)三種方法可同時(shí)使用。在檢查相關(guān)部門、人員和設(shè)備設(shè)施時(shí)應(yīng)具有一定的代表性和覆蓋面。4.5考核和計(jì)分規(guī)則4.5.1當(dāng)民用爆炸物品銷售企業(yè)設(shè)置的管理部門（庫(kù)區(qū)）或其從業(yè)人員數(shù)量少于本標(biāo)準(zhǔn)評(píng)分方法中規(guī)定的數(shù)量時(shí)應(yīng)當(dāng)全部考核。4.5.2按本標(biāo)準(zhǔn)考評(píng)時(shí)，考評(píng)項(xiàng)目符合要求的得滿分，不符合要求的按評(píng)分方法扣分。每個(gè)考評(píng)項(xiàng)目評(píng)分不應(yīng)高于本項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)分，也不應(yīng)評(píng)為負(fù)分，標(biāo)準(zhǔn)分扣完為止。4.5.3本標(biāo)準(zhǔn)考評(píng)項(xiàng)目中屬于鼓勵(lì)性質(zhì)的標(biāo)準(zhǔn)要求，當(dāng)民用爆炸物品銷售企業(yè)未實(shí)施時(shí)可不扣分；當(dāng)民用爆炸物品銷售企業(yè)已實(shí)施時(shí)可視具體情況加分，但每個(gè)考評(píng)項(xiàng)目所加分?jǐn)?shù)不應(yīng)大于10分。4.5.4被評(píng)單位沒(méi)有的考評(píng)項(xiàng)目，由評(píng)審組確認(rèn)后按“無(wú)項(xiàng)”處理，標(biāo)準(zhǔn)分不算入公式（1）中的應(yīng)得標(biāo)準(zhǔn)分。54.5.5考評(píng)得分以百分制計(jì)，得分計(jì)算見(jiàn)公式（1）考評(píng)得分=實(shí)得分總和/應(yīng)得分總和×100 4.6問(wèn)題及整改現(xiàn)場(chǎng)考核發(fā)現(xiàn)重大事故隱患時(shí)，應(yīng)終止安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化相關(guān)考評(píng)工作。企業(yè)應(yīng)按照相關(guān)法律法規(guī)及其他規(guī)定實(shí)施整改。對(duì)評(píng)審過(guò)程中重復(fù)岀現(xiàn)的問(wèn)題或是相對(duì)集中的問(wèn)題，評(píng)審人員應(yīng)從制度建立的規(guī)范性、有效性、可操作性和執(zhí)行性等方面進(jìn)行系統(tǒng)分析和査找原因，提出針對(duì)性的糾正措施。民用爆炸物品銷售企業(yè)（各網(wǎng)點(diǎn)）應(yīng)對(duì)評(píng)審中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行整改。4.7責(zé)任民用爆炸物品銷售企業(yè)（各網(wǎng)點(diǎn)）對(duì)評(píng)審現(xiàn)場(chǎng)和提供的資料的真實(shí)性、有效性負(fù)責(zé)；評(píng)審人員對(duì)出具的評(píng)審報(bào)告的真實(shí)性和評(píng)審結(jié)果負(fù)責(zé)。5考評(píng)標(biāo)準(zhǔn)5.1考評(píng)內(nèi)容民用爆炸物品銷售企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化考評(píng)內(nèi)容匯總見(jiàn)表1。6表1考評(píng)內(nèi)容序號(hào)考評(píng)內(nèi)容考評(píng)標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)分1安全目標(biāo)與達(dá)標(biāo)按表2902安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)和安全生產(chǎn)管理人員按表3903安全責(zé)任體系按表44安全生產(chǎn)投入與工傷、安全生產(chǎn)責(zé)任保險(xiǎn)按表55法律法規(guī)和安全管理制度按表66教育培訓(xùn)按表7857安全文化按表8408設(shè)備設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目“三同時(shí)”管理按表9220儲(chǔ)存設(shè)備設(shè)施安全條件40安全設(shè)施管理9科技創(chuàng)新與信息化危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)控制危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)控制管理制度330危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)控制80作業(yè)行為辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)控制80危險(xiǎn)源標(biāo)識(shí)標(biāo)志管理60重大危險(xiǎn)源監(jiān)控60隱患排查和治理作業(yè)管理危險(xiǎn)作業(yè)區(qū)域管理380崗位作業(yè)管理按表20作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)安全管理按表21應(yīng)急救援按表22事故報(bào)告與調(diào)查處理按表23績(jī)效評(píng)定與持續(xù)改進(jìn)按表24405.2安全目標(biāo)與達(dá)標(biāo)安全目標(biāo)與達(dá)標(biāo)考評(píng)標(biāo)準(zhǔn)見(jiàn)表2。7表2安全目標(biāo)與達(dá)標(biāo)序號(hào)考評(píng)項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)要求標(biāo)準(zhǔn)分評(píng)分方法得分1年度安全生產(chǎn)目標(biāo)a)制定年度安全生產(chǎn)目標(biāo)、指標(biāo)和考核辦法，形成文件下發(fā)至各部門、庫(kù)區(qū)，并報(bào)上級(jí)公司；b)各部門應(yīng)根據(jù)企業(yè)安全生產(chǎn)目標(biāo)、指標(biāo)和考核細(xì)則，結(jié)合本部門實(shí)際分解安全生產(chǎn)目標(biāo)、指標(biāo)和考核細(xì)則，確保企業(yè)安全目標(biāo)實(shí)現(xiàn)20a)未制定文件化的年度安全生產(chǎn)目標(biāo)、指標(biāo)和考核細(xì)則不得分，未報(bào)上級(jí)公司扣5分，目標(biāo)與指標(biāo)內(nèi)容不明確或不符合安全實(shí)際情況扣4分，考核辦法無(wú)針對(duì)性和可操作性扣3分；b)抽查安全管理部門、銷售網(wǎng)點(diǎn)庫(kù)區(qū)，未對(duì)安全生產(chǎn)目標(biāo)、指標(biāo)進(jìn)行分解扣2a)對(duì)部門、庫(kù)區(qū)每季度開(kāi)展一次安全生產(chǎn)目標(biāo)、指標(biāo)的考核，并有記錄；b)每年至少一次對(duì)安全目標(biāo)、指標(biāo)進(jìn)行適宜性評(píng)審，對(duì)不適宜安全目標(biāo)、指標(biāo)的應(yīng)更新20抽查兩個(gè)部門本年度內(nèi)目標(biāo)考核：a)每缺少一次安全目標(biāo)完成情況考核扣5分，每缺一次考核記錄扣5分；b)一年內(nèi)未定期對(duì)安全目標(biāo)、指標(biāo)進(jìn)行適宜性評(píng)審的扣5分，對(duì)不適宜的安全目標(biāo)、指標(biāo)未更新的扣2分3崗位達(dá)標(biāo)制定各崗位達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)，內(nèi)容至少包括：崗位安全目標(biāo)、任職條件、職責(zé)與任務(wù)、應(yīng)執(zhí)行的安全管理制度與操作規(guī)程、危險(xiǎn)有害因素分布與風(fēng)險(xiǎn)控制措施、應(yīng)急處置措施、行為安全、裝備護(hù)品、作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)安全、崗位管理、事故報(bào)告等內(nèi)容。每年至少對(duì)各崗位達(dá)標(biāo)情況進(jìn)行一次考評(píng)20抽查四個(gè)不同崗位的達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)：每缺少一個(gè)崗位達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)的扣5分，有崗位達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)但存在內(nèi)容不全、針對(duì)性差等問(wèn)題每有一個(gè)崗位扣5分，未考評(píng)的扣10分，考評(píng)無(wú)記錄的扣5分4專業(yè)達(dá)標(biāo)制定安全管理專業(yè)安全工作標(biāo)準(zhǔn)，內(nèi)容至少應(yīng)包括：基本要求、安全設(shè)施配置操作管理、運(yùn)行、維護(hù)保養(yǎng)、檢修及報(bào)廢的相關(guān)規(guī)定無(wú)安全管理專業(yè)安全工作標(biāo)準(zhǔn)不得分，有標(biāo)準(zhǔn)但存在內(nèi)容不全、針對(duì)性差等問(wèn)題扣5分5企業(yè)達(dá)標(biāo)a)結(jié)合安全管理實(shí)際，制定安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理實(shí)施細(xì)則；b)企業(yè)對(duì)各銷售網(wǎng)點(diǎn)應(yīng)按“五統(tǒng)一”（統(tǒng)一管理、統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)、統(tǒng)一制度、統(tǒng)一培訓(xùn)、統(tǒng)一考核）要求開(kāi)展安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化工作20a)未制定安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理實(shí)施細(xì)則不得分，細(xì)則內(nèi)容與本標(biāo)準(zhǔn)要求不符b)檢查銷售企業(yè)下發(fā)的“五統(tǒng)一”文件，無(wú)文件不得分，未按照“五統(tǒng)一”要求開(kāi)展安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理工作的每缺一項(xiàng)扣4分合計(jì)90實(shí)得分=90-扣分5.3安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)和安全生產(chǎn)管理人員安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)和安全生產(chǎn)管理人員考評(píng)標(biāo)準(zhǔn)見(jiàn)表3。8表3安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)和安全生產(chǎn)管理人員序號(hào)考評(píng)項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)要求標(biāo)準(zhǔn)分評(píng)分方法得分1安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)設(shè)置企業(yè)應(yīng)設(shè)置專門的安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)，并下發(fā)正式文件。在機(jī)構(gòu)發(fā)生變動(dòng)時(shí)應(yīng)及時(shí)進(jìn)行調(diào)整20未設(shè)置安全管理機(jī)構(gòu)不得分，未以正式文件下發(fā)扣5分，機(jī)構(gòu)發(fā)生變化未及時(shí)調(diào)整扣3分2安全生產(chǎn)管理人員配備a)企業(yè)安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)應(yīng)配備專職安全生產(chǎn)管理人員，形成文件，明確分工、職責(zé)。配備人員數(shù)量應(yīng)能滿足安全管理的需要；b)庫(kù)區(qū)應(yīng)配備專職和兼職安全員，形成文件，明確分工、職責(zé)。c)銷售企業(yè)應(yīng)配備注冊(cè)安全工程師從事安全生產(chǎn)管理工作20a)未按要求配備安全生產(chǎn)管理人員的不得分，未形成文件的扣4分，職責(zé)不清或與工作職能脫節(jié)的每有一人扣2分，配備數(shù)量不能滿足安全管理要求的扣4分；b)抽查庫(kù)區(qū)安全員配備情況，未配備專職安全員扣10分，未配備兼職安全員扣5分；職責(zé)不清或與工作職能脫節(jié)扣4分；c)未按要求配備注冊(cè)安全工程師扣5分3人員資格a)按照《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》《民用爆炸物品生產(chǎn)和銷售企業(yè)安全生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)培訓(xùn)管理辦法》規(guī)定要求培訓(xùn)，主要負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員應(yīng)在任職之日起6個(gè)月內(nèi)依法考核合格；b)安全生產(chǎn)負(fù)責(zé)人及安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人，應(yīng)具有大專以上學(xué)歷，且從事民爆及相關(guān)工作五年以上；c)專職安全員應(yīng)具有安全工程專業(yè)本科以上學(xué)歷；或具有民爆及相關(guān)專業(yè)中專以上學(xué)歷，且從事民爆及相關(guān)專業(yè)工作五年以上；或具有相關(guān)專業(yè)大專以上學(xué)歷或具有注冊(cè)安全工程師資格，且從事民爆及相關(guān)專業(yè)工作三年以上；d)兼職安全員應(yīng)從事民爆相關(guān)工作三年以上20a)主要負(fù)責(zé)人、安全生產(chǎn)管理人員未經(jīng)培訓(xùn)考核合格的不得分；b)安全生產(chǎn)負(fù)責(zé)人及安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人資格不符合要求各扣5分；c)抽查專職安全員，資格不符合要求扣5d)抽查兼職安全員,資格不符合要求的每有一人扣2分4機(jī)構(gòu)和人員管理安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)和安全生產(chǎn)管理人員應(yīng)依法履行職責(zé)，安全生產(chǎn)管理人員應(yīng)當(dāng)依法恪盡職守。20按《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》第二十五條、第二十六條及相關(guān)規(guī)定并結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)考評(píng)情況，檢查安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)和安全生產(chǎn)管理人員履行職責(zé)情況，每發(fā)現(xiàn)一項(xiàng)未執(zhí)行扣5分。5人員檔案a)建立安全管理人員檔案，檔案應(yīng)包括工作經(jīng)歷、資格證書(shū)、培訓(xùn)證書(shū)和主要業(yè)績(jī)等；b)人員發(fā)生變化或資格發(fā)生變化時(shí)應(yīng)及時(shí)變更人員檔案a)未建立安全管理人員檔案不得分。抽查安全管理人員檔案，每有一人檔案內(nèi)容不全扣4b)人員或資格發(fā)生變化未及時(shí)變更人員檔案扣5分合計(jì)90實(shí)得分=90-扣分95.4安全責(zé)任體系安全責(zé)任體系考評(píng)標(biāo)準(zhǔn)見(jiàn)表4。表4安全責(zé)任體系序號(hào)考評(píng)項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)要求標(biāo)準(zhǔn)分評(píng)分方法得分1安全責(zé)任制管理依法建立健全全員安全生產(chǎn)責(zé)任制全員安全生產(chǎn)責(zé)任制應(yīng)能覆蓋所有部門和人員，明確各部門、各崗位的安全責(zé)任和考核標(biāo)準(zhǔn)并以正式文件下發(fā)20未建立與崗位相匹配的全員安全生產(chǎn)責(zé)任制不得分，安全生產(chǎn)責(zé)任制每缺一個(gè)扣5分；抽查四名人員，每有一人無(wú)責(zé)任制扣5分，安全責(zé)任、考核標(biāo)準(zhǔn)不明確各扣3分，未以正式文件下發(fā)的扣2分2安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)a)履行《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》第二十五條及相關(guān)規(guī)定的職責(zé)；b)按企業(yè)規(guī)定定期實(shí)施安全檢査工作，對(duì)查出的問(wèn)題負(fù)責(zé)匯總、整理，下發(fā)限期整改通知單，督促制定整改措施并進(jìn)行整改驗(yàn)收a)安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)安全職責(zé)范圍不符合法律規(guī)定不得分，安全職責(zé)不明或缺項(xiàng)扣5分，未履行職責(zé)或存在缺位或工作不到位每發(fā)現(xiàn)一次扣3分；b)檢查當(dāng)年度內(nèi)的安全檢査工作情況，未定期組織安全檢査和隱患整改未實(shí)施閉環(huán)管理每有一次扣5分，無(wú)安全檢查、隱患整改驗(yàn)收等記錄每有一次扣3分3主要負(fù)責(zé)人安全職責(zé)a)主要負(fù)責(zé)人是企業(yè)安全生產(chǎn)第一責(zé)任人，對(duì)安全生產(chǎn)負(fù)全面責(zé)任，職責(zé)范圍應(yīng)符合《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》及相關(guān)規(guī)定；b)組織開(kāi)展本企業(yè)的安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，按企業(yè)規(guī)定定期組織考核；c)制定安全生產(chǎn)會(huì)議制度，按規(guī)定定期組織召開(kāi)安全生產(chǎn)專題會(huì)議，研究解決安全生產(chǎn)問(wèn)題：d)制定并落實(shí)領(lǐng)導(dǎo)重要節(jié)假日值班、帶班制度20a)主要負(fù)責(zé)人安全職責(zé)范圍不符合法律規(guī)定不得分；b)未按企業(yè)規(guī)定定期組織開(kāi)展和考核安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)不得分；c)未制定安全會(huì)議制度不得分。抽查考核年度內(nèi)的安全生產(chǎn)專題會(huì)議記錄和簽字，每缺少一次扣5分；抽查兩次安全生產(chǎn)專題會(huì)議，未落實(shí)和解決安全生產(chǎn)問(wèn)題內(nèi)容每有一次扣5分；d)無(wú)制度扣10分。抽查重要節(jié)假日值班、帶班記錄，每有一次未落實(shí)值班、帶班制度扣2分表4（續(xù)）序號(hào)考評(píng)項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)要求標(biāo)準(zhǔn)分評(píng)分方法得分4分管負(fù)責(zé)人安全職責(zé)a)制定分管安全和其他分管負(fù)責(zé)人安全職責(zé)；b)分管安全負(fù)責(zé)人協(xié)助主要負(fù)責(zé)人抓好安全生產(chǎn)工作，對(duì)安全生產(chǎn)工作負(fù)主要責(zé)任；c)其他分管負(fù)責(zé)人對(duì)分管的工作負(fù)主要責(zé)任；d)按規(guī)定定期組織安全檢查，每半年對(duì)所分管的部門落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任制情況組織考核一次20a)未制定分管安全負(fù)責(zé)人和其他分管負(fù)責(zé)人職責(zé)不得分；b)結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)考評(píng)情況，査分管安全負(fù)責(zé)人履職情況，存在重大安全隱患且未建檔管理、安全問(wèn)題突出、安全管理混亂等問(wèn)題的不得分；c)抽查其他分管負(fù)責(zé)人履職情況，對(duì)分管的工作存在重大問(wèn)題、管理不到位等問(wèn)題的每有一人扣5分；d)抽查分管負(fù)責(zé)人定期組織安全檢查和定期考核情況，未定期組織安全檢查扣3分，未定期考核安全生產(chǎn)責(zé)任制落實(shí)情況的扣3分5各部門安全職責(zé)a)按照企業(yè)組織機(jī)構(gòu)設(shè)置，制定各部門安全職責(zé)；b)安全職責(zé)應(yīng)與各部門工作責(zé)任相一致20a)對(duì)照組織機(jī)構(gòu)設(shè)置，檢查安全職責(zé)是否全覆蓋，每少一個(gè)部門扣5分；b)抽查三個(gè)部門，安全職責(zé)不明確或與工作責(zé)任不相符每有一個(gè)部門扣3分6各類管理人員安全職責(zé)a)制定各部門的各管理崗位人員安全職責(zé)；b)安全職責(zé)與各崗位工作責(zé)任應(yīng)一致抽查兩個(gè)不同管理崗位：a)每有一人無(wú)安全職責(zé)扣5分；b)安全職責(zé)不明或與工作責(zé)任不一致的每有一個(gè)崗位扣2分7崗位安全職責(zé)a)制定專（兼）職安全員和作業(yè)崗位人員安全職責(zé)；b)安全職責(zé)與其崗位相一致，內(nèi)容應(yīng)20抽査專（兼）職安全員或作業(yè)崗位各兩名：a)每有一人無(wú)安全職責(zé)的扣10分；b)安全職責(zé)不明或與工作不一致，每有一人扣5分8安全生產(chǎn)責(zé)任書(shū)a)所有從業(yè)人員均應(yīng)與本企業(yè)簽訂安全生產(chǎn)責(zé)任書(shū)；b)企業(yè)與各部門，各部門與各崗位人員簽訂安全責(zé)任書(shū)，安全責(zé)任書(shū)內(nèi)容應(yīng)與部門、崗位的工作職責(zé)、安全特點(diǎn)相一致a)抽查五人，每缺一人未簽訂安全生產(chǎn)責(zé)任書(shū)的扣2分；b)抽查所有部門，每有一個(gè)部門未簽訂安全責(zé)任書(shū)扣4分，內(nèi)容與職責(zé)、安全特點(diǎn)不符每有一個(gè)扣2分9安全生產(chǎn)責(zé)任制考核獎(jiǎng)懲制定并下發(fā)安全生產(chǎn)責(zé)任制獎(jiǎng)懲制度并按企業(yè)規(guī)定定期考核未建立安全生產(chǎn)責(zé)任制獎(jiǎng)懲制度的不得分，抽查年度內(nèi)的一次獎(jiǎng)懲記錄，未按規(guī)定定期進(jìn)行獎(jiǎng)懲的扣5分合計(jì)實(shí)得分=140-扣分5.5安全生產(chǎn)投入與工傷、安全生產(chǎn)責(zé)任保險(xiǎn)安全生產(chǎn)投入與工傷、安全生產(chǎn)責(zé)任保險(xiǎn)考評(píng)標(biāo)準(zhǔn)見(jiàn)表5。表5安全生產(chǎn)投入與工傷、安全生產(chǎn)責(zé)任保險(xiǎn)序號(hào)考評(píng)項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)要求標(biāo)準(zhǔn)分評(píng)分方法得分1安全生產(chǎn)投入管理制度依據(jù)《企業(yè)安全生產(chǎn)費(fèi)用提取和使用管理辦法》建立健全內(nèi)部企業(yè)安全生產(chǎn)費(fèi)用管理制度未建立健全內(nèi)部企業(yè)安全生產(chǎn)費(fèi)用管理制度不得分2安全費(fèi)用提取a)安全費(fèi)用應(yīng)按以下要求提?。籂I(yíng)業(yè)收入不超過(guò)1000萬(wàn)元的，按照4%提部分，按照2%提?。粻I(yíng)業(yè)收入超過(guò)1營(yíng)業(yè)收入超過(guò)10億元的部分，按照0.2%提取，?？顚Ｓ茫籦)建立安全生產(chǎn)費(fèi)用使用臺(tái)帳，記錄應(yīng)能如實(shí)反映安全生產(chǎn)費(fèi)用使用狀況20a)抽查公司財(cái)務(wù)部門上年度的安全費(fèi)用提取臺(tái)賬，未按規(guī)定提取的不得分；b)未建立臺(tái)賬的不得分，臺(tái)賬不完整的扣5分3安全費(fèi)用使用a)制定年度安全費(fèi)用提取和使用計(jì)劃；b)安全費(fèi)用提取和使用應(yīng)符合《企業(yè)安全生產(chǎn)費(fèi)用提取和使用管理辦法》規(guī)定，專款專用。c)建立完善生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位事故隱患內(nèi)部報(bào)告獎(jiǎng)勵(lì)機(jī)制20抽查安全費(fèi)用提取和使用情況：a)無(wú)年度提取和使用計(jì)劃不得分；b)安全費(fèi)用提取和使用不符合規(guī)定每有一處扣5分，未專款專用不得分。c)未建立完善生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位事故隱患內(nèi)部報(bào)告獎(jiǎng)勵(lì)機(jī)制的不得分，執(zhí)行落實(shí)不到位扣5分4工傷保險(xiǎn)管理a)建立工傷保險(xiǎn)管理制度，并按照《工傷保險(xiǎn)條例》參加工傷保險(xiǎn)，為員工繳納足額的工傷保險(xiǎn)費(fèi)；b)應(yīng)保障傷亡員工獲取相應(yīng)的工傷保險(xiǎn)與賠付a)無(wú)工傷保險(xiǎn)管理制度的不得分，抽查三個(gè)崗位人員的繳費(fèi)證明材料，有一人未繳費(fèi)或未足額繳費(fèi)的不得分；b)未保障賠償或不到位的不得分5安全生產(chǎn)責(zé)任保險(xiǎn)管理企業(yè)應(yīng)當(dāng)投保安全生產(chǎn)責(zé)任保險(xiǎn)未按規(guī)定投保安全生產(chǎn)責(zé)任保險(xiǎn)的不得分合計(jì)實(shí)得分=70-扣分5.6法律法規(guī)和安全管理制度法律法規(guī)和安全管理制度考評(píng)標(biāo)準(zhǔn)見(jiàn)表6。表6法律法規(guī)和安全管理制度序號(hào)考評(píng)項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)要求標(biāo)準(zhǔn)分評(píng)分方法得分1a)建立識(shí)別、獲取、評(píng)審、更新安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)的管理制度，明確部門人員職責(zé)；b)各管理部門應(yīng)按企業(yè)規(guī)定定期識(shí)別和標(biāo)準(zhǔn)，跟蹤、掌握有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)的修訂情況，并將清單交安全管理部門匯c)安全管理部門應(yīng)按企業(yè)規(guī)定定期識(shí)別和獲取使用安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)與行業(yè)安全監(jiān)管文件，分類建立適用的清單并發(fā)布；d)各管理部門應(yīng)及時(shí)將適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)與安全監(jiān)管文件傳達(dá)給從業(yè)人員，并對(duì)從業(yè)人員和相關(guān)方進(jìn)行培訓(xùn)；e)每?jī)赡昊虬葱枰_(kāi)展一次安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)及安全監(jiān)管文件的符合性評(píng)價(jià)并根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果及時(shí)更新20a)未制定管理制度不得分，未明確部門、人員職責(zé)扣5分；b)抽查一個(gè)部門，未按規(guī)定定期識(shí)別和獲取的扣5分，未將相關(guān)清單交安全生產(chǎn)管理部門匯總扣2分；c)未定期識(shí)別和獲取使用安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)與行業(yè)安全監(jiān)管文件扣4分，無(wú)清單扣5分；d)抽査一個(gè)部門，無(wú)適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)與安全監(jiān)e)未定期開(kāi)展安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)的符合性評(píng)價(jià)或無(wú)記錄的扣3分，未及時(shí)更新扣2分2安全管理制度a)建立健全安全生產(chǎn)規(guī)章制度并符合國(guó)家和行業(yè)相關(guān)要求，制度應(yīng)涵蓋安全生產(chǎn)職責(zé)、安全生產(chǎn)投入、文件和檔案管理、隱患排設(shè)備設(shè)施安全管理、建設(shè)項(xiàng)目安全設(shè)施“三同時(shí)”管理、安全保衛(wèi)管理、施工和檢、維修安全管理、危險(xiǎn)源管理、作業(yè)安全管理、相關(guān)方及外用工管理、個(gè)人防護(hù)裝備配備管理、應(yīng)急管理、事故管理、安全績(jī)效考核、安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控、安全生產(chǎn)責(zé)任獎(jiǎng)懲、事故隱患內(nèi)部報(bào)告獎(jiǎng)勵(lì)、風(fēng)險(xiǎn)管理、應(yīng)急值班等和第5章要求的其他制度，并以文件形式發(fā)布實(shí)施；b)各類安全生產(chǎn)規(guī)章制度應(yīng)配套相應(yīng)的記錄表格，與制度同時(shí)正式發(fā)布實(shí)施；c)安全生產(chǎn)規(guī)章制度應(yīng)發(fā)放至相關(guān)部門，應(yīng)對(duì)新發(fā)布的安全管理制度宣貫40a）未建立安全生產(chǎn)規(guī)章制度的不得分，每少一種制度扣4分，制度未正式發(fā)布扣10分，制度內(nèi)容與國(guó)家和行業(yè)相關(guān)要求不符每有一處扣2分，制度未及時(shí)更新、制度內(nèi)容與企業(yè)實(shí)際不符、對(duì)工作不具備指導(dǎo)性每發(fā)現(xiàn)一處扣b)未同時(shí)發(fā)布相應(yīng)的記錄表格或表格不配套，每有一項(xiàng)扣2分；c)抽查庫(kù)區(qū)，未發(fā)放至庫(kù)區(qū)的扣10分，抽查最近發(fā)布的制度，每有一個(gè)制度無(wú)宣貫記錄扣2分表6（續(xù)）序號(hào)考評(píng)項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)要求標(biāo)準(zhǔn)分評(píng)分方法得分3安全操作規(guī)程a)應(yīng)根據(jù)作業(yè)流程制定安全操作規(guī)程，其內(nèi)容和格式應(yīng)符合GB28263、GB/T1.1的要求；b)安全操作規(guī)程應(yīng)貫徹落實(shí)國(guó)家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)以及行業(yè)安全監(jiān)管規(guī)定，適應(yīng)技術(shù)進(jìn)步和管理的變化；c)安全操作規(guī)程應(yīng)經(jīng)審核、審批、發(fā)布實(shí)施，應(yīng)宣貫到從業(yè)人員，并有記錄；d)應(yīng)有相應(yīng)的安全操作規(guī)程有效版本，庫(kù)房入口處應(yīng)張貼（懸掛）管理要點(diǎn)、定員定量、應(yīng)急避險(xiǎn)路線圖、安全風(fēng)險(xiǎn)公告欄，并有明顯的疏散標(biāo)志a)未編制、發(fā)布安全操作規(guī)程不得分，內(nèi)容和格式不符合要求扣5分；b)抽查作業(yè)安全操作規(guī)程，其內(nèi)容不符合國(guó)家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及安全監(jiān)管規(guī)定的、不適應(yīng)企業(yè)技術(shù)進(jìn)步和管理變化的、未進(jìn)行定期更新的每有一項(xiàng)扣5c)抽查一個(gè)作業(yè)崗位，安全操作規(guī)程未宣貫到從業(yè)人員、無(wú)宣貫記錄扣d)抽查庫(kù)區(qū)，無(wú)安全操作規(guī)程有效版本的扣10分，抽查兩個(gè)庫(kù)房入口區(qū)域，醒目位置未張貼（懸掛）安全操作要點(diǎn)每有一處扣5分，無(wú)安全管理要點(diǎn)、定員定量、應(yīng)急避險(xiǎn)路線圖、安全風(fēng)險(xiǎn)公告欄每有一處扣3分4制度評(píng)估與修訂每年至少一次對(duì)安全生產(chǎn)規(guī)章制度、安全操作規(guī)程的執(zhí)行情況和適用情況進(jìn)行檢查評(píng)估，并根據(jù)評(píng)估結(jié)果對(duì)相關(guān)安全生產(chǎn)規(guī)章制度和安全操作規(guī)程進(jìn)行修訂和發(fā)布。當(dāng)隸屬關(guān)系、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)范圍、規(guī)模和標(biāo)準(zhǔn)、安全監(jiān)管規(guī)定等發(fā)生變化時(shí)應(yīng)及時(shí)修訂、審批、發(fā)布，確保其有效和適用無(wú)年度檢查評(píng)估或未進(jìn)行修訂和發(fā)布扣10分；當(dāng)發(fā)生相關(guān)變化時(shí)未及時(shí)修訂審批發(fā)布的安全生產(chǎn)規(guī)章制度或安全操作規(guī)程扣5分5文件和檔案管理a)制定文件和檔案管理制度，明確責(zé)任部門、人員、流程、形式、權(quán)限、各類安全生產(chǎn)檔案及保存要求等，包括對(duì)安全生產(chǎn)規(guī)章制度和安全操作規(guī)程的編制、發(fā)布、發(fā)放、執(zhí)行效果、檢查、評(píng)審和修訂等；b)建立主要安全生產(chǎn)過(guò)程、事件、活動(dòng)、檢查等安全檔案，每年對(duì)安全生產(chǎn)活動(dòng)記錄、文件、資料收集并歸檔管理a)無(wú)文件和檔案管理制度不得分，內(nèi)容不全或不明確每缺少一項(xiàng)扣1b)安全檔案不規(guī)范或資料收集歸檔不全扣2分合計(jì)實(shí)得分=110-扣分5.7教育培訓(xùn)教育培訓(xùn)考評(píng)標(biāo)準(zhǔn)見(jiàn)表7。表7教育培訓(xùn)序號(hào)考評(píng)項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)要求標(biāo)準(zhǔn)分評(píng)分方法得分1教育培訓(xùn)管理制度a)建立健全與生產(chǎn)作業(yè)相適應(yīng)的教育培訓(xùn)制度；b)制定符合本單位實(shí)際的年度教育培訓(xùn)計(jì)劃，明確目標(biāo)和要求，明確教育培訓(xùn)主管部門；c)保證安全培訓(xùn)所需的資金，按照培訓(xùn)計(jì)劃認(rèn)真組織實(shí)施，每次培訓(xùn)要有教材（紙質(zhì)或電子版）、簽到、試卷、分?jǐn)?shù)統(tǒng)計(jì)及相關(guān)照片或視頻資料等記錄；d)根據(jù)生產(chǎn)作業(yè)特點(diǎn)、崗位要求及員工素質(zhì)等，積極改進(jìn)培訓(xùn)方式方法，突出崗位技能操作培訓(xùn)，充實(shí)相關(guān)培訓(xùn)內(nèi)容，提高培訓(xùn)實(shí)效，強(qiáng)化員工的危險(xiǎn)源辨識(shí)、故障排除、應(yīng)急處置等技能。e)從業(yè)人員經(jīng)安全培訓(xùn)教育和崗位技能培訓(xùn)，并經(jīng)考核合格持證上崗a)無(wú)教育培訓(xùn)制度不得分；b)無(wú)年度教育培訓(xùn)計(jì)劃內(nèi)容扣2分，未明確教育培訓(xùn)主管部門扣4分，目標(biāo)、要求不明確扣2分；c)培訓(xùn)資金不到位扣5分，未按計(jì)劃進(jìn)行培訓(xùn)教育扣4分，教育培訓(xùn)記錄內(nèi)容不全扣2分；d)未根據(jù)生產(chǎn)作業(yè)特點(diǎn)、崗位要求及員工素質(zhì)等編制培訓(xùn)計(jì)劃內(nèi)容扣4分，教育培訓(xùn)內(nèi)容不全扣2分，無(wú)記錄扣5分；e)人員未接受培訓(xùn)或未經(jīng)考核或未持證上崗每有一人扣5分2從業(yè)人員上崗培訓(xùn)a)新入職員工應(yīng)進(jìn)行公司、部門和班組（崗位）三級(jí)安全教育并經(jīng)考核合格持證上崗；b)對(duì)復(fù)工和轉(zhuǎn)崗人員進(jìn)行安全培訓(xùn)教育并經(jīng)企業(yè)考核合格持證上崗；c)特種作業(yè)人員應(yīng)按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定經(jīng)專門的安全作業(yè)培訓(xùn)，取得特種作業(yè)操作資格證書(shū)并按規(guī)定參加定期培訓(xùn)20a)抽查近半年內(nèi)入職新員工，每有一人未經(jīng)三級(jí)培訓(xùn)教育和考核、無(wú)上崗證b)抽查近半年內(nèi)復(fù)工和轉(zhuǎn)崗人員，每有一人無(wú)培訓(xùn)記錄和無(wú)現(xiàn)崗位上崗證的扣2分；c)抽查兩名保管員或守庫(kù)員或裝卸員，每有一人不符合要求扣5分3崗位技能培訓(xùn)a)制定專題培訓(xùn)制度，并按企業(yè)規(guī)定對(duì)監(jiān)控室、報(bào)警裝置、消防水泵等操作人員進(jìn)行定期培訓(xùn)，有培訓(xùn)記錄；b)庫(kù)區(qū)視頻監(jiān)控操作人員應(yīng)能按操作規(guī)程熟練操作視頻監(jiān)控系統(tǒng)，能按現(xiàn)場(chǎng)處置要求有效處置異常情況a)未制定專題培訓(xùn)制度扣10分，無(wú)培訓(xùn)記錄扣4分；b)抽查或詢問(wèn)一名視頻監(jiān)控操作人員，操作不熟練或不能處置異常情況的扣4相關(guān)方教育培訓(xùn)a)相關(guān)方作業(yè)人員進(jìn)入庫(kù)區(qū)作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)前，應(yīng)進(jìn)行針對(duì)性的安全教育培訓(xùn)；b)對(duì)外來(lái)參觀、學(xué)習(xí)等人員進(jìn)行有關(guān)安全規(guī)定、可能接觸到的危害及應(yīng)急知識(shí)等內(nèi)容的安全教育和告知抽查相關(guān)方作業(yè)人員兩人和現(xiàn)場(chǎng)：a)未進(jìn)行培訓(xùn)不得分，培訓(xùn)內(nèi)容無(wú)針對(duì)性的扣1分，未經(jīng)培訓(xùn)進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)每有1人扣2分，無(wú)培訓(xùn)記錄扣5分；b)未進(jìn)行安全教育和安全告知或不清楚危害及應(yīng)急知識(shí)等內(nèi)容的扣2分5人力資源檔案管理建立人力資源檔案，包括資格證書(shū)、教育培訓(xùn)記錄等，實(shí)施“一人一檔，一期一檔”未建立人力資源檔案的不得分，檔案不全扣5分，未實(shí)施“一人一檔，一期一合計(jì)85實(shí)得分=85-扣分5.8安全文化安全文化考評(píng)標(biāo)準(zhǔn)見(jiàn)表8。表8安全文化序號(hào)考評(píng)項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)要求標(biāo)準(zhǔn)分評(píng)分方法得分1安全文化建設(shè)依據(jù)AQ/T9004要求，實(shí)施安全文化建設(shè)，基本形成全體員工所認(rèn)同、共同遵守、帶有企業(yè)特點(diǎn)的安全人生觀的企業(yè)安全文化體系，以積極上進(jìn)的安全文化理念為指導(dǎo)，制定較具體的安全文化建設(shè)活動(dòng)實(shí)施計(jì)劃，體現(xiàn)出良好的安全環(huán)境和文化氛圍20未實(shí)施安全文化建設(shè)不得分，無(wú)活動(dòng)實(shí)施計(jì)劃扣10分，現(xiàn)場(chǎng)安全環(huán)境和文化氛圍達(dá)不到要求扣5分2安全活動(dòng)a)開(kāi)展安全活動(dòng)，通過(guò)安全演講、安全知識(shí)競(jìng)賽等形式進(jìn)行安全知識(shí)和事故案例的教育；b)按規(guī)定定期或不定期以宣傳欄、黑板報(bào)、安全知識(shí)宣講等方式進(jìn)行安全宣教，并及時(shí)更新宣教內(nèi)容；c)安全宣教活動(dòng)有負(fù)責(zé)人、有計(jì)劃、有內(nèi)容、有記錄或影像資料20抽查管理部門或庫(kù)區(qū)：a)年度未開(kāi)展安全活動(dòng)扣20分；b)安全宣傳活動(dòng)未緊密結(jié)合企業(yè)安全目標(biāo)和安全文化建設(shè)目標(biāo)扣10分；c)安全宣教活動(dòng)過(guò)程不規(guī)范扣5分，未設(shè)置宣傳欄或黑板報(bào)扣5分合計(jì)40實(shí)得分=40-扣分5.9設(shè)備設(shè)施5.9.1建設(shè)項(xiàng)目“三同時(shí)”管理建設(shè)項(xiàng)目“三同時(shí)”管理考評(píng)標(biāo)準(zhǔn)見(jiàn)表9。表9建設(shè)項(xiàng)目“三同時(shí)”管理序號(hào)考評(píng)項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)要求標(biāo)準(zhǔn)分評(píng)分方法得分1建設(shè)項(xiàng)目管理a)建立建設(shè)項(xiàng)目管理制度；b)新、改、擴(kuò)建民用爆炸物品儲(chǔ)存設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目審批、工程設(shè)計(jì)、安全設(shè)施設(shè)計(jì)審查、安全評(píng)價(jià)、各單項(xiàng)驗(yàn)收和項(xiàng)目驗(yàn)收等應(yīng)符合《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》《民用爆炸物品安全管理?xiàng)l例》、GB50089和GB28263等相關(guān)規(guī)定；c)安全設(shè)備設(shè)施應(yīng)與建設(shè)項(xiàng)目主體工程同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)施工、同時(shí)投入生產(chǎn)和使用；d)按規(guī)定對(duì)項(xiàng)目建議書(shū)、可行性研究、初步設(shè)計(jì)總體開(kāi)工方案、開(kāi)工前安全條件確認(rèn)和竣工驗(yàn)收等階段進(jìn)行規(guī)范管e)制定施工和生產(chǎn)作業(yè)不能同時(shí)進(jìn)行的相關(guān)管理制度及措施，庫(kù)區(qū)作業(yè)時(shí)，其安全距離范圍內(nèi)嚴(yán)禁施工抽査管理制度和近期的新、改、擴(kuò)建設(shè)項(xiàng)目和現(xiàn)場(chǎng)：a)無(wú)管理制度不得分；b)新、改、擴(kuò)建設(shè)項(xiàng)目審批、工程設(shè)計(jì)、安全設(shè)施設(shè)計(jì)審查、項(xiàng)目驗(yàn)收不符合管理規(guī)定不得分；c)未按“三同時(shí)”要求進(jìn)行投入生產(chǎn)和使用不得分；d)建設(shè)項(xiàng)目各階段未規(guī)范化管理扣2e)未制定施工和生產(chǎn)作業(yè)不能同時(shí)進(jìn)行的相關(guān)管理制度及措施的不得分，現(xiàn)場(chǎng)有在安全距離范圍內(nèi)同時(shí)生產(chǎn)作業(yè)和施工不得分2建設(shè)項(xiàng)目檔案管理建立建設(shè)項(xiàng)目技術(shù)檔案，包括：項(xiàng)目批文、設(shè)計(jì)資料、竣工資料、驗(yàn)收資料20未建立建設(shè)項(xiàng)目檔案不得分，不齊全合計(jì)實(shí)得分=50-扣分5.9.2儲(chǔ)存設(shè)備設(shè)施安全條件儲(chǔ)存設(shè)備設(shè)施安全條件考評(píng)標(biāo)準(zhǔn)見(jiàn)表10。表10儲(chǔ)存設(shè)備設(shè)施安全條件序號(hào)考評(píng)項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)要求標(biāo)準(zhǔn)分評(píng)分方法得分1儲(chǔ)存設(shè)備設(shè)施安全條件a)在用儲(chǔ)存設(shè)施的內(nèi)外部距離、總平面布置、防護(hù)屏障、儲(chǔ)存與運(yùn)輸、建筑與結(jié)構(gòu)、消防給水、通風(fēng)、電氣等安全條件應(yīng)分別符合GB50089、GB28263、QX/T493等相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)相關(guān)安全規(guī)定的要求；b)庫(kù)區(qū)應(yīng)保持環(huán)境整潔，標(biāo)識(shí)清晰規(guī)范，道路平整硬化，安全通道合理暢通，無(wú)廢棄建（構(gòu)）筑物，庫(kù)區(qū)綠化美化布置，無(wú)荒地；c)制定并執(zhí)行設(shè)備設(shè)施變更管理制度，履行變更程序；d)有規(guī)范的且與實(shí)際相符的四鄰圖、總平面布置圖（竣工圖或有資質(zhì)的設(shè)計(jì)單位現(xiàn)狀咨詢圖或有資質(zhì)測(cè)繪單位測(cè)繪圖），消防、防雷、建（構(gòu)）筑物等圖紙資料齊全，四鄰圖向當(dāng)?shù)匾?guī)劃等部門備案現(xiàn)場(chǎng)檢查儲(chǔ)存設(shè)施的安全條件：a)在用的儲(chǔ)存設(shè)施的安全條件每有一項(xiàng)不符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的強(qiáng)制性條文的不得分。每有一項(xiàng)不符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)中“應(yīng)”的規(guī)定扣5分；b)危險(xiǎn)物品庫(kù)區(qū)現(xiàn)場(chǎng)及環(huán)境不符合本標(biāo)準(zhǔn)要求每有一處扣3分；c)未建立設(shè)備設(shè)施變更管理制度扣10分，未履行變更程序扣5分；四鄰圖未報(bào)備案每有一項(xiàng)扣3分2儲(chǔ)存設(shè)備設(shè)施檔案管理建立儲(chǔ)存設(shè)備設(shè)施檔案未建立儲(chǔ)存設(shè)施檔案不得分，檔案不完善、不規(guī)范扣5分合計(jì)40實(shí)得分=40-扣分5.9.3安全設(shè)施管理安全設(shè)施管理考評(píng)標(biāo)準(zhǔn)見(jiàn)表11。表11安全設(shè)施管理序號(hào)考評(píng)項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)要求標(biāo)準(zhǔn)分評(píng)分方法得分1消防設(shè)施管理a)建立消防管理制度；b)消防通道暢通、消防水源水量充足、消防泵房及管網(wǎng)運(yùn)行正常、消火栓配備齊全、標(biāo)識(shí)標(biāo)志清晰，消防人員素質(zhì)與技能應(yīng)符合要求；c)庫(kù)房應(yīng)根據(jù)火險(xiǎn)特點(diǎn)按GB50140配備適合火災(zāi)危險(xiǎn)性分類場(chǎng)所的滅火器，配備數(shù)量應(yīng)不少于8kg/50m2,每個(gè)計(jì)算單元不少于兩具，現(xiàn)場(chǎng)滅火器材應(yīng)在檢驗(yàn)有效期內(nèi)；d)消防設(shè)施應(yīng)進(jìn)行定期檢測(cè)、檢修、保養(yǎng)，有記錄檢查制度和抽查至少三處的消防設(shè)施及記錄：a)未建立消防管理制度不得分；b)消防設(shè)施不完好、失靈失效、標(biāo)識(shí)標(biāo)志不清等每有一處扣10分；抽查或詢問(wèn)不少于三名相關(guān)人員對(duì)消防設(shè)施使用或基本消防知識(shí)，技能或素質(zhì)達(dá)不到要求每有一人扣5分；不能及時(shí)啟動(dòng)的扣20分；消防泵流量達(dá)不到要求的扣20分；消防帶、接扣漏水的扣10分；c)滅火器材配備不齊全或不符合要求每有一處扣5分；d)消防設(shè)施定期檢測(cè)、檢修、保養(yǎng)無(wú)記錄或記錄不全每有一處扣5分2通風(fēng)設(shè)施管理a)制定庫(kù)房溫濕度、通風(fēng)安全管理制度；b)按設(shè)計(jì)和相關(guān)規(guī)范設(shè)置通風(fēng)設(shè)施，通風(fēng)設(shè)施完好有效，有定期檢查記錄。20檢查制度和抽查至少兩處現(xiàn)場(chǎng)通風(fēng)設(shè)施：a)無(wú)管理制度不得分；3供電設(shè)施管理a)建立供電設(shè)施（含電氣設(shè)備）管理制度；b)供電設(shè)施運(yùn)行、維護(hù)和檢修管理應(yīng)符合GB28263等相關(guān)要求；c)有定期檢查記錄檢査制度和抽査供電設(shè)施:a)無(wú)供電設(shè)施（含電氣設(shè)備）管理制度不得分；b)供電設(shè)施運(yùn)行、維護(hù)管理不符合相關(guān)要求每有一處扣10分；4防雷與防靜電設(shè)施管理a)建立防雷、防靜電管理制度；b)防雷、防靜電設(shè)施運(yùn)行管理應(yīng)符合GB28263等相關(guān)要求；C）有定期檢測(cè)記錄檢查制度和抽查至少三處防雷、防靜電設(shè)施及記錄：a)無(wú)管理制度不得分；b)防雷、防靜電設(shè)施運(yùn)行、維護(hù)和檢修管理不符合標(biāo)準(zhǔn)要求每有一處扣10分，設(shè)施運(yùn)行不正常每有一處扣5分；C）無(wú)有資質(zhì)的防雷檢測(cè)機(jī)構(gòu)定期防雷檢測(cè)合格報(bào)告或無(wú)檢測(cè)記錄不得分，檢測(cè)記錄不全每有一處扣5分，防雷、防靜電設(shè)施現(xiàn)場(chǎng)失效每有一處扣10分。5安全防護(hù)設(shè)施管理a)建立安全防護(hù)設(shè)施管理制度；b)安全防護(hù)設(shè)施及其管理應(yīng)符合民爆行業(yè)相關(guān)管理的要求，不應(yīng)隨意拆除、挪用或棄置不用；因檢修拆除的，應(yīng)采取臨時(shí)安全措施，檢修完畢后應(yīng)立即復(fù)原；c)定期進(jìn)行維護(hù)和有效性驗(yàn)證并有記錄20檢查制度和結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)抽查：a)無(wú)管理制度不得分；b)每發(fā)現(xiàn)一處安全防護(hù)設(shè)施的管理不符合相關(guān)要求扣5分；c)每發(fā)現(xiàn)一項(xiàng)無(wú)記錄扣5分合計(jì)實(shí)得分=130-扣分5.10科技創(chuàng)新與信息化科技創(chuàng)新與信息化考評(píng)標(biāo)準(zhǔn)見(jiàn)表12。表12科技創(chuàng)新與信息化序號(hào)考評(píng)項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)要求標(biāo)準(zhǔn)分評(píng)分方法得分1儲(chǔ)存系統(tǒng)信息化管理民用爆炸物品儲(chǔ)存系統(tǒng)實(shí)施信息化管理，達(dá)到相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和安全監(jiān)管的規(guī)定：a)庫(kù)區(qū)監(jiān)控系統(tǒng)應(yīng)符合WJ9065和民爆行業(yè)相關(guān)規(guī)定的要求，視頻監(jiān)控?zé)o盲區(qū)，設(shè)備運(yùn)行正常；b)庫(kù)區(qū)安全防范系統(tǒng)應(yīng)符合WJ9065和GA837的要求結(jié)合民用爆炸物品儲(chǔ)存系統(tǒng)實(shí)際情況，抽查民用爆炸物品儲(chǔ)存系統(tǒng)信息化管理：a)未按規(guī)定設(shè)置視頻監(jiān)控每有一處扣10分，監(jiān)控有盲區(qū)每有一處扣5分，隨機(jī)調(diào)取出入庫(kù)裝卸崗位視頻回放，發(fā)現(xiàn)違章操作扣10分；b)檢查民用爆炸物品庫(kù)區(qū)安全防范系統(tǒng)，未按標(biāo)準(zhǔn)設(shè)置安全防范系統(tǒng)扣20分，安全防范系統(tǒng)有缺陷每有一處扣2企業(yè)管理信息化推進(jìn)工業(yè)化和信息化“兩化”融合,在人員培訓(xùn)、設(shè)備管理、資源管理、安全管理等方面提升企業(yè)管理信息化管理水平20實(shí)施一項(xiàng)得5分；未實(shí)施信息化管理不得分合計(jì)實(shí)得分50-扣分5.11危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)控制5.11.1危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)控制管理制度危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)控制管理制度考評(píng)標(biāo)準(zhǔn)見(jiàn)表13。表13危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)控制管理制度序號(hào)考評(píng)項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)要求標(biāo)準(zhǔn)分評(píng)分方法得分1危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)控制管理制度a)依據(jù)WJ/T9101標(biāo)準(zhǔn)建立定期開(kāi)展安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估管理制度，明確各部門及有關(guān)人員的職責(zé)和任務(wù)，確定危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的目的、范圍、頻次、準(zhǔn)則及工作程序；b)采用適合不同危險(xiǎn)源的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法，對(duì)各類潛在危險(xiǎn)因素進(jìn)行辨對(duì)發(fā)生事故的可能性和嚴(yán)重性進(jìn)行評(píng)估，提出針對(duì)性的對(duì)策措施；c)制定風(fēng)險(xiǎn)管理培訓(xùn)計(jì)劃并開(kāi)展培訓(xùn)工作，相關(guān)辨識(shí)、評(píng)估和對(duì)策措施應(yīng)落實(shí)到相關(guān)部門和作業(yè)崗位；d)根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果，建立風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估檔案，包括企業(yè)主要風(fēng)險(xiǎn)因素、安全生產(chǎn)事故、員工工作狀態(tài)、周邊及社會(huì)影響因素、作業(yè)過(guò)程危險(xiǎn)有害因素等內(nèi)容，并結(jié)合實(shí)際情況制定有效措施消減風(fēng)險(xiǎn)40a)無(wú)制度不得分，制度中每缺少一項(xiàng)內(nèi)容要求扣2分；b)未釆用適用的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方法進(jìn)行辨識(shí)、評(píng)估和制定相應(yīng)對(duì)策措施不得c)未按培訓(xùn)計(jì)劃進(jìn)行培訓(xùn)扣5分，措施未落實(shí)扣10分；d)無(wú)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估檔案不得分，內(nèi)容不全每缺一項(xiàng)扣5分2風(fēng)險(xiǎn)管控措施變更管理依據(jù)WJ/T9101標(biāo)準(zhǔn)每年至少應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系建設(shè)進(jìn)行一次系統(tǒng)性評(píng)審，加強(qiáng)對(duì)危險(xiǎn)源動(dòng)態(tài)管理未按照要求進(jìn)行系統(tǒng)性評(píng)審的不得分，動(dòng)態(tài)管理不符合要求扣5分合計(jì)實(shí)得分=50-扣分5.11.2危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)控制對(duì)某一危險(xiǎn)場(chǎng)所（如危險(xiǎn)操作工序等）可能存在的各類危險(xiǎn)因素，可單一辨識(shí)或合并辨識(shí)并提出控制措施。危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)控制考評(píng)標(biāo)準(zhǔn)見(jiàn)表14。表14危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)控制序號(hào)考評(píng)項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)要求標(biāo)準(zhǔn)分評(píng)分方法得分1安全設(shè)施危險(xiǎn)因素辨識(shí)與控制a)采用適用的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法，對(duì)倉(cāng)庫(kù)各崗位的安全設(shè)施的危險(xiǎn)因素進(jìn)行辨識(shí)，對(duì)安全設(shè)施在不正常狀態(tài)或缺失情況下導(dǎo)致發(fā)生事故的可能性和嚴(yán)重性進(jìn)行評(píng)價(jià)，制定針對(duì)性的對(duì)策措施并適時(shí)更新；b)加強(qiáng)對(duì)崗位人員的對(duì)策措施培訓(xùn)教育，使崗位從業(yè)人員能夠理解、掌握、提高防范安全風(fēng)險(xiǎn)能力20抽查兩個(gè)崗位安全設(shè)施的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)、對(duì)策措施和人員防范風(fēng)險(xiǎn)能力：a)每缺少一個(gè)崗位的安全設(shè)施的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)、對(duì)策措施扣10分，每有一項(xiàng)對(duì)策措施不切合實(shí)際扣4分；b)每有一人對(duì)防范安全風(fēng)險(xiǎn)能力不了解扣4分，掌握能力差的扣2分2安全防護(hù)裝置危險(xiǎn)因素辨識(shí)與控制a)采用適用的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法，對(duì)倉(cāng)庫(kù)各崗位的安全防護(hù)裝置的危險(xiǎn)因素進(jìn)行辨識(shí)，對(duì)安全防護(hù)裝置在不正常情況下，一旦發(fā)生事故后的嚴(yán)重性進(jìn)行評(píng)價(jià)，制定針對(duì)性的對(duì)策措施并適時(shí)更新；b)加強(qiáng)對(duì)操作人員的對(duì)策措施培訓(xùn)教育，使崗位從業(yè)人員能夠理解、掌握,提高防范安全風(fēng)險(xiǎn)能力20抽查安全防護(hù)裝置的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)、對(duì)策措施和人員防范風(fēng)險(xiǎn)能力：a)每少一個(gè)安全防護(hù)裝置的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)、對(duì)策措施扣10分，每有一個(gè)對(duì)策措施不切合實(shí)際扣4分；b)每有一人對(duì)防范安全風(fēng)險(xiǎn)能力不了解扣4分，掌握能力差的扣2分3個(gè)人防護(hù)用品危險(xiǎn)因素辨識(shí)與控制a)釆用適用的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法，對(duì)倉(cāng)庫(kù)各崗位的個(gè)人防護(hù)用品危險(xiǎn)因素進(jìn)行辨識(shí)，對(duì)個(gè)人防護(hù)用品配備不全、使用不當(dāng)、存在缺陷等情況下，一旦發(fā)生事故的嚴(yán)重性進(jìn)行評(píng)價(jià)，制定針對(duì)性的對(duì)策措施并適時(shí)更新；b)加強(qiáng)對(duì)操作人員的對(duì)策措施培訓(xùn)教育，使崗位從業(yè)人員能夠理解、掌握，提高防范安全風(fēng)險(xiǎn)能力20抽查個(gè)人防護(hù)用品的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)、對(duì)策措施和人員防范風(fēng)險(xiǎn)能力：a)缺少個(gè)人防護(hù)用品的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)、對(duì)策措施扣10分，每有一個(gè)對(duì)策措施不切合實(shí)際扣4分；b)每有一人對(duì)防范安全風(fēng)險(xiǎn)不了解扣4分，掌握能力差的扣2分序號(hào)考評(píng)項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)要求標(biāo)準(zhǔn)分評(píng)分方法得分4生產(chǎn)作業(yè)場(chǎng)地與環(huán)境危險(xiǎn)因素辨識(shí)與控制a)釆用適用的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法，對(duì)倉(cāng)庫(kù)作業(yè)場(chǎng)地與環(huán)境危險(xiǎn)因素進(jìn)行辨識(shí)，對(duì)作業(yè)場(chǎng)地與環(huán)境的變化、不良、惡化等情況下引發(fā)事故的可能性或一旦發(fā)生事故后的嚴(yán)重性進(jìn)行評(píng)價(jià)，制定針對(duì)性的對(duì)策措施并適時(shí)更新；b)加強(qiáng)對(duì)操作人員的對(duì)策措施培訓(xùn)教育，使崗位從業(yè)人員能夠理解、掌握，提高防范安全風(fēng)險(xiǎn)能力20抽查作業(yè)場(chǎng)地與環(huán)境的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)、對(duì)策措施和人員防范風(fēng)險(xiǎn)能力：a)缺少作業(yè)場(chǎng)地與環(huán)境的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)、對(duì)策措施扣10分，每有一個(gè)對(duì)策措施不切合實(shí)際扣4分；b)每有一人對(duì)防范安全風(fēng)險(xiǎn)不了解扣4分，掌握能力差的扣2分合計(jì)80實(shí)得分=80-扣分5.11.3作業(yè)行為辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)控制作業(yè)行為辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)控制考評(píng)標(biāo)準(zhǔn)見(jiàn)表15。表15作業(yè)行為辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)控制序號(hào)考評(píng)項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)要求標(biāo)準(zhǔn)分評(píng)分方法得分1民用爆炸物品釆購(gòu)控制a)民用爆炸物品采購(gòu)應(yīng)符合相關(guān)法律法規(guī)和民爆行業(yè)的要求，有規(guī)范的采購(gòu)合同，采購(gòu)合同內(nèi)容應(yīng)與所采購(gòu)的產(chǎn)品相一致，釆購(gòu)合法、合格的產(chǎn)品并有產(chǎn)品合格證等證明產(chǎn)品質(zhì)量合格的材料并留存；b)產(chǎn)品運(yùn)達(dá)入庫(kù)時(shí)，應(yīng)認(rèn)真驗(yàn)收，并有記錄20抽査近期民用爆炸物品釆購(gòu)合同：a)釆購(gòu)合同不合法、無(wú)合同不得分，采購(gòu)內(nèi)容與實(shí)際不相符每有一處扣10分，無(wú)合格證每有一處扣3分；b)入庫(kù)產(chǎn)品無(wú)驗(yàn)收、無(wú)記錄或不規(guī)范每有一2民用爆炸物品銷售控制a)民用爆炸物品銷售應(yīng)嚴(yán)格遵守法律法規(guī)和民爆行業(yè)的規(guī)定，有銷售合同；b)嚴(yán)禁銷售超出其經(jīng)營(yíng)范圍的產(chǎn)品、不合格產(chǎn)品、過(guò)期產(chǎn)品及殘損產(chǎn)品；c)按行業(yè)管理規(guī)定建立符合要求的產(chǎn)品流向登記制度，并如實(shí)登記產(chǎn)品流向20抽查近期兩份民用爆炸物品銷售合同：a)無(wú)銷售合同、違規(guī)銷售產(chǎn)品、合同內(nèi)容與所釆購(gòu)的產(chǎn)品不一致不得分，銷售合同不規(guī)范每有一項(xiàng)扣5分；b)檢査銷售許可證和銷售合同等，銷售超出其經(jīng)營(yíng)范圍的產(chǎn)品、不合格產(chǎn)品、過(guò)期產(chǎn)品及殘損產(chǎn)品不得分；c)無(wú)流向登記制度、產(chǎn)品流向不符合要求不得分序號(hào)考評(píng)項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)要求標(biāo)準(zhǔn)分評(píng)分方法得分3設(shè)備設(shè)施檢修作業(yè)行為控制措施a)對(duì)設(shè)備設(shè)施檢修作業(yè)行為隱患進(jìn)行分析，采取控制措施，檢維修過(guò)程中應(yīng)執(zhí)行隱患控制措施并進(jìn)行監(jiān)督檢查；b)進(jìn)行動(dòng)火作業(yè)、受限空間內(nèi)作業(yè)、臨時(shí)用電作業(yè)、高處作業(yè)前，應(yīng)先釆取消除各種危險(xiǎn)有害因素的措施，并由專人監(jiān)護(hù)；c)檢修作業(yè)前應(yīng)進(jìn)行安全交底，嚴(yán)格執(zhí)行工作票制、安全確認(rèn)制、掛牌制、監(jiān)護(hù)制等20檢查近期一次設(shè)備設(shè)施檢修作業(yè)行為：a)未針對(duì)設(shè)備設(shè)施檢修作業(yè)行為的隱患進(jìn)行分析和制定控制措施扣10分，分析不全面、措施無(wú)針對(duì)性扣5分；b)無(wú)管控措施、無(wú)監(jiān)護(hù)記錄扣5分；c)檢查檢修作業(yè)安全交底記錄和工作票制、安全確認(rèn)制、掛牌制、監(jiān)護(hù)制等執(zhí)行情況，不符合要求扣5分4危險(xiǎn)物品作業(yè)行為控制a)對(duì)民用爆炸物品儲(chǔ)存、裝卸作業(yè)行為隱患等進(jìn)行分析，釆取控制措施；b)嚴(yán)格執(zhí)行危險(xiǎn)物品儲(chǔ)存堆放、同庫(kù)儲(chǔ)存、靜電釋放、嚴(yán)禁明火、嚴(yán)禁攜帶移動(dòng)通訊工具、定員定量和庫(kù)房安全管理規(guī)定；c)嚴(yán)格執(zhí)行危險(xiǎn)品搬運(yùn)、開(kāi)箱、裝卸和監(jiān)護(hù)等管理制度，并對(duì)民用爆炸物品運(yùn)輸許可的合法性進(jìn)行確認(rèn)；d)視頻監(jiān)控系統(tǒng)范圍符合GB50089和WJ9065、GA837等規(guī)定并能及時(shí)報(bào)警；e）安全員、保管員、巡守人員（保安員）等相關(guān)作業(yè)人員應(yīng)有相應(yīng)上崗資格證20抽查儲(chǔ)存、裝卸各一個(gè)作業(yè)行為的控制措施和人員防范風(fēng)險(xiǎn)能力：a)未針對(duì)危險(xiǎn)物品儲(chǔ)存、裝卸作業(yè)行為的隱患進(jìn)行分析和制定控制措施每有一個(gè)扣6分，分析不全面、措施無(wú)針對(duì)性扣2分；b)現(xiàn)場(chǎng)民用爆炸物品的儲(chǔ)存堆放、同庫(kù)儲(chǔ)存、靜電釋放、明火、移動(dòng)通訊工具、定員定量和庫(kù)房安全管理不符合規(guī)定每有一項(xiàng)扣5分；c)現(xiàn)場(chǎng)存在違反搬運(yùn)、裝卸和監(jiān)護(hù)等管理制度的每有一次扣10分，違章開(kāi)箱一次不得分，未建立民用爆炸物品運(yùn)輸許可合法性確認(rèn)記錄的扣5分。d)抽查視頻存儲(chǔ)資料，驗(yàn)證監(jiān)控覆蓋范圍及報(bào)警功能，不符合要求一處扣5分；e）相關(guān)作業(yè)人員無(wú)資格證每有一人扣3分合計(jì)80實(shí)得分=80-扣分5.11.4危險(xiǎn)源標(biāo)識(shí)標(biāo)志管理危險(xiǎn)源標(biāo)識(shí)標(biāo)志管理考評(píng)標(biāo)準(zhǔn)見(jiàn)表16。表16危險(xiǎn)源標(biāo)識(shí)標(biāo)志管理序號(hào)考評(píng)項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)要求標(biāo)準(zhǔn)分評(píng)分方法得分1危險(xiǎn)源標(biāo)識(shí)標(biāo)志管理制度建立健全危險(xiǎn)源標(biāo)識(shí)標(biāo)志管理制度，內(nèi)容應(yīng)包括危險(xiǎn)源名稱、危險(xiǎn)等級(jí)、有害因素和危害程度等，危險(xiǎn)源標(biāo)識(shí)標(biāo)志管理應(yīng)與作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際危險(xiǎn)源相符20未制定制度不得分，制度內(nèi)容不全每有一項(xiàng)扣5分2現(xiàn)場(chǎng)標(biāo)識(shí)標(biāo)志管理a)按照危險(xiǎn)源標(biāo)識(shí)標(biāo)志管理制度和經(jīng)營(yíng)實(shí)際，在危險(xiǎn)源附近設(shè)置危險(xiǎn)源標(biāo)識(shí)牌；b)作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)有定員定量安全警示標(biāo)識(shí)，在庫(kù)房外墻的顯著位置設(shè)置符合GBc)對(duì)存在燃燒爆炸危險(xiǎn)因素的作業(yè)場(chǎng)所和設(shè)備設(shè)施上設(shè)置明顯的安全警示標(biāo)志，進(jìn)行危險(xiǎn)提示、警示及應(yīng)急措施告知等，包括安全出口、安全疏散通道、運(yùn)輸通道；d)在設(shè)備設(shè)施檢維修、施工、吊裝等作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)設(shè)置警戒區(qū)域和警示標(biāo)志，在檢維修現(xiàn)場(chǎng)的坑、井、洼、溝、陡坡等場(chǎng)所設(shè)置圍欄和警示標(biāo)志；e)作業(yè)場(chǎng)所或有關(guān)設(shè)備、管線上按GB2894要求，設(shè)置安全警示標(biāo)志，告知危險(xiǎn)的種類、后果及應(yīng)急措施等；f)對(duì)消防管路等閥門、開(kāi)關(guān)在不引起混淆的位置上設(shè)置標(biāo)牌，標(biāo)明其用途和開(kāi)關(guān)方向、常開(kāi)或常閉；g)電氣控制柜應(yīng)標(biāo)明其所控制的電氣設(shè)備；h)對(duì)易發(fā)生高處墜落、觸電、靜電危害、機(jī)械傷害、車輛傷害等場(chǎng)所設(shè)置相應(yīng)安全警示標(biāo)識(shí)40抽査作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)：a)現(xiàn)場(chǎng)未實(shí)施危險(xiǎn)源標(biāo)識(shí)管理每有一處扣3分；b)庫(kù)房無(wú)定員定量警示標(biāo)志牌每有一處扣5分，與制度和規(guī)定不相符每有一c)未在有燃燒爆炸危險(xiǎn)因素的作業(yè)場(chǎng)所和設(shè)備設(shè)施等設(shè)置明顯的危險(xiǎn)提示、警示及應(yīng)急措施告知等警示標(biāo)志的，每有一處扣3分；d)未在設(shè)備設(shè)施檢維修、施工、吊裝等作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)設(shè)置警戒區(qū)域或圍欄和警示標(biāo)志每有一處扣3分；e)作業(yè)場(chǎng)所或有關(guān)設(shè)備、管線上未設(shè)置告知危險(xiǎn)的種類、后果及應(yīng)急措施等內(nèi)容的安全警示標(biāo)志的每有一處扣3分；f)未對(duì)消防管路等閥門、開(kāi)關(guān)設(shè)置標(biāo)牌或標(biāo)牌不正確的每有一處扣3分；g)未對(duì)電氣控制柜標(biāo)明其所控制的電氣設(shè)備或不正確的每有一處扣3分；h)未對(duì)易發(fā)生高處墜落等場(chǎng)所設(shè)置相應(yīng)安全警示標(biāo)識(shí)的每有一處扣3分合計(jì)60實(shí)得分=60-扣分5.11.5重大危險(xiǎn)源監(jiān)控重大危險(xiǎn)源監(jiān)控考評(píng)標(biāo)準(zhǔn)見(jiàn)表17。表17重大危險(xiǎn)源監(jiān)控序號(hào)考評(píng)項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)要求標(biāo)準(zhǔn)分評(píng)分方法得分1辨識(shí)與評(píng)估a)按照WJ9093和民爆行業(yè)有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)辨識(shí)并確定重大危險(xiǎn)源；b)按GB28263和民爆行業(yè)有關(guān)規(guī)定進(jìn)行重大危險(xiǎn)源分級(jí)；c)建立重大危險(xiǎn)源個(gè)人風(fēng)險(xiǎn)和社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)定期風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估機(jī)制，并定期進(jìn)行安全評(píng)估20a)未按照有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范辨識(shí)并確定重大危險(xiǎn)源的扣10分；b)未按相關(guān)規(guī)定進(jìn)行重大危險(xiǎn)分級(jí)c)未建立重大危險(xiǎn)源定期風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估制度、未定期進(jìn)行安全評(píng)估扣5分2登記建檔與備案a)對(duì)重大危險(xiǎn)源及時(shí)登記、匯總、建檔；b)有重大危險(xiǎn)源分布圖；c)重大危險(xiǎn)源及有關(guān)安全措施、應(yīng)急措施報(bào)有關(guān)地方人民政府應(yīng)急管理部門或民爆行業(yè)主管部門備案20抽查重大危險(xiǎn)源相關(guān)材料和現(xiàn)場(chǎng)：a)無(wú)重大危險(xiǎn)源檔案資料不得分，檔案資料不規(guī)范扣10分；b)無(wú)重大危險(xiǎn)源分布圖的扣10分，圖表不規(guī)范或不符實(shí)際每有一處扣2分；c)未向地方人民政府應(yīng)急管理部門或民爆行業(yè)主管部門備案扣4分，備案部門不全的扣2分3監(jiān)控與管理a)建立健全重大危險(xiǎn)源管理制度，針對(duì)重大危險(xiǎn)源制定應(yīng)急預(yù)案和安全管理及技術(shù)措施，并告知從業(yè)人員和相關(guān)人員在緊急情況下應(yīng)當(dāng)釆取的應(yīng)急措施，消除、控制安全風(fēng)險(xiǎn)，并及時(shí)更新；b)按照有關(guān)規(guī)定現(xiàn)場(chǎng)設(shè)置監(jiān)控報(bào)警系統(tǒng)和警示標(biāo)識(shí)；c)定期對(duì)重大危險(xiǎn)源進(jìn)行監(jiān)督檢查，確保重大危險(xiǎn)源安全可控20檢查管理制度和抽查兩個(gè)崗位：a)未建立重大危險(xiǎn)源管理制度不得分，未制定應(yīng)急預(yù)案和控制措施扣5分，從業(yè)人員不清楚應(yīng)急措施每有一人次扣2分，未及時(shí)更新扣5分；b)現(xiàn)場(chǎng)未設(shè)置監(jiān)控報(bào)警系統(tǒng)和警示標(biāo)識(shí)的扣10分；c)未定期對(duì)重大危險(xiǎn)源進(jìn)行監(jiān)督檢查的扣10分合計(jì)60實(shí)得分=60-扣分5.12隱患排查和治理隱患排査和治理考評(píng)標(biāo)準(zhǔn)見(jiàn)表18。表18隱患排查和治理序號(hào)考評(píng)項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)要求標(biāo)準(zhǔn)分評(píng)分方法得分1隱患排查管理制度按照WJ/T9100和《民用爆炸物品行業(yè)重大事故隱患判定標(biāo)準(zhǔn)》等國(guó)家、行業(yè)規(guī)定要求，建立隱患排査管理制度20無(wú)制度不得分，制度與有關(guān)規(guī)定不符2隱患排查范圍a)隱患排查前制定排查方案，明確排査的目的、范圍，排查方案應(yīng)依據(jù)有關(guān)安全生產(chǎn)法律法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)安全監(jiān)管規(guī)定及企業(yè)安全生產(chǎn)目標(biāo)等制定；b)隱患排查的范圍包括所有與生產(chǎn)活動(dòng)和管理；c)與承包、承租相關(guān)單位應(yīng)簽訂安全生產(chǎn)管理協(xié)議，并在協(xié)議中明確各方對(duì)事故隱患排查、治理和防控的管理職責(zé)；d)建立“危險(xiǎn)點(diǎn)巡視卡”等科學(xué)有效的安全管理制度，明確規(guī)定銷售網(wǎng)點(diǎn)級(jí)、部門級(jí)、班組（崗位）三級(jí)安全管理各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)及安全管理人員應(yīng)參加相應(yīng)級(jí)別隱患排查抽査隱患排查范圍制定情況：a)無(wú)排査方案扣5分，隱患排查的范圍不全面扣2分；b)排查方案依據(jù)缺少或不正確每項(xiàng)扣2分，方案內(nèi)容每缺一項(xiàng)扣2分，未按方案排查扣4分；c)未簽訂安全生產(chǎn)管理協(xié)議不得分，未明確各方管理職責(zé)的少一個(gè)扣5分；d)未建立“危險(xiǎn)點(diǎn)巡視卡”巡查制度扣10分，銷售網(wǎng)點(diǎn)、部門、班組（崗位）未按照“危險(xiǎn)點(diǎn)巡視卡”進(jìn)行安全巡查或無(wú)記錄每少一項(xiàng)扣2分3排查a)根據(jù)安全生產(chǎn)的需要和特點(diǎn)，采用綜合檢查、專業(yè)檢査、季節(jié)性檢查、節(jié)假日檢查、日常檢查等方式進(jìn)行定期隱患排查；b)選用安全檢查表、預(yù)先危險(xiǎn)性分析法、LEC法、事故樹(shù)、事件樹(shù)、故障類型及影響分析等有效方法，提高隱患排查治理效果40抽查年度內(nèi)的隱患排査情況：a)未根據(jù)安全生產(chǎn)的需要和特點(diǎn)進(jìn)行定期隱患排查每少一次扣5分；b)未選用一種方法進(jìn)行隱患排查扣序號(hào)考評(píng)項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)要求標(biāo)準(zhǔn)分評(píng)分方法得分4治理a)根據(jù)隱患排查的結(jié)果，對(duì)隱患進(jìn)行分析評(píng)估，確定隱患等級(jí)，制定隱患治理方案。治理方案內(nèi)容包括目標(biāo)和任務(wù)、方法和措施、經(jīng)費(fèi)和物資、機(jī)構(gòu)和人員、時(shí)限和要求等；b)隱患治理措施包括工程技術(shù)措施、管理措施、教育措施、防護(hù)措施、應(yīng)急措施等；c)重大安全隱患在治理前應(yīng)采取臨時(shí)控制措施，并制定應(yīng)急預(yù)案；d)建立重大安全隱患項(xiàng)目檔案，檔案內(nèi)容包括隱患治理方案、包括資金預(yù)算情況、治理時(shí)間表和責(zé)任人、整改驗(yàn)收和備案文件等；e)隱患治理完成后，應(yīng)對(duì)治理情況進(jìn)行驗(yàn)證和效果評(píng)估：重大安全隱患治理完成后，首先由重大安全隱患責(zé)任單位主要負(fù)責(zé)人組織企業(yè)相關(guān)人員預(yù)驗(yàn)收，再將治理結(jié)果向原提出重大安全隱患治理的監(jiān)管部門報(bào)告并經(jīng)驗(yàn)收。一般隱患治理完成后，由隱患責(zé)任單位負(fù)責(zé)人組織預(yù)驗(yàn)收，并報(bào)企業(yè)安全管理部門組織驗(yàn)收、核銷40抽查兩次近期企業(yè)隱患治理情況：a)一般隱患由企業(yè)相關(guān)部門、單位負(fù)責(zé)人組織整改，整改情況要安排專人進(jìn)行驗(yàn)收確認(rèn)。重大事故隱患無(wú)隱患治理方案每有一次扣10分，治理方案計(jì)劃內(nèi)容未覆蓋全部隱患，每有一次扣5分,排査出安全隱患無(wú)整改通知書(shū)每有一次扣5分；b)隱患治理措施針對(duì)性不強(qiáng)每有一c)事故隱患治理前未釆取臨時(shí)控制措施并制定應(yīng)急預(yù)案扣4分；d)對(duì)確定的重大安全隱患項(xiàng)目未建立檔案扣10分，檔案內(nèi)容不全每有一項(xiàng)扣e)隱患治理工作未形成閉環(huán)管理每有一次扣10分5隱患排查與治理動(dòng)態(tài)管理a)當(dāng)法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)等發(fā)生變化以及企業(yè)操作條件、作業(yè)環(huán)境、重大危險(xiǎn)源等發(fā)生變化，新建、改建、擴(kuò)建項(xiàng)目建設(shè)，相關(guān)方進(jìn)入、撤出或改變，對(duì)事故、事件或其他信息有新的認(rèn)識(shí)的，組織機(jī)構(gòu)發(fā)生大的調(diào)整的，應(yīng)及時(shí)組織隱患排查，實(shí)行動(dòng)態(tài)管理；b)企業(yè)安全管理部門對(duì)隱患排査治理情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、分析、總結(jié)，建立隱患治理統(tǒng)計(jì)表或臺(tái)賬a)發(fā)生變化后未及時(shí)組織隱患排查和進(jìn)行動(dòng)態(tài)管理扣5分；b)安全管理部門對(duì)隱患排查治理情況未統(tǒng)計(jì)、分析、總結(jié)的扣4分，無(wú)治理統(tǒng)計(jì)表或臺(tái)賬的扣5分合計(jì)實(shí)得分=140-扣分5.13作業(yè)管理5.13.1危險(xiǎn)作業(yè)區(qū)域管理危險(xiǎn)作業(yè)區(qū)域管理考評(píng)標(biāo)準(zhǔn)見(jiàn)表19。表19危險(xiǎn)作業(yè)區(qū)域管理序號(hào)考評(píng)項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)要求標(biāo)準(zhǔn)分評(píng)分方法得分1危險(xiǎn)區(qū)域管理制度制定并嚴(yán)格執(zhí)行各類人員出入登記、檢查制度和相關(guān)方及外用工（單位）管理制度。鼓勵(lì)采用信息化和智能化技術(shù)實(shí)現(xiàn)區(qū)域安全巡查無(wú)進(jìn)入危險(xiǎn)區(qū)域出入登記、檢查和外來(lái)人員管理制度不得分，各類人員出入登記管理不規(guī)范或登記不嚴(yán)格扣10分2a)庫(kù)區(qū)應(yīng)設(shè)置門衛(wèi)；b)庫(kù)區(qū)應(yīng)設(shè)置圍墻，圍墻高度和與危險(xiǎn)性建筑物的距離應(yīng)符合GB50089要求，當(dāng)未采用密實(shí)圍墻時(shí)，應(yīng)滿足防火防盜的要求；c)作業(yè)期間無(wú)關(guān)人員、車輛不應(yīng)在安全距離范圍內(nèi)通行20a)庫(kù)區(qū)無(wú)門衛(wèi)扣5分；b)未設(shè)置密實(shí)圍墻或未采用密實(shí)圍墻且達(dá)不到防火防盜的要求扣5分，圍墻高度和與建筑物的距離不符合要求每有一處扣3分；c)作業(yè)期間現(xiàn)場(chǎng)存在無(wú)關(guān)人員、車輛在安全距離范圍內(nèi)通行的每發(fā)現(xiàn)一次扣5分3庫(kù)區(qū)道路a)庫(kù)區(qū)道路除應(yīng)符合GB50089要求外，應(yīng)能滿足運(yùn)輸、安裝、檢修、消防、防洪及環(huán)境衛(wèi)生的要求；人行道的寬度不應(yīng)小于1m；c)設(shè)置符合GB5768的交通標(biāo)志；十字路口和拐彎處無(wú)影響視線的障礙物，有視線盲區(qū)時(shí)則應(yīng)設(shè)反光鏡20a)庫(kù)區(qū)道路不符合標(biāo)準(zhǔn)要求扣10分，道路不能滿足運(yùn)輸、安裝、檢修、消防、防洪及環(huán)境衛(wèi)生的要求扣6分；b)主干道無(wú)明顯的人、車分隔線扣5分，人行道的寬度小于1m扣2分，無(wú)人行道扣5分；c)未按標(biāo)準(zhǔn)要求設(shè)置交通標(biāo)志每發(fā)現(xiàn)一處扣2分；d)庫(kù)區(qū)道路路面、排水、視線等不符合要求每發(fā)現(xiàn)一處扣2分4庫(kù)區(qū)環(huán)境a)庫(kù)區(qū)環(huán)境潔凈，垃圾存放點(diǎn)要有防吹散措施；b)庫(kù)區(qū)各類大門開(kāi)啟靈活，無(wú)卡死現(xiàn)象；c)路燈布局合理，無(wú)照明盲區(qū)；d)車輛停放應(yīng)在指定區(qū)域20a)庫(kù)區(qū)環(huán)境不潔凈、垃圾存放點(diǎn)達(dá)不到要求每發(fā)現(xiàn)一處扣2分；b)庫(kù)區(qū)各類大門達(dá)不到要求每發(fā)現(xiàn)一處扣2分；c)路燈達(dá)不到要求每發(fā)現(xiàn)一處扣2d)停放車輛區(qū)域無(wú)停車區(qū)域線或指示標(biāo)牌每發(fā)現(xiàn)一處扣2分表19（續(xù)）序號(hào)考評(píng)項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)要求標(biāo)準(zhǔn)分評(píng)分方法得分5安全通道a)安全通道應(yīng)以醒目的劃線界定，人行道寬不小于1m；b)安全通道應(yīng)平坦、不打滑并保持暢通，不應(yīng)堵塞或占道；c)庫(kù)房安全出口符合GB50089要求a)安全通道不符合要求每發(fā)現(xiàn)一處b)安全通道不平坦、打滑、不暢通、被占道等每發(fā)現(xiàn)一處扣2分；c)庫(kù)房安全出口數(shù)量、距離不符合標(biāo)準(zhǔn)要求每發(fā)現(xiàn)一處扣5分6危險(xiǎn)作業(yè)場(chǎng)所區(qū)域地面a)庫(kù)區(qū)設(shè)置的坑、壕、池等有牢固的護(hù)欄或蓋板；b)垃圾、污水及污物應(yīng)及時(shí)清理；c)作業(yè)場(chǎng)所地面應(yīng)平坦，無(wú)絆腳物a)現(xiàn)場(chǎng)坑、壕、池等無(wú)牢固的護(hù)欄或蓋板每有一處扣2分；b)現(xiàn)場(chǎng)存在垃圾、污水及污物每有一c)作業(yè)場(chǎng)所地面破損、有絆腳物的每發(fā)現(xiàn)一處扣2分7照明作業(yè)場(chǎng)所照明符合GB28263、GB50089要求5現(xiàn)場(chǎng)每發(fā)現(xiàn)一處照明不符合要求每處8危險(xiǎn)區(qū)域人員現(xiàn)場(chǎng)管理a)庫(kù)區(qū)入口處應(yīng)設(shè)置明確的警示告知標(biāo)牌；b)進(jìn)入庫(kù)區(qū)的人員應(yīng)穿戴純棉質(zhì)或防靜電衣（帽）、防靜電鞋（防靜電腳筋帶），不應(yīng)攜帶煙火、移動(dòng)通訊工具；c)對(duì)進(jìn)入庫(kù)區(qū)的外來(lái)人員按企業(yè)規(guī)定辦理審批手續(xù)，并進(jìn)行安全告知，配備專用證牌和正確穿戴衣（帽）、防靜電鞋（防靜電腳筋帶），由專人引導(dǎo)和陪同；d)安全員和作業(yè)人員的工作服應(yīng)有明顯的區(qū)別標(biāo)志a)未設(shè)置告知牌每發(fā)現(xiàn)一處扣10b)現(xiàn)場(chǎng)人員未按規(guī)定穿戴衣（帽）、防靜電鞋（防靜電腳筋帶）的每發(fā)現(xiàn)一人次扣5分，發(fā)現(xiàn)人員攜帶煙火、移動(dòng)通訊工具不得分；c)進(jìn)入庫(kù)區(qū)的外來(lái)人員未辦理審批手續(xù)，未進(jìn)行安全告知或告知不規(guī)范，未按規(guī)定配備專用證牌或未穿戴衣（帽）、防靜電鞋（防靜電腳筋帶）或未由專人引導(dǎo)和陪同每發(fā)現(xiàn)一人次扣4分；d)安全員和作業(yè)人員工作服或帽（袖標(biāo)）未實(shí)施明顯區(qū)別標(biāo)志扣10分，區(qū)別不明顯扣5分9危險(xiǎn)區(qū)域相關(guān)方管理a)對(duì)承擔(dān)施工項(xiàng)目單位的合法性、技術(shù)水平和安全條件進(jìn)行審核確認(rèn)并簽訂安全管理協(xié)議，明確責(zé)任和相關(guān)管理要求，對(duì)施工人員進(jìn)行專門安全培訓(xùn)；b)對(duì)外來(lái)施工、服務(wù)單位實(shí)施安全監(jiān)督管理，嚴(yán)格執(zhí)行安全準(zhǔn)入條件20a)未對(duì)承擔(dān)施工項(xiàng)目單位的合法性、技術(shù)水平和安全條件進(jìn)行審核確認(rèn)并簽訂安全管理協(xié)議每項(xiàng)扣5分；未明確雙方對(duì)責(zé)任和相關(guān)管理要求的每缺一項(xiàng)扣5分；未對(duì)施工人員進(jìn)行專門安全培訓(xùn)、無(wú)培訓(xùn)記錄及記錄不全的扣5分；b)外來(lái)施工、服務(wù)單位違反安全管理規(guī)定的扣10分合計(jì)實(shí)得分=150-扣分5.13.2崗位作業(yè)管理崗位作業(yè)管理考評(píng)標(biāo)準(zhǔn)見(jiàn)表20。表20崗位作業(yè)管理序號(hào)考評(píng)項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)要求標(biāo)準(zhǔn)分評(píng)分方法得分1崗位操作人員技能管理崗位作業(yè)人員（開(kāi)箱作業(yè)）應(yīng)熟練掌握和認(rèn)真執(zhí)行本崗位安全操作規(guī)程檢查開(kāi)箱作業(yè)崗位并現(xiàn)場(chǎng)考核：不能熟練掌握或認(rèn)真執(zhí)行本崗位安全操作規(guī)程每有一人扣4分2作業(yè)收工檢查管理a)建立危險(xiǎn)品清點(diǎn)、登記、入庫(kù)檢查制度，帳物相符，物品堆放符合要求；b)建立收工衛(wèi)生清掃制度并嚴(yán)格執(zhí)行20a)未建立危險(xiǎn)品清點(diǎn)、登記、入庫(kù)檢查制度不得分，賬物不符，產(chǎn)品堆放不符合要求每有一處扣5分。b)未建立收工衛(wèi)生清掃制度扣10分，未嚴(yán)格執(zhí)行每一處扣5分。3民用爆炸物品銷毀作業(yè)管理a)建立嚴(yán)格的民用爆炸物品銷毀管理制度；b)制定銷毀方案，其內(nèi)容和管理應(yīng)符合GB28263的要求，現(xiàn)場(chǎng)無(wú)違章操作；c)建立完整的民用爆炸物品銷毀記錄，每次銷毀前后應(yīng)清點(diǎn)民用爆炸物品的數(shù)量，賬物應(yīng)一致，并由參與銷毀的操作人員共同簽字20檢查管理制度和銷毀作業(yè)：a)未建立銷毀管理制度不得分，制度內(nèi)容不符合要求扣5分；b)無(wú)銷毀方案不得分，方案內(nèi)容不符合要求扣5分，發(fā)現(xiàn)違章操作不得分；c)無(wú)銷毀記錄不得分，賬物不一致或記錄不規(guī)范扣5分，記錄無(wú)共同簽字不得分4民用爆炸物品儲(chǔ)存管理a)建立嚴(yán)格的民用爆炸物品倉(cāng)庫(kù)儲(chǔ)存管理制度；b)倉(cāng)庫(kù)儲(chǔ)存能力以《民用爆炸物品銷售許可證》核定的儲(chǔ)存數(shù)量為準(zhǔn)；c)民用爆炸物品的同庫(kù)存放、堆放、岀入庫(kù)和管理應(yīng)符合GB50089、GB28263的要求，每堆產(chǎn)品應(yīng)掛牌標(biāo)識(shí)產(chǎn)品名稱及數(shù)量，賬、物、卡相符；d)倉(cāng)庫(kù)內(nèi)嚴(yán)禁存放不合格產(chǎn)品、廢品、收繳的非法產(chǎn)品、過(guò)期產(chǎn)品或閑雜物e)租用倉(cāng)庫(kù)或出租倉(cāng)庫(kù)或共用同一庫(kù)區(qū)應(yīng)符合相關(guān)規(guī)定，應(yīng)簽訂安全管理協(xié)議及共同制定管理制度和應(yīng)急預(yù)案，明確各方安全責(zé)任檢査管理制度和檢查儲(chǔ)存庫(kù)：a)未建立儲(chǔ)存管理制度不得分，制度內(nèi)容不符合標(biāo)準(zhǔn)要求扣5分；b)超量?jī)?chǔ)存不得分；c)同庫(kù)存放、堆放、出入庫(kù)和管理不符合要求或賬、物、卡不符每有一項(xiàng)扣3d)發(fā)現(xiàn)庫(kù)內(nèi)存放不合格產(chǎn)品、廢品、收繳的非法產(chǎn)品、過(guò)期產(chǎn)品不得分，有閑雜物品，每有一處扣3分；e)未按規(guī)定租用或出租倉(cāng)庫(kù)用庫(kù)區(qū)、無(wú)安全管理協(xié)議、未共同制定管理制度和應(yīng)急預(yù)案不得分，未明確各方管理職責(zé)的少一個(gè)扣5分表20（續(xù)）序號(hào)考評(píng)項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)要求標(biāo)準(zhǔn)分評(píng)分方法得分5民用爆炸物品裝卸作業(yè)管理a)建立嚴(yán)格的民用爆炸物品裝卸管理制度；b)制定裝卸安全操作規(guī)程，其內(nèi)容和管理應(yīng)符合GB28263的要求，現(xiàn)場(chǎng)無(wú)違章操作20檢查管理制度和裝卸作業(yè)：a)未建立裝卸管理制度不得分，制度內(nèi)容不符合標(biāo)準(zhǔn)扣5分；b)未制定安全操作規(guī)程不得分，規(guī)程內(nèi)容不符合標(biāo)準(zhǔn)扣5分，發(fā)現(xiàn)違章操作不得分6特殊危險(xiǎn)作業(yè)許可管理a)對(duì)動(dòng)火作業(yè)、受限空間內(nèi)作業(yè)、臨時(shí)用電作業(yè)、高處作業(yè)等危險(xiǎn)性較高的作業(yè)活動(dòng)實(shí)施作業(yè)許可管理，至少有企業(yè)安全管理部門審核和單位分管領(lǐng)導(dǎo)審批手b)作業(yè)許可證安全措施內(nèi)容應(yīng)包含危害因素分析、安全措施和動(dòng)火負(fù)責(zé)人、動(dòng)火人員和監(jiān)護(hù)人員及其簽字等內(nèi)容；c)相關(guān)作業(yè)人員應(yīng)有相應(yīng)的資格證20檢查近期一次特殊危險(xiǎn)作業(yè)許可管a)未建立危險(xiǎn)作業(yè)審批制度不得分，未辦理審批手續(xù)或?qū)徟掷m(xù)不全扣10分；b)作業(yè)許可證安全措施內(nèi)容不全扣5分，簽字不全扣10分；c)相關(guān)作業(yè)人員應(yīng)持證上崗，不符合要求不得分合計(jì)實(shí)得分=120-扣分5.13.3作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)安全管理作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)安全管理考評(píng)標(biāo)準(zhǔn)見(jiàn)表21。表21作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)安全管理序號(hào)考評(píng)項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)要求標(biāo)準(zhǔn)分評(píng)分方法得分1作業(yè)場(chǎng)所定置管理a)倉(cāng)庫(kù)繪制定置圖，施劃定置線，并在作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)顯著位置進(jìn)行標(biāo)識(shí)；b)作業(yè)場(chǎng)所所有通道應(yīng)平整、干凈，無(wú)任何雜物擺放，通道劃線及標(biāo)識(shí)應(yīng)保持清晰完整且顏色、規(guī)格統(tǒng)一；c)對(duì)設(shè)備、器具應(yīng)實(shí)行分類管理20檢查作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)管理情況：a)定置線、定置圖不符合要求，現(xiàn)場(chǎng)管理不到位每發(fā)現(xiàn)一處扣2分；b)作業(yè)場(chǎng)所通道每發(fā)現(xiàn)一項(xiàng)不符合要求扣2分；c)設(shè)備、器具未實(shí)行分類管理每發(fā)現(xiàn)2現(xiàn)場(chǎng)定員定量管理a)建立符合GB50089、GB28263和行業(yè)安全監(jiān)管要求的定員定量管理制度；b)進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)的各類人員數(shù)，應(yīng)符合倉(cāng)庫(kù)定員的管理規(guī)定，不允許超過(guò)操作定員和最大允許定員；c)倉(cāng)庫(kù)危險(xiǎn)物品定量和計(jì)算藥量應(yīng)符合定量規(guī)定，有定量標(biāo)識(shí)，無(wú)超量。檢查定員定量管理制度和檢查所有倉(cāng)庫(kù)：a)無(wú)定員定量管理制度不得分，制度與標(biāo)準(zhǔn)和監(jiān)管要求不符合扣10分、無(wú)具體定員定量規(guī)定扣20分；b)倉(cāng)庫(kù)超員不得分，倉(cāng)庫(kù)無(wú)定員標(biāo)識(shí)每有一處扣5分；c)倉(cāng)庫(kù)超量不得分，倉(cāng)庫(kù)無(wú)定量標(biāo)識(shí)每有一處扣5分。3視頻監(jiān)控管理a)庫(kù)區(qū)監(jiān)控室（報(bào)警值班室）對(duì)庫(kù)區(qū)及值守人員進(jìn)行監(jiān)視監(jiān)督，無(wú)盲區(qū)；巡視情況進(jìn)行計(jì)算機(jī)管理；b)監(jiān)控能對(duì)報(bào)警值班值守、巡視、產(chǎn)品裝卸、雷管開(kāi)箱、監(jiān)控室門鎖閉情況進(jìn)行監(jiān)視；視頻監(jiān)控系統(tǒng)主電源與備用電源能自動(dòng)切換檢查視頻監(jiān)控和歷史記錄：a)監(jiān)控室（報(bào)警值班室）不能對(duì)庫(kù)區(qū)及值守人員進(jìn)行監(jiān)視監(jiān)督扣10分，有盲區(qū)扣20分，巡視情況未進(jìn)行計(jì)算機(jī)管理的扣10分；b)不能監(jiān)視值守人員值守、巡視、產(chǎn)品裝卸、雷管開(kāi)箱情況的扣10分，監(jiān)控室門處于非鎖閉、視頻監(jiān)控系統(tǒng)主電源與備用電源不能自動(dòng)切換每發(fā)現(xiàn)一項(xiàng)扣5分4作業(yè)崗位管理a)崗位應(yīng)有正式版本的安全操作規(guī)程；b)崗位操作規(guī)范性：按崗位安全操作規(guī)程要求規(guī)范性操作；c)設(shè)備運(yùn)行穩(wěn)定性：設(shè)備運(yùn)行穩(wěn)定、無(wú)故障；d)安全防護(hù)可靠性：安全防護(hù)設(shè)施應(yīng)可控；e)作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)安全性：崗位不存在人、機(jī)、物、法、環(huán)等方面的安全隱患；f)作業(yè)管理嚴(yán)格性：對(duì)操作崗位人員進(jìn)行培訓(xùn)，有培訓(xùn)記錄；g)現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)急處置方案有效性：有現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)急處置方案，方案合理有效20檢查所有作業(yè)崗位：a)每有一個(gè)崗位無(wú)相關(guān)操作規(guī)程扣3b)每有一個(gè)崗位操作不符合操作規(guī)程要求扣2分；c)每有一個(gè)設(shè)備或裝置運(yùn)行不穩(wěn)定，有故障扣2分；d)每有一個(gè)崗位安全防護(hù)設(shè)施不可靠扣2分；e)每有一個(gè)崗位存在一般安全隱患扣2分，存在重大安全隱患不得分；f)每有一人未培訓(xùn)扣2分，每有一人無(wú)培訓(xùn)記錄扣4分；g)無(wú)現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)急處置方案扣2分，方案不合理扣1分合計(jì)實(shí)得分=110-扣分5.14應(yīng)急救援應(yīng)急救援考評(píng)標(biāo)準(zhǔn)見(jiàn)表22。表22應(yīng)急救援序號(hào)考評(píng)項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)要求標(biāo)準(zhǔn)分評(píng)分方法得分1應(yīng)急管理按《生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案管理辦法》和《生產(chǎn)安全事故應(yīng)急條例》（國(guó)務(wù)院令第708號(hào)）要求制定生產(chǎn)安全事故應(yīng)急管理制度20未按規(guī)定要求制定生產(chǎn)安全事故應(yīng)急管理制度不得分2生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案a)根據(jù)《民用爆炸物品品生產(chǎn)銷售企業(yè)生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案編制導(dǎo)則》編制生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案并發(fā)布實(shí)施，包括綜合應(yīng)急預(yù)案、專項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案和現(xiàn)場(chǎng)處置方案，并對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行應(yīng)急預(yù)案培訓(xùn)；b)按照風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果制定專項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案（包括火災(zāi)、爆炸、反恐、防盜搶重大危險(xiǎn)源等）；c)現(xiàn)場(chǎng)處置方案根據(jù)WJ/T9106要求，針對(duì)不同的事故類別等突發(fā)情況（火災(zāi)、爆炸、丟失、被盜搶等）編制儲(chǔ)存場(chǎng)所應(yīng)急處置措施；d)將應(yīng)急預(yù)案報(bào)當(dāng)?shù)孛癖袠I(yè)主管部門備案；e)通報(bào)當(dāng)?shù)厣鐣?huì)化應(yīng)急協(xié)作單位；f)企業(yè)應(yīng)至少每三年對(duì)應(yīng)急預(yù)案的有效性、適用性進(jìn)行一次評(píng)估、評(píng)審，有修訂情形的應(yīng)及時(shí)修訂并重新備案a)未編制、發(fā)布符合民爆行業(yè)要求的生產(chǎn)安全