企業(yè)安全制度審查模板安全隱患點辨識與排除標(biāo)準(zhǔn)版一、適用范圍與目標(biāo)二、審查流程與操作步驟（一）前期準(zhǔn)備階段組建審查小組由企業(yè)安全管理部門牽頭，聯(lián)合法務(wù)、人力資源、生產(chǎn)運(yùn)營、設(shè)備管理等部門負(fù)責(zé)人及一線員工代表組成審查小組，明確組長（建議由分管安全的*總監(jiān)擔(dān)任）及成員職責(zé)。若涉及專業(yè)領(lǐng)域（如消防安全、特種設(shè)備），可邀請外部專家（如注冊安全工程師*工）參與，保證審查專業(yè)性。收集制度文件全面梳理企業(yè)現(xiàn)行安全制度，包括但不限于：安全生產(chǎn)責(zé)任制、安全操作規(guī)程、隱患排查治理制度、應(yīng)急預(yù)案、安全培訓(xùn)制度、設(shè)備安全管理規(guī)定等，保證文件為最新有效版本。收集相關(guān)法律法規(guī)（如《安全生產(chǎn)法》《消防法》等）、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)（如GB/T28001）及企業(yè)內(nèi)部管理要求，作為審查依據(jù)。制定審查計劃明確審查范圍（如重點審查高風(fēng)險作業(yè)制度、應(yīng)急管理制度）、時間節(jié)點（如X月X日至X月X日）、人員分工及輸出成果要求（如《安全隱患點清單》《整改建議報告》）。（二）實施審查階段合規(guī)性審查對照法律法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)，核查制度條款是否與上位法沖突（如是否明確“三同時”管理要求、特種作業(yè)人員持證上崗規(guī)定等）。檢查制度是否覆蓋企業(yè)全部生產(chǎn)經(jīng)營環(huán)節(jié)（如新員工入職安全培訓(xùn)、危險作業(yè)審批、設(shè)備檢修流程等），避免遺漏關(guān)鍵領(lǐng)域?？刹僮餍詫彶樵u估制度條款是否清晰、具體，避免模糊表述（如“定期檢查”未明確周期，“及時整改”未限定時限）。結(jié)合一線實際操作，核查流程是否合理（如動火作業(yè)審批流程是否過于繁瑣或存在簡化漏洞），責(zé)任是否落實到具體崗位（如“誰主管、誰負(fù)責(zé)”是否明確到崗位名稱而非部門）。風(fēng)險辨識與隱患點排查采用“流程分析法”“頭腦風(fēng)暴法”，對制度涉及的每個環(huán)節(jié)進(jìn)行風(fēng)險辨識，識別潛在隱患點（如：安全檢查表未包含關(guān)鍵設(shè)備巡檢項、應(yīng)急預(yù)案未明確疏散路線、未規(guī)定承包商安全準(zhǔn)入條件等）。對辨識出的隱患點，按“高、中、低”分級：高風(fēng)險：可能導(dǎo)致群死群傷、重大財產(chǎn)損失或嚴(yán)重違法（如未建立隱患排查制度、特種作業(yè)無審批流程）；中風(fēng)險：可能導(dǎo)致一般、違規(guī)操作或管理漏洞（如培訓(xùn)記錄不完整、應(yīng)急演練未開展）；低風(fēng)險：對安全影響較小，可逐步改進(jìn)（如制度文件格式不規(guī)范、術(shù)語不統(tǒng)一）。制度銜接性審查檢查安全制度與其他管理制度（如人力資源制度、生產(chǎn)管理制度）是否存在沖突（如安全考核與績效獎勵掛鉤機(jī)制不明確、設(shè)備采購未包含安全驗收標(biāo)準(zhǔn)）。（三）問題整改階段制定整改方案根據(jù)審查結(jié)果，針對每個隱患點明確整改措施（如補(bǔ)充“設(shè)備每日點檢表”、修訂“應(yīng)急疏散路線圖”）、責(zé)任部門（如生產(chǎn)部、設(shè)備部）、整改時限（高風(fēng)險隱患需在X日內(nèi)完成，中風(fēng)險隱患在X周內(nèi)完成）及驗收標(biāo)準(zhǔn)。跟蹤落實情況審查小組定期（如每周）整改進(jìn)度，對未按期完成的部門進(jìn)行督辦，必要時召開協(xié)調(diào)會解決跨部門問題。對整改措施的有效性進(jìn)行初步評估，保證整改后隱患點得到消除或風(fēng)險等級降低。（四）結(jié)果復(fù)核與持續(xù)優(yōu)化閉環(huán)管理整改完成后，由責(zé)任部門提交《整改完成報告》，審查小組通過現(xiàn)場核查、文件抽查等方式確認(rèn)整改效果，形成“審查-整改-復(fù)核”閉環(huán)。制度更新與發(fā)布根據(jù)復(fù)核結(jié)果，修訂完善安全制度文件，經(jīng)企業(yè)分管領(lǐng)導(dǎo)*審批后正式發(fā)布，并組織全員培訓(xùn)，保證新制度有效執(zhí)行。動態(tài)審查機(jī)制建立安全制度年度審查機(jī)制，當(dāng)法律法規(guī)更新、企業(yè)業(yè)務(wù)調(diào)整或發(fā)生安全時，及時啟動專項審查，保證制度持續(xù)適用。三、制度審查核心內(nèi)容與記錄表（一）安全制度審查記錄表制度名稱審查日期審查人審查項目具體隱患點描述風(fēng)險等級合規(guī)性審查未明確《安全生產(chǎn)法》規(guī)定的“三同時”管理流程高可操作性審查“定期檢查”未明確檢查周期（如每月/每季度）中責(zé)任明確性審查未規(guī)定“崗位安全職責(zé)”的具體內(nèi)容，僅寫“負(fù)責(zé)本崗位安全”中應(yīng)急機(jī)制審查應(yīng)急預(yù)案中未明確外部救援單位聯(lián)系方式（如消防、醫(yī)院）高培訓(xùn)管理審查未規(guī)定新員工安全培訓(xùn)考核不合格的處理措施低（二）常見安全隱患點示例（參考）制度建設(shè)類：安全目標(biāo)未分解到各部門/崗位；未建立制度定期評審機(jī)制（如每年至少1次）。操作規(guī)程類：特種作業(yè)（如電焊、高處作業(yè)）未單獨制定操作規(guī)程；危險化學(xué)品儲存、使用流程未明確“雙人收發(fā)”制度。應(yīng)急管理類：應(yīng)急預(yù)案未明確“第一責(zé)任人”及現(xiàn)場指揮人員；未規(guī)定應(yīng)急演練頻次（如每年至少1次綜合演練、每半年1次專項演練）。監(jiān)督考核類：安全考核未與績效工資掛鉤；未建立“隱患整改不力”的責(zé)任追究條款。四、關(guān)鍵注意事項與風(fēng)險規(guī)避保證審查客觀性審查小組成員需獨立發(fā)表意見，避免因部門利益影響判斷；對高風(fēng)險隱患點需集體討論確認(rèn)，避免主觀臆斷。注重一線員工參與邀請一線員工代表參與審查，從操作層面識別制度漏洞（如流程是否便于執(zhí)行、防護(hù)措施是否到位），避免制度“紙上談兵”。動態(tài)更新審查依據(jù)及時跟蹤最新法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)更新（如國家應(yīng)急管理部新發(fā)布的《企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范》），保證審查依據(jù)有效。強(qiáng)化整改閉環(huán)管理對高風(fēng)險隱患點需“立行立改”，中低風(fēng)險隱患點需制定