PAGE培訓(xùn)學(xué)校采購(gòu)管理制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)培訓(xùn)學(xué)校采購(gòu)管理，規(guī)范采購(gòu)行為，確保采購(gòu)工作的公開(kāi)、公平、公正，提高采購(gòu)效率，降低采購(gòu)成本，保證采購(gòu)質(zhì)量，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于培訓(xùn)學(xué)校所有采購(gòu)活動(dòng)，包括教學(xué)設(shè)備、辦公用品、教材資料、服務(wù)采購(gòu)等各類物資和服務(wù)的采購(gòu)。（三）采購(gòu)原則1.合法性原則：采購(gòu)活動(dòng)必須遵守國(guó)家法律法規(guī)和相關(guān)政策要求，確保采購(gòu)行為合法合規(guī)。2.效益性原則：在保證采購(gòu)質(zhì)量的前提下，充分考慮成本效益，追求采購(gòu)資金的合理使用和效益最大化。3.公開(kāi)公平公正原則：采購(gòu)過(guò)程應(yīng)公開(kāi)透明，遵循公平競(jìng)爭(zhēng)原則，確保所有符合條件的供應(yīng)商都有機(jī)會(huì)參與，保證采購(gòu)結(jié)果公正合理。4.質(zhì)量?jī)?yōu)先原則：優(yōu)先選擇質(zhì)量可靠、信譽(yù)良好的供應(yīng)商和產(chǎn)品，以滿足培訓(xùn)學(xué)校教學(xué)、運(yùn)營(yíng)等工作的實(shí)際需求。二、采購(gòu)組織與職責(zé)（一）采購(gòu)決策機(jī)構(gòu)學(xué)校設(shè)立采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組，由校長(zhǎng)擔(dān)任組長(zhǎng)，副校長(zhǎng)、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人等相關(guān)人員為成員。采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)審議采購(gòu)計(jì)劃、采購(gòu)預(yù)算、重大采購(gòu)項(xiàng)目等重要事項(xiàng)，對(duì)采購(gòu)工作進(jìn)行決策和指導(dǎo)。（二）采購(gòu)執(zhí)行部門(mén)學(xué)校指定專門(mén)的采購(gòu)部門(mén)或人員負(fù)責(zé)具體采購(gòu)工作的實(shí)施。采購(gòu)部門(mén)應(yīng)具備相應(yīng)的專業(yè)知識(shí)和技能，熟悉采購(gòu)流程和相關(guān)法律法規(guī)。其主要職責(zé)包括：1.根據(jù)學(xué)校需求，編制采購(gòu)計(jì)劃和預(yù)算。2.收集、整理供應(yīng)商信息，建立供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫(kù)。3.組織采購(gòu)活動(dòng)，包括招標(biāo)、詢價(jià)、談判等。4.與供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同，并跟蹤合同執(zhí)行情況。5.負(fù)責(zé)采購(gòu)物資的驗(yàn)收、入庫(kù)、付款等工作。6.整理和歸檔采購(gòu)文件，建立采購(gòu)檔案。（三）相關(guān)部門(mén)職責(zé)1.需求部門(mén)：負(fù)責(zé)提出采購(gòu)需求，明確采購(gòu)物資或服務(wù)的規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求等詳細(xì)信息，并對(duì)采購(gòu)物資的使用和驗(yàn)收負(fù)責(zé)。2.財(cái)務(wù)部門(mén)：負(fù)責(zé)審核采購(gòu)預(yù)算，監(jiān)督采購(gòu)資金的使用，辦理采購(gòu)款項(xiàng)的支付手續(xù)。3.質(zhì)量驗(yàn)收部門(mén)：負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)物資進(jìn)行質(zhì)量驗(yàn)收，確保采購(gòu)物資符合合同要求和學(xué)校實(shí)際需求。三、采購(gòu)流程（一）采購(gòu)申請(qǐng)1.需求部門(mén)根據(jù)教學(xué)、運(yùn)營(yíng)等工作需要，填寫(xiě)《采購(gòu)申請(qǐng)表》，詳細(xì)說(shuō)明采購(gòu)物資或服務(wù)的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、預(yù)計(jì)采購(gòu)金額、采購(gòu)時(shí)間等信息。2.《采購(gòu)申請(qǐng)表》經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字審核后，提交至采購(gòu)部門(mén)。（二）采購(gòu)審批1.采購(gòu)部門(mén)收到《采購(gòu)申請(qǐng)表》后，對(duì)采購(gòu)需求進(jìn)行初步審核，核實(shí)需求的合理性和必要性。2.對(duì)于金額較小的采購(gòu)項(xiàng)目，由采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)人審批；對(duì)于金額較大或重大采購(gòu)項(xiàng)目，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)將《采購(gòu)申請(qǐng)表》提交至采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組進(jìn)行審批。3.采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組根據(jù)學(xué)校實(shí)際情況和采購(gòu)原則，對(duì)采購(gòu)申請(qǐng)進(jìn)行審議和決策，批準(zhǔn)后方可進(jìn)入采購(gòu)實(shí)施階段。（三）采購(gòu)實(shí)施1.制定采購(gòu)方案：采購(gòu)部門(mén)根據(jù)批準(zhǔn)的采購(gòu)申請(qǐng)，制定具體的采購(gòu)方案，包括采購(gòu)方式的選擇、采購(gòu)文件的編制、供應(yīng)商的邀請(qǐng)等。2.選擇采購(gòu)方式招標(biāo)采購(gòu)：適用于采購(gòu)金額較大、技術(shù)復(fù)雜、有多家供應(yīng)商可供選擇的項(xiàng)目。采購(gòu)部門(mén)應(yīng)按照相關(guān)法律法規(guī)和學(xué)校規(guī)定，組織公開(kāi)招標(biāo)或邀請(qǐng)招標(biāo)活動(dòng)。詢價(jià)采購(gòu)：適用于規(guī)格標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一、現(xiàn)貨貨源充足且價(jià)格變化幅度小的采購(gòu)項(xiàng)目。采購(gòu)部門(mén)向多家供應(yīng)商發(fā)出詢價(jià)單，要求其在規(guī)定時(shí)間內(nèi)報(bào)價(jià)，根據(jù)報(bào)價(jià)情況選擇合適的供應(yīng)商。談判采購(gòu)：適用于采購(gòu)項(xiàng)目具有特殊性，只能從有限范圍的供應(yīng)商處采購(gòu)，或招標(biāo)后沒(méi)有供應(yīng)商投標(biāo)等情況。采購(gòu)部門(mén)與選定的供應(yīng)商進(jìn)行談判，確定采購(gòu)價(jià)格、合同條款等內(nèi)容。3.發(fā)布采購(gòu)信息：根據(jù)采購(gòu)方式，采購(gòu)部門(mén)通過(guò)學(xué)校官網(wǎng)、采購(gòu)平臺(tái)、招標(biāo)公告等渠道發(fā)布采購(gòu)信息，邀請(qǐng)潛在供應(yīng)商參與采購(gòu)活動(dòng)。4.供應(yīng)商選擇與評(píng)審采購(gòu)部門(mén)對(duì)參與采購(gòu)活動(dòng)的供應(yīng)商進(jìn)行資格審查，確保其具備相應(yīng)的資質(zhì)和能力。組織評(píng)審小組對(duì)供應(yīng)商的報(bào)價(jià)、產(chǎn)品質(zhì)量、售后服務(wù)、信譽(yù)等方面進(jìn)行綜合評(píng)審，選擇最優(yōu)供應(yīng)商。5.簽訂采購(gòu)合同：采購(gòu)部門(mén)與選定的供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括采購(gòu)物資或服務(wù)的名稱、規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、付款方式、違約責(zé)任等條款。采購(gòu)合同應(yīng)符合法律法規(guī)要求，并報(bào)學(xué)校相關(guān)部門(mén)備案。（四）采購(gòu)驗(yàn)收1.采購(gòu)物資到貨前，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)通知需求部門(mén)和質(zhì)量驗(yàn)收部門(mén)做好驗(yàn)收準(zhǔn)備。2.質(zhì)量驗(yàn)收部門(mén)按照采購(gòu)合同和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)采購(gòu)物資進(jìn)行質(zhì)量驗(yàn)收，填寫(xiě)《采購(gòu)驗(yàn)收單》。驗(yàn)收內(nèi)容包括物資的規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量、外觀等方面。3.如發(fā)現(xiàn)采購(gòu)物資存在質(zhì)量問(wèn)題或與合同約定不符，質(zhì)量驗(yàn)收部門(mén)應(yīng)及時(shí)通知采購(gòu)部門(mén)與供應(yīng)商協(xié)商解決。對(duì)于不合格物資，采購(gòu)部門(mén)有權(quán)要求供應(yīng)商退換貨或采取其他補(bǔ)救措施。4.只有驗(yàn)收合格的采購(gòu)物資才能辦理入庫(kù)手續(xù)，進(jìn)入學(xué)校資產(chǎn)管理系統(tǒng)。（五）采購(gòu)付款1.采購(gòu)物資驗(yàn)收合格后，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)及時(shí)整理相關(guān)采購(gòu)文件，包括采購(gòu)合同、發(fā)票、驗(yàn)收單等，提交至財(cái)務(wù)部門(mén)。2.財(cái)務(wù)部門(mén)根據(jù)采購(gòu)合同和學(xué)校財(cái)務(wù)制度，審核采購(gòu)文件的真實(shí)性、完整性和合規(guī)性后，辦理采購(gòu)款項(xiàng)的支付手續(xù)。3.對(duì)于分期付款的采購(gòu)項(xiàng)目，財(cái)務(wù)部門(mén)應(yīng)按照合同約定及時(shí)支付各期款項(xiàng)，并做好付款記錄。四、采購(gòu)預(yù)算管理（一）預(yù)算編制1.采購(gòu)部門(mén)應(yīng)根據(jù)學(xué)校年度工作計(jì)劃和實(shí)際需求，會(huì)同財(cái)務(wù)部門(mén)等相關(guān)部門(mén)編制采購(gòu)預(yù)算。采購(gòu)預(yù)算應(yīng)明確采購(gòu)項(xiàng)目的名稱、規(guī)格、數(shù)量、金額等詳細(xì)信息，并按照學(xué)校預(yù)算管理要求進(jìn)行分類和匯總。2.采購(gòu)預(yù)算編制應(yīng)遵循“量入為出、收支平衡”的原則，充分考慮學(xué)校的資金狀況和發(fā)展需求，確保采購(gòu)預(yù)算的合理性和可行性。（二）預(yù)算執(zhí)行1.采購(gòu)部門(mén)應(yīng)嚴(yán)格按照批準(zhǔn)的采購(gòu)預(yù)算組織采購(gòu)活動(dòng)，不得擅自突破預(yù)算。如因特殊情況需要調(diào)整采購(gòu)預(yù)算，應(yīng)按照學(xué)校預(yù)算調(diào)整程序進(jìn)行申報(bào)和審批。2.財(cái)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)預(yù)算的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督和檢查，定期分析預(yù)算執(zhí)行差異，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中存在的問(wèn)題。（三）預(yù)算調(diào)整1.在采購(gòu)預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中，如遇市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)、政策變化、學(xué)校業(yè)務(wù)調(diào)整等原因?qū)е略少?gòu)預(yù)算無(wú)法滿足實(shí)際需求時(shí)，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)及時(shí)提出預(yù)算調(diào)整申請(qǐng)。2.預(yù)算調(diào)整申請(qǐng)應(yīng)詳細(xì)說(shuō)明調(diào)整的原因、調(diào)整的項(xiàng)目、調(diào)整的金額等內(nèi)容，并附上相關(guān)證明材料。經(jīng)采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組審議批準(zhǔn)后，財(cái)務(wù)部門(mén)對(duì)采購(gòu)預(yù)算進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。五、供應(yīng)商管理（一）供應(yīng)商選擇1.采購(gòu)部門(mén)應(yīng)通過(guò)多種渠道收集供應(yīng)商信息，建立供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫(kù)。供應(yīng)商信息應(yīng)包括供應(yīng)商名稱、地址、聯(lián)系方式、經(jīng)營(yíng)范圍、資質(zhì)證書(shū)、業(yè)績(jī)情況、產(chǎn)品質(zhì)量、售后服務(wù)等內(nèi)容。2.在選擇供應(yīng)商時(shí)，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)按照采購(gòu)原則和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行綜合評(píng)估和篩選。優(yōu)先選擇具有良好信譽(yù)、產(chǎn)品質(zhì)量可靠、價(jià)格合理、售后服務(wù)完善的供應(yīng)商。3.對(duì)于新供應(yīng)商的引入，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)進(jìn)行實(shí)地考察或要求其提供相關(guān)證明材料，確保其具備供應(yīng)能力和合作誠(chéng)意。（二）供應(yīng)商評(píng)價(jià)與考核1.采購(gòu)部門(mén)應(yīng)定期對(duì)供應(yīng)商的供貨情況進(jìn)行評(píng)價(jià)和考核，評(píng)價(jià)內(nèi)容包括產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、售后服務(wù)、價(jià)格水平等方面。2.建立供應(yīng)商評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，采用定量與定性相結(jié)合的方式對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)價(jià)。評(píng)價(jià)結(jié)果分為優(yōu)秀、良好、合格、不合格四個(gè)等級(jí)。3.根據(jù)供應(yīng)商評(píng)價(jià)結(jié)果，采購(gòu)部門(mén)對(duì)表現(xiàn)優(yōu)秀的供應(yīng)商給予適當(dāng)?shù)莫?jiǎng)勵(lì)和優(yōu)先合作機(jī)會(huì)；對(duì)表現(xiàn)不合格的供應(yīng)商，及時(shí)采取警告、暫停合作、終止合作等措施，并要求其限期整改。（三）供應(yīng)商關(guān)系維護(hù)1.采購(gòu)部門(mén)應(yīng)與供應(yīng)商保持密切溝通，及時(shí)了解供應(yīng)商的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況和市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，協(xié)調(diào)解決合作過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題。2.定期組織供應(yīng)商座談會(huì)或培訓(xùn)活動(dòng)，加強(qiáng)與供應(yīng)商的合作與交流，共同提高采購(gòu)質(zhì)量和服務(wù)水平。3.對(duì)于長(zhǎng)期合作的優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商，采購(gòu)部門(mén)可與其建立戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系，共同開(kāi)展技術(shù)研發(fā)、產(chǎn)品創(chuàng)新等活動(dòng)，實(shí)現(xiàn)互利共贏。六、采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)管理（一）風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估1.采購(gòu)部門(mén)應(yīng)定期對(duì)采購(gòu)過(guò)程中可能存在的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識(shí)別和評(píng)估，包括市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)、合同風(fēng)險(xiǎn)、付款風(fēng)險(xiǎn)等。2.分析風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性和影響程度，確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，為制定風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施提供依據(jù)。（二）風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施1.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)：關(guān)注市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，加強(qiáng)市場(chǎng)調(diào)研和分析，合理選擇采購(gòu)時(shí)機(jī)，與供應(yīng)商簽訂價(jià)格調(diào)整條款或采用套期保值等方式降低市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。2.質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)：嚴(yán)格供應(yīng)商選擇和質(zhì)量驗(yàn)收程序，加強(qiáng)對(duì)采購(gòu)物資的質(zhì)量檢驗(yàn)和監(jiān)督，要求供應(yīng)商提供質(zhì)量保證承諾和售后服務(wù)，對(duì)質(zhì)量不合格的物資及時(shí)采取退換貨等措施。3.合同風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)：規(guī)范采購(gòu)合同的簽訂和管理，明確合同條款，加強(qiáng)對(duì)合同執(zhí)行情況的跟蹤和監(jiān)督，及時(shí)處理合同糾紛，防范合同風(fēng)險(xiǎn)。4.付款風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)：嚴(yán)格按照采購(gòu)合同約定的付款方式和時(shí)間支付款項(xiàng)，加強(qiáng)對(duì)付款環(huán)節(jié)的審核和監(jiān)督，防范付款風(fēng)險(xiǎn)。（三）風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控與預(yù)警1.建立采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控機(jī)制，定期對(duì)采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行監(jiān)控和評(píng)估，及時(shí)發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)變化情況。2.設(shè)定風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警指標(biāo)，當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)達(dá)到預(yù)警值時(shí)，及時(shí)發(fā)出預(yù)警信號(hào)，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)采取相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施，降低風(fēng)險(xiǎn)損失。七、采購(gòu)檔案管理（一）檔案收集采購(gòu)部門(mén)應(yīng)在采購(gòu)活動(dòng)結(jié)束后，及時(shí)收集、整理采購(gòu)過(guò)程中形成的各類文件和資料，包括采購(gòu)申請(qǐng)表、采購(gòu)預(yù)算、采購(gòu)文件、采購(gòu)合同、驗(yàn)收單、發(fā)票等。（二）檔案整理與歸檔1.對(duì)收集到的采購(gòu)檔案進(jìn)行分類整理，按照采購(gòu)項(xiàng)目的類別和時(shí)間順序進(jìn)行編號(hào)和裝訂。2.將整理好的采購(gòu)檔案歸檔保存，建立電子和紙質(zhì)檔案庫(kù)，便于查詢和使用。（三）檔案保管與查閱1.明確采購(gòu)檔案的保