企業(yè)安全生產(chǎn)責任落實檢查清單使用指南一、適用范圍與應(yīng)用時機本清單適用于各類生產(chǎn)經(jīng)營企業(yè)，聚焦安全生產(chǎn)責任體系的建立與落實情況，可用于以下場景：日常安全管理：企業(yè)定期（如每月/季度）自查自糾，驗證各級責任主體履職情況；專項檢查：針對特定環(huán)節(jié)（如節(jié)假日、新設(shè)備投產(chǎn)、高風險作業(yè)）開展的責任落實專項排查；體系認證與評審：配合ISO45001等職業(yè)健康安全管理體系認證或內(nèi)部管理評審；迎檢準備：應(yīng)對監(jiān)管部門、上級單位或第三方機構(gòu)的安全責任落實檢查。二、安全責任落實檢查操作流程步驟一：明確檢查依據(jù)與范圍依據(jù)：以《安全生產(chǎn)法》《安全生產(chǎn)責任制考核管理辦法》及企業(yè)內(nèi)部安全管理制度為基準，結(jié)合行業(yè)特性（如制造業(yè)、建筑、?；返龋┘毣瘷z查標準。范圍：覆蓋企業(yè)全層級責任主體，包括：企業(yè)主要負責人、分管安全負責人、各部門負責人、班組長、崗位員工及安全管理部門。步驟二：組建檢查組并分工檢查組構(gòu)成：由分管安全負責人*任組長，成員包括安全管理部、生產(chǎn)部、人力資源部等部門負責人及安全專員（3-5人為宜），保證具備專業(yè)性和獨立性。分工：按責任層級劃分檢查模塊（如管理層責任、部門執(zhí)行層責任、崗位操作層責任），明確檢查人員及重點內(nèi)容，避免重復(fù)或遺漏。步驟三：實施現(xiàn)場檢查與資料核查現(xiàn)場檢查：通過實地查看作業(yè)環(huán)境、設(shè)備設(shè)施、安全防護措施等，驗證責任落實的直觀表現(xiàn)（如崗位員工是否正確佩戴勞保用品、安全警示標識是否規(guī)范）。資料核查：查閱安全管理記錄，包括：責任制文件（是否以正式文號發(fā)布、覆蓋全員崗位）；培訓記錄（安全培訓計劃、考核結(jié)果、簽到表）；檢查與整改記錄（隱患排查臺賬、整改通知單、閉環(huán)驗證材料）；考獎記錄（責任考核評分表、獎懲兌現(xiàn)憑證）。步驟四：記錄問題并判定責任問題記錄：對發(fā)覺的未落實責任問題，詳細描述現(xiàn)象、違反條款及潛在風險（如“生產(chǎn)部未按月開展安全培訓，違反《安全生產(chǎn)培訓管理制度》第5條，可能導(dǎo)致員工操作技能不足，引發(fā)”）。責任判定：根據(jù)崗位職責及“三管三必須”（管行業(yè)必須管安全、管業(yè)務(wù)必須管安全、管生產(chǎn)經(jīng)營必須管安全）原則，明確直接責任人和連帶責任人（如部門負責人為部門安全第一責任人，未督促培訓落實需承擔管理責任）。步驟五：整改跟蹤與閉環(huán)驗證整改要求：向責任單位/個人下達《整改通知單》，明確整改內(nèi)容、措施、時限及時限（一般問題不超過7天，重大隱患立即停工整改）。復(fù)查驗證：整改到期后，由原檢查組現(xiàn)場復(fù)核，確認整改效果并記錄；對未按期整改或整改不到位的，啟動問責程序（如通報批評、績效扣分）。步驟六：總結(jié)評估與持續(xù)改進匯總分析：檢查結(jié)束后，統(tǒng)計問題發(fā)生率、高頻責任漏洞（如“班組長對現(xiàn)場違章制止不力”占比達40%），形成《安全責任落實檢查報告》。制度優(yōu)化：根據(jù)檢查結(jié)果，修訂完善責任制內(nèi)容（如增加“班組長每日安全巡查”條款）或考核標準（將隱患整改率與部門績效掛鉤）。三、企業(yè)安全生產(chǎn)責任落實檢查清單表責任層級責任內(nèi)容檢查標準檢查結(jié)果（符合/不符合）不符合項描述責任落實情況整改措施責任人整改時限企業(yè)主要負責人*1.建立、健全并落實全員安全生產(chǎn)責任制；2.組織制定并實施安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程；3.保證安全生產(chǎn)投入有效實施。1.以企業(yè)正式文件發(fā)布安全生產(chǎn)責任制，明確各崗位責任；2.安全生產(chǎn)規(guī)章制度覆蓋所有風險環(huán)節(jié)；3.安全費用提取和使用臺賬清晰。分管安全負責人*1.組織制定并實施安全生產(chǎn)教育和培訓計劃；2.組織開展安全生產(chǎn)檢查，及時消除隱患；3.制定生產(chǎn)安全應(yīng)急救援預(yù)案并組織演練。1.年度培訓計劃有針對性，培訓覆蓋率100%；2.每月至少組織1次綜合安全檢查，隱患整改率100%；3.應(yīng)急預(yù)案每年至少演練1次，有記錄和改進措施。部門負責人1.組織落實本部門安全生產(chǎn)規(guī)章制度；2.督促檢查本部門安全生產(chǎn)工作，及時消除隱患；3.制定本部門應(yīng)急處置方案。1.部門內(nèi)部安全責任制分解到崗位；2.每周開展部門級安全檢查，有記錄和整改跟蹤；3.員工熟悉本崗位應(yīng)急處置流程。班組長1.嚴格執(zhí)行本崗位安全操作規(guī)程；2.每班次開展作業(yè)前安全檢查；3.制止和糾正違章作業(yè)、冒險作業(yè)。1.班組安全活動記錄完整（每周至少1次）；2.作業(yè)前檢查設(shè)備、環(huán)境安全狀況；3.當月無違章作業(yè)記錄或有違章制止記錄。崗位員工1.嚴格遵守安全操作規(guī)程；2.正確佩戴和使用勞動防護用品；3.發(fā)覺隱患立即報告。1.安全培訓考核合格上崗；2.勞保用品佩戴規(guī)范（如安全帽系帶、防護眼鏡無破損）；3.近3個月內(nèi)有隱患報告記錄或簽字確認隱患告知書。四、使用過程中的關(guān)鍵要點責任到人，避免“泛化”：檢查時需明確每個條款的具體責任主體，避免出現(xiàn)“部門負責”“員工負責”等模糊表述，保證問題可追溯。結(jié)合實際，動態(tài)調(diào)整：根據(jù)企業(yè)規(guī)模、行業(yè)特點（如建筑施工需增加“高處作業(yè)責任”、?；菲髽I(yè)需增加“?；饭芾碡熑巍保┱{(diào)整清單內(nèi)容，避免生搬硬套。閉環(huán)管理，杜絕“形式化”：整改環(huán)節(jié)需驗證“措施是否落實、效果是否達標”，對反復(fù)出現(xiàn)的問題（如“勞保用品佩戴不規(guī)范”）需從制度培訓、監(jiān)督機制上深挖原因。結(jié)果運用，強化激勵：將檢查結(jié)果與績效考核、評優(yōu)評先掛