2026年資源回收公司采購(gòu)過程廉潔監(jiān)督管理制度一、總則（一）制定目的為規(guī)范公司采購(gòu)過程廉潔監(jiān)督管理工作，建立“全程管控、權(quán)責(zé)明晰、監(jiān)督到位、風(fēng)險(xiǎn)可控”的廉潔監(jiān)督機(jī)制，防范采購(gòu)環(huán)節(jié)廉潔風(fēng)險(xiǎn)，杜絕商業(yè)賄賂、利益輸送等違規(guī)違紀(jì)行為，保障采購(gòu)工作合法合規(guī)、公開透明，維護(hù)公司資產(chǎn)安全與市場(chǎng)信譽(yù)，依據(jù)《中華人民共和國(guó)監(jiān)察法》《中華人民共和國(guó)反不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)法》《國(guó)有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員廉潔從業(yè)若干規(guī)定》等相關(guān)法律法規(guī)及公司采購(gòu)管理制度、財(cái)務(wù)管理制度、廉潔從業(yè)管理制度，結(jié)合公司資源回收業(yè)務(wù)特點(diǎn)（含物資采購(gòu)、服務(wù)采購(gòu)、工程采購(gòu)等）與采購(gòu)管理實(shí)際需求，制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司所有采購(gòu)活動(dòng)的廉潔監(jiān)督全流程管理，涵蓋采購(gòu)需求提報(bào)、采購(gòu)計(jì)劃制定、供應(yīng)商準(zhǔn)入與管理、采購(gòu)方式選擇、采購(gòu)實(shí)施、合同簽訂與履行、物資驗(yàn)收、款項(xiàng)支付等核心環(huán)節(jié)；適用于參與采購(gòu)及廉潔監(jiān)督工作的所有部門及人員，包括采購(gòu)部、需求部門（如站點(diǎn)管理部、運(yùn)營(yíng)部、環(huán)保安全部等）、財(cái)務(wù)部、法務(wù)部、倉(cāng)儲(chǔ)部、廉潔監(jiān)督部、監(jiān)督與考核小組及一線采購(gòu)、驗(yàn)收、付款審核等相關(guān)人員；適用于采購(gòu)過程中各類廉潔監(jiān)督活動(dòng)、風(fēng)險(xiǎn)防控及違規(guī)行為處理。（三）核心原則廉潔合規(guī)原則：采購(gòu)全流程嚴(yán)格遵守廉潔法律法規(guī)及公司規(guī)定，杜絕任何形式的廉潔違規(guī)行為，確保采購(gòu)活動(dòng)公平公正。全程監(jiān)督原則：廉潔監(jiān)督覆蓋采購(gòu)各環(huán)節(jié)，實(shí)現(xiàn)“事前防范、事中管控、事后追責(zé)”全鏈條監(jiān)督，無監(jiān)督盲區(qū)。權(quán)責(zé)對(duì)等原則：明確各部門及人員采購(gòu)與廉潔監(jiān)督職責(zé)，做到權(quán)責(zé)匹配，違規(guī)必究、失職追責(zé)。公開透明原則：采購(gòu)流程、供應(yīng)商信息、采購(gòu)結(jié)果等關(guān)鍵信息依法依規(guī)公開，接受監(jiān)督，杜絕暗箱操作。風(fēng)險(xiǎn)防控原則：強(qiáng)化采購(gòu)廉潔風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估，建立風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制，提前防范各類廉潔風(fēng)險(xiǎn)。（四）制度效力本制度是公司采購(gòu)過程廉潔監(jiān)督管理的核心制度，與公司采購(gòu)管理制度、財(cái)務(wù)管理制度、廉潔從業(yè)管理制度、績(jī)效考核制度等配套執(zhí)行。未盡事宜，參照國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)及公司行政管理制度、薪酬管理制度執(zhí)行；本制度內(nèi)容與法律法規(guī)沖突的，以法律法規(guī)為準(zhǔn)。二、組織架構(gòu)與職責(zé)分工（一）核心決策層由公司管理層組成，負(fù)責(zé)審批采購(gòu)過程廉潔監(jiān)督管理制度及重大修訂方案；審批重大采購(gòu)項(xiàng)目（如大額物資采購(gòu)、長(zhǎng)期服務(wù)采購(gòu)等）的廉潔監(jiān)督方案；統(tǒng)籌廉潔監(jiān)督所需資金、人力等資源；裁決采購(gòu)廉潔監(jiān)督過程中的重大爭(zhēng)議與違規(guī)事項(xiàng)；監(jiān)督制度整體執(zhí)行情況，協(xié)調(diào)應(yīng)對(duì)重大廉潔風(fēng)險(xiǎn)事件。（二）核心執(zhí)行部門（采購(gòu)部+廉潔監(jiān)督部）實(shí)行雙部門協(xié)同執(zhí)行，具體職責(zé)如下：1.采購(gòu)部：嚴(yán)格按照采購(gòu)管理制度及本制度開展采購(gòu)業(yè)務(wù)，落實(shí)采購(gòu)各環(huán)節(jié)廉潔要求；主動(dòng)配合廉潔監(jiān)督工作，提供采購(gòu)相關(guān)資料（如采購(gòu)計(jì)劃、供應(yīng)商資料、合同文本等）；對(duì)采購(gòu)團(tuán)隊(duì)開展日常廉潔教育，規(guī)范采購(gòu)人員行為；及時(shí)上報(bào)采購(gòu)過程中發(fā)現(xiàn)的廉潔違規(guī)線索。2.廉潔監(jiān)督部：牽頭制定采購(gòu)過程廉潔監(jiān)督細(xì)則、監(jiān)督計(jì)劃及考核標(biāo)準(zhǔn)；負(fù)責(zé)采購(gòu)全流程廉潔監(jiān)督的組織實(shí)施，開展日常監(jiān)督、專項(xiàng)檢查與不定期抽查；受理采購(gòu)廉潔違規(guī)舉報(bào)，核查違規(guī)線索，出具核查報(bào)告；建立采購(gòu)廉潔監(jiān)督檔案，記錄監(jiān)督情況與違規(guī)處理結(jié)果；配合監(jiān)督與考核小組開展廉潔考核，提出獎(jiǎng)懲建議；組織開展采購(gòu)廉潔教育與培訓(xùn)。（三）支持部門廉潔職責(zé)需求部門：負(fù)責(zé)提報(bào)真實(shí)、合理的采購(gòu)需求，嚴(yán)禁虛報(bào)采購(gòu)需求、指定供應(yīng)商；配合采購(gòu)部開展供應(yīng)商篩選，提供客觀評(píng)價(jià)；參與采購(gòu)驗(yàn)收，堅(jiān)持公平公正原則，杜絕驗(yàn)收舞弊；及時(shí)上報(bào)采購(gòu)過程中發(fā)現(xiàn)的廉潔違規(guī)行為。財(cái)務(wù)部：負(fù)責(zé)審核采購(gòu)資金預(yù)算合規(guī)性、付款憑證真實(shí)性，嚴(yán)格按采購(gòu)流程與合同約定付款；核查采購(gòu)費(fèi)用支出合理性，杜絕虛報(bào)冒領(lǐng)、違規(guī)付款等行為；配合廉潔監(jiān)督部開展采購(gòu)資金使用專項(xiàng)監(jiān)督，提供財(cái)務(wù)相關(guān)資料；上報(bào)資金使用過程中發(fā)現(xiàn)的廉潔疑點(diǎn)。法務(wù)部：負(fù)責(zé)審核采購(gòu)合同條款合規(guī)性，明確合同中的廉潔義務(wù)與違約責(zé)任；提供采購(gòu)廉潔相關(guān)法律咨詢，協(xié)助處理廉潔違規(guī)引發(fā)的法律糾紛；監(jiān)督采購(gòu)流程的合法合規(guī)性，規(guī)避法律風(fēng)險(xiǎn)；配合核查采購(gòu)違規(guī)行為的法律責(zé)任。倉(cāng)儲(chǔ)部：負(fù)責(zé)采購(gòu)物資的入庫(kù)驗(yàn)收與倉(cāng)儲(chǔ)管理，嚴(yán)格按驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)核對(duì)物資數(shù)量、質(zhì)量，如實(shí)記錄入庫(kù)信息；杜絕與采購(gòu)人員、供應(yīng)商串通弄虛作假，虛報(bào)入庫(kù)數(shù)量；及時(shí)上報(bào)驗(yàn)收過程中發(fā)現(xiàn)的廉潔違規(guī)問題。（四）監(jiān)督與考核小組由公司管理層、廉潔監(jiān)督部、采購(gòu)部、財(cái)務(wù)部及員工代表組成，負(fù)責(zé)監(jiān)督采購(gòu)過程廉潔監(jiān)督制度的執(zhí)行情況；組織開展采購(gòu)廉潔專項(xiàng)審計(jì)與考核工作；審核廉潔違規(guī)處理結(jié)果，確保處理公正合規(guī)；受理重大采購(gòu)廉潔違規(guī)舉報(bào)，牽頭組織核查；提出制度優(yōu)化與監(jiān)督流程改進(jìn)建議；審批廉潔獎(jiǎng)懲方案，監(jiān)督獎(jiǎng)懲措施落實(shí)。（五）一線采購(gòu)與相關(guān)人員包括采購(gòu)專員、需求專員、供應(yīng)商對(duì)接專員、驗(yàn)收人員、付款審核人員等，具體廉潔職責(zé)如下：1.采購(gòu)專員：嚴(yán)格遵守采購(gòu)廉潔要求，規(guī)范執(zhí)行采購(gòu)流程；嚴(yán)禁與供應(yīng)商串通圍標(biāo)、串標(biāo)，嚴(yán)禁收受供應(yīng)商財(cái)物或不正當(dāng)利益；如實(shí)記錄采購(gòu)過程，及時(shí)上報(bào)供應(yīng)商違規(guī)線索；配合廉潔監(jiān)督檢查，提供真實(shí)采購(gòu)資料。2.需求專員：如實(shí)提報(bào)采購(gòu)需求，嚴(yán)禁夸大需求、虛報(bào)參數(shù)；不參與供應(yīng)商利益輸送，不指定供應(yīng)商；客觀參與供應(yīng)商評(píng)價(jià)與采購(gòu)驗(yàn)收，堅(jiān)守廉潔底線。3.驗(yàn)收人員：嚴(yán)格按驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)開展驗(yàn)收工作，如實(shí)記錄驗(yàn)收結(jié)果，嚴(yán)禁弄虛作假、包庇不合格物資入庫(kù)；不收受供應(yīng)商不正當(dāng)利益，及時(shí)上報(bào)驗(yàn)收異常情況。4.付款審核人員：嚴(yán)格審核付款資料完整性、真實(shí)性，確保付款符合合同約定與采購(gòu)流程；嚴(yán)禁違規(guī)審核、協(xié)助虛報(bào)付款，及時(shí)上報(bào)付款疑點(diǎn)。三、核心廉潔監(jiān)督管理規(guī)范（一）采購(gòu)前期廉潔監(jiān)督需求提報(bào)監(jiān)督：廉潔監(jiān)督部監(jiān)督需求部門提報(bào)的采購(gòu)需求是否真實(shí)、合理，是否與實(shí)際業(yè)務(wù)匹配；核查需求參數(shù)是否存在傾向性、排他性，是否為特定供應(yīng)商量身定制；對(duì)虛報(bào)需求、設(shè)置不合理參數(shù)的，責(zé)令整改并追究相關(guān)人員責(zé)任。采購(gòu)計(jì)劃監(jiān)督：監(jiān)督采購(gòu)計(jì)劃是否依據(jù)需求提報(bào)制定，預(yù)算編制是否合規(guī)、明細(xì)是否清晰；核查采購(gòu)方式選擇是否合理（公開招標(biāo)、邀請(qǐng)招標(biāo)、詢價(jià)采購(gòu)等），是否符合公司采購(gòu)分級(jí)管理要求；嚴(yán)禁未經(jīng)審批擅自調(diào)整采購(gòu)計(jì)劃、改變采購(gòu)方式。供應(yīng)商準(zhǔn)入監(jiān)督：監(jiān)督供應(yīng)商準(zhǔn)入審核流程是否規(guī)范，核查供應(yīng)商資質(zhì)（營(yíng)業(yè)執(zhí)照、行業(yè)資質(zhì)、信用記錄等）是否真實(shí)有效；嚴(yán)禁采購(gòu)部擅自降低準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)、接納不合格供應(yīng)商，嚴(yán)禁與供應(yīng)商存在利益關(guān)聯(lián)的采購(gòu)人員參與準(zhǔn)入審核；建立供應(yīng)商廉潔檔案，記錄供應(yīng)商廉潔表現(xiàn)，對(duì)存在廉潔違規(guī)的供應(yīng)商實(shí)行黑名單管理，禁止合作。（二）采購(gòu)實(shí)施環(huán)節(jié)廉潔監(jiān)督采購(gòu)方式監(jiān)督：監(jiān)督采購(gòu)方式是否符合規(guī)定，大額采購(gòu)是否實(shí)行公開招標(biāo)，詢價(jià)采購(gòu)是否至少邀請(qǐng)3家及以上合格供應(yīng)商；嚴(yán)禁規(guī)避公開招標(biāo)，將大額采購(gòu)拆分為小額采購(gòu)；核查采購(gòu)流程是否透明，招標(biāo)公告、詢價(jià)文件等是否公開，評(píng)標(biāo)過程是否公正，是否存在暗箱操作、內(nèi)定中標(biāo)人等行為。洽談與報(bào)價(jià)監(jiān)督：監(jiān)督采購(gòu)洽談過程是否合規(guī)，是否有兩人及以上參與洽談并做好記錄；嚴(yán)禁采購(gòu)人員單獨(dú)與供應(yīng)商私下洽談采購(gòu)事宜，嚴(yán)禁泄露采購(gòu)底價(jià)、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手報(bào)價(jià)等敏感信息；核查供應(yīng)商報(bào)價(jià)是否合理，是否存在串通報(bào)價(jià)、哄抬價(jià)格等行為，確保報(bào)價(jià)公平競(jìng)爭(zhēng)。合同簽訂監(jiān)督：監(jiān)督采購(gòu)合同是否經(jīng)法務(wù)部審核，條款是否明確物資規(guī)格、價(jià)格、履約期限、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及廉潔義務(wù)；核查合同價(jià)格是否與中標(biāo)價(jià)、報(bào)價(jià)一致，是否存在虛報(bào)價(jià)格、簽訂陰陽(yáng)合同等違規(guī)行為；嚴(yán)禁采購(gòu)人員與供應(yīng)商串通修改合同條款、增設(shè)不合理費(fèi)用，確保合同簽訂合規(guī)廉潔。（三）采購(gòu)后期廉潔監(jiān)督物資驗(yàn)收監(jiān)督：監(jiān)督驗(yàn)收流程是否規(guī)范，驗(yàn)收人員是否由需求部門、倉(cāng)儲(chǔ)部、采購(gòu)部共同參與（大額采購(gòu)需廉潔監(jiān)督部全程監(jiān)督）；核查驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)是否與合同約定一致，驗(yàn)收記錄是否真實(shí)，是否存在驗(yàn)收不合格物資入庫(kù)、虛報(bào)驗(yàn)收數(shù)量等行為；嚴(yán)禁驗(yàn)收人員收受供應(yīng)商財(cái)物，包庇供應(yīng)商履約瑕疵。款項(xiàng)支付監(jiān)督：監(jiān)督財(cái)務(wù)部付款審核是否嚴(yán)格，付款憑證（驗(yàn)收單、入庫(kù)單、發(fā)票等）是否齊全、真實(shí)；核查付款金額是否與合同約定、驗(yàn)收結(jié)果一致，是否存在提前付款、超額付款、虛報(bào)付款等行為；嚴(yán)禁采購(gòu)人員與財(cái)務(wù)人員串通，違規(guī)支付采購(gòu)款項(xiàng)。履約跟蹤監(jiān)督：監(jiān)督供應(yīng)商履約情況，核查物資質(zhì)量、交付期限是否符合合同約定；對(duì)供應(yīng)商廉潔表現(xiàn)進(jìn)行跟蹤評(píng)估，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并處理供應(yīng)商廉潔違規(guī)行為；嚴(yán)禁采購(gòu)人員包庇供應(yīng)商違約行為，索取或收受供應(yīng)商不正當(dāng)利益。四、廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控與禁止行為（一）廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控措施前期風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估：廉潔監(jiān)督部聯(lián)合采購(gòu)部，針對(duì)不同采購(gòu)品類（物資、服務(wù)、工程）開展廉潔風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，識(shí)別需求提報(bào)、供應(yīng)商準(zhǔn)入、采購(gòu)實(shí)施等環(huán)節(jié)的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，制定針對(duì)性防控措施，明確責(zé)任人員。流程管控防控：優(yōu)化采購(gòu)流程，實(shí)行采購(gòu)、驗(yàn)收、付款崗位分離，形成權(quán)責(zé)制衡；大額采購(gòu)實(shí)行集體決策制，由核心決策層審批；采購(gòu)關(guān)鍵環(huán)節(jié)實(shí)行雙人負(fù)責(zé)制，做好過程記錄，確?？勺匪荨＜夹g(shù)防控：搭建采購(gòu)信息化管理系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)采購(gòu)需求提報(bào)、供應(yīng)商準(zhǔn)入、招標(biāo)報(bào)價(jià)、驗(yàn)收付款等環(huán)節(jié)線上操作，全程留痕；系統(tǒng)設(shè)置廉潔風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警功能，對(duì)異常操作（如頻繁變更供應(yīng)商、超預(yù)算采購(gòu)）自動(dòng)預(yù)警，由廉潔監(jiān)督部核查。廉潔承諾：采購(gòu)人員、供應(yīng)商需簽訂《廉潔從業(yè)承諾書》《供應(yīng)商廉潔合作承諾書》，明確廉潔義務(wù)與違約責(zé)任；需求部門、驗(yàn)收部門需出具廉潔驗(yàn)收承諾，確保履職廉潔。（二）廉潔禁止行為所有參與采購(gòu)工作的部門及人員，嚴(yán)禁從事以下廉潔違規(guī)行為：1.索取或收受供應(yīng)商的財(cái)物（現(xiàn)金、禮品、有價(jià)證券等）、宴請(qǐng)、旅游、娛樂等不正當(dāng)利益；2.與供應(yīng)商串通，圍標(biāo)、串標(biāo)、虛報(bào)報(bào)價(jià)，損害公司利益；3.指定供應(yīng)商、設(shè)置傾向性參數(shù)排斥競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，或擅自降低供應(yīng)商準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)；4.虛報(bào)采購(gòu)需求、夸大采購(gòu)數(shù)量，套取公司資金；5.驗(yàn)收時(shí)弄虛作假，包庇不合格物資入庫(kù)，虛報(bào)驗(yàn)收結(jié)果；6.簽訂陰陽(yáng)合同、虛報(bào)合同價(jià)格，或擅自修改合同條款謀取私利；7.違規(guī)付款、提前付款、超額付款，或協(xié)助供應(yīng)商虛報(bào)付款憑證；8.泄露采購(gòu)底價(jià)、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手報(bào)價(jià)等敏感信息；9.與供應(yīng)商存在利益關(guān)聯(lián)未主動(dòng)回避，參與相關(guān)采購(gòu)環(huán)節(jié)；10.包庇、縱容采購(gòu)廉潔違規(guī)行為，或隱瞞違規(guī)線索不上報(bào)；11.其他違反廉潔從業(yè)要求的行為。五、廉潔教育與培訓(xùn)（一）教育培訓(xùn)計(jì)劃廉潔監(jiān)督部每年制定采購(gòu)廉潔教育培訓(xùn)計(jì)劃，明確培訓(xùn)內(nèi)容、頻次、對(duì)象及考核要求；培訓(xùn)覆蓋所有參與采購(gòu)及廉潔監(jiān)督的人員，確保全員掌握廉潔要求與禁止行為。（二）培訓(xùn)內(nèi)容與形式培訓(xùn)內(nèi)容：包括廉潔法律法規(guī)（《中華人民共和國(guó)反不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)法》《國(guó)有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員廉潔從業(yè)若干規(guī)定》等）、公司采購(gòu)廉潔監(jiān)督制度、廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控技巧、典型廉潔違規(guī)案例剖析、廉潔從業(yè)職業(yè)道德等。培訓(xùn)形式：采用線下集中培訓(xùn)、線上課程學(xué)習(xí)、案例研討會(huì)、廉潔警示教育片觀看等多種形式；新員工上崗前需參加采購(gòu)廉潔崗前培訓(xùn)，考核合格后方可參與采購(gòu)相關(guān)工作；每季度開展一次在崗廉潔培訓(xùn)，每年開展一次廉潔警示教育專項(xiàng)活動(dòng)。（三）培訓(xùn)考核與效果評(píng)估培訓(xùn)后組織考核，考核方式包括筆試、案例分析、實(shí)操模擬等，考核結(jié)果納入個(gè)人績(jī)效考核；廉潔監(jiān)督部定期評(píng)估教育培訓(xùn)效果，收集參訓(xùn)人員意見，優(yōu)化培訓(xùn)內(nèi)容與形式，提升全員廉潔意識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)防控能力。六、激勵(lì)與約束機(jī)制（一）激勵(lì)措施年度評(píng)優(yōu)：評(píng)選年度“采購(gòu)廉潔標(biāo)兵”“廉潔監(jiān)督先進(jìn)個(gè)人”“廉潔合規(guī)部門”等，給予現(xiàn)金獎(jiǎng)勵(lì)1000-3000元，頒發(fā)榮譽(yù)證書，優(yōu)先參與年度評(píng)優(yōu)評(píng)先?？?jī)效獎(jiǎng)勵(lì)：采購(gòu)團(tuán)隊(duì)全年無廉潔違規(guī)行為，采購(gòu)成本控制達(dá)標(biāo)、廉潔考核優(yōu)秀的，給予團(tuán)隊(duì)一次性獎(jiǎng)金2000-5000元，按貢獻(xiàn)度分配；個(gè)人及時(shí)舉報(bào)重大廉潔違規(guī)行為、避免公司損失的，給予現(xiàn)金獎(jiǎng)勵(lì)500-2000元，對(duì)舉報(bào)信息嚴(yán)格保密。晉升與福利：核心采購(gòu)與廉潔監(jiān)督管理人員、廉潔表現(xiàn)突出的員工，優(yōu)先參與崗位晉升、核心人才培養(yǎng)計(jì)劃；年度廉潔優(yōu)秀員工可享受年度體檢升級(jí)、帶薪年假增加3-5天等福利傾斜。創(chuàng)新獎(jiǎng)勵(lì)：對(duì)優(yōu)化采購(gòu)廉潔監(jiān)督流程、提出風(fēng)險(xiǎn)防控合理化建議并被采納，顯著提升廉潔監(jiān)督效率的，給予一次性獎(jiǎng)金500-2000元，根據(jù)創(chuàng)新成果產(chǎn)生的效益給予額外獎(jiǎng)勵(lì)。（二）約束措施輕微違規(guī)：存在廉潔輕微違規(guī)行為（如接受供應(yīng)商小額禮品未上交、采購(gòu)記錄不規(guī)范等）的，給予通報(bào)批評(píng)，扣除當(dāng)月績(jī)效獎(jiǎng)金10%-20%；責(zé)令上交違規(guī)所得，作出書面檢討；取消年度評(píng)優(yōu)資格，組織專項(xiàng)廉潔培訓(xùn)。一般違規(guī)：存在虛報(bào)采購(gòu)需求、驗(yàn)收弄虛作假、泄露敏感信息等一般廉潔違規(guī)行為的，給予記過處分，扣除當(dāng)月績(jī)效獎(jiǎng)金30%-50%；追回違規(guī)所得，調(diào)離采購(gòu)相關(guān)崗位；年度績(jī)效考核降檔，取消年度激勵(lì)資格。嚴(yán)重違規(guī)：存在與供應(yīng)商串通圍標(biāo)串標(biāo)、收受大額財(cái)物、簽訂陰陽(yáng)合同、套取公司資金等嚴(yán)重廉潔違規(guī)行為的，給予解除勞動(dòng)合同處分，追回全部違規(guī)所得；造成公司經(jīng)濟(jì)損失的，承擔(dān)連帶賠償責(zé)任；情節(jié)嚴(yán)重的，移交司法機(jī)關(guān)追究法律責(zé)任。管理人員責(zé)任：采購(gòu)部、廉潔監(jiān)督部等部門負(fù)責(zé)人未履行管理與監(jiān)督職責(zé)，導(dǎo)致管轄范圍內(nèi)出現(xiàn)重大采購(gòu)廉潔違規(guī)行為的，扣除當(dāng)月績(jī)效獎(jiǎng)金40%-60%；年度內(nèi)累計(jì)2次的，調(diào)離管理崗位，取消年度激勵(lì)資格；造成重大損失的，承擔(dān)連帶管理責(zé)任。供應(yīng)商違規(guī)：供應(yīng)商存在廉潔違規(guī)行為的，立即終止合作，列入公司供應(yīng)商黑名單，永不合作；扣除履約保證金，追回已支付款項(xiàng)；造成公司損失的，依法追究賠償責(zé)任；情節(jié)嚴(yán)重的，聯(lián)合行業(yè)協(xié)會(huì)通報(bào)，追究法律責(zé)任。七、監(jiān)督考核與責(zé)任追究（一）監(jiān)督檢查機(jī)制日常監(jiān)督：廉潔監(jiān)督部每日跟蹤采購(gòu)流程，核查采購(gòu)環(huán)節(jié)合規(guī)性與廉潔情況；各支持部門定期開展自查，及時(shí)整改廉潔隱患，上報(bào)自查結(jié)果；采購(gòu)人員每日記錄采購(gòu)行為，接受廉潔監(jiān)督部核查。定期核查：監(jiān)督與考核小組每季度開展一次采購(gòu)廉潔專項(xiàng)核查，隨機(jī)抽取采購(gòu)項(xiàng)目，全面核查采購(gòu)流程、廉潔監(jiān)督執(zhí)行、資金使用等情況，形成核查報(bào)告，上報(bào)核心決策層；對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題責(zé)令限期整改，跟蹤整改閉環(huán)。專項(xiàng)審計(jì)：每年開展一次采購(gòu)廉潔專項(xiàng)審計(jì)，由廉潔監(jiān)督部牽頭，財(cái)務(wù)部、法務(wù)部配合，重點(diǎn)審計(jì)大額采購(gòu)項(xiàng)目、高風(fēng)險(xiǎn)采購(gòu)品類的廉潔情況；審計(jì)結(jié)果作為部門與個(gè)人廉潔考核的重要依據(jù)。舉報(bào)與核查：?jiǎn)T工、供應(yīng)商及外部人員可通過匿名舉