2026年資源回收公司輔料采購(gòu)招投標(biāo)管理制度一、總則（一）目的為規(guī)范公司輔料采購(gòu)招投標(biāo)管理工作，建立“公開公平、公正透明、合規(guī)高效、風(fēng)險(xiǎn)可控”的招投標(biāo)管控體系，明確輔料采購(gòu)招投標(biāo)全流程要求及責(zé)任分工，降低采購(gòu)成本，保障輔料質(zhì)量達(dá)標(biāo)，防范采購(gòu)廉政風(fēng)險(xiǎn)，確保輔料供應(yīng)滿足再生回收加工業(yè)務(wù)需求，依據(jù)《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法》《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法實(shí)施條例》《政府采購(gòu)法》等相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)規(guī)范，結(jié)合公司再生回收加工業(yè)務(wù)實(shí)際（含包裝材料、化工助劑、耗材、配件等輔料采購(gòu)），制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司所有輔料采購(gòu)招投標(biāo)管理工作，涵蓋輔料采購(gòu)招標(biāo)計(jì)劃制定、招標(biāo)文件編制、招標(biāo)公告發(fā)布、投標(biāo)受理、開標(biāo)評(píng)標(biāo)、定標(biāo)簽約、履約驗(yàn)收及資料歸檔等全流程。參與招投標(biāo)組織、執(zhí)行、評(píng)審、監(jiān)督、履約的各部門、崗位人員，包括采購(gòu)、質(zhì)檢、技術(shù)、財(cái)務(wù)、審計(jì)、倉(cāng)儲(chǔ)等環(huán)節(jié)從業(yè)人員及管理人員，以及參與投標(biāo)的外部供應(yīng)商，均需嚴(yán)格遵守本制度要求。單次輔料采購(gòu)預(yù)算達(dá)到1萬元及以上的，必須按本制度開展招投標(biāo)工作；1萬元以下的可采用詢價(jià)方式采購(gòu)，參照本制度簡(jiǎn)化流程執(zhí)行。（三）基本原則依法合規(guī)原則：招投標(biāo)全程符合國(guó)家法律法規(guī)及行業(yè)規(guī)范，流程合規(guī)、文件合法、結(jié)果公正，杜絕違規(guī)操作。2.公開透明原則：招標(biāo)信息、評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)、中標(biāo)結(jié)果等公開公示，接受內(nèi)部監(jiān)督及社會(huì)監(jiān)督，確保流程透明可追溯。3.公平公正原則：平等對(duì)待所有投標(biāo)供應(yīng)商，評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一，嚴(yán)禁歧視性條款，保障供應(yīng)商合法權(quán)益。4.質(zhì)量?jī)?yōu)先原則：以滿足業(yè)務(wù)需求為核心，兼顧成本與性價(jià)比，確保中標(biāo)輔料質(zhì)量符合標(biāo)準(zhǔn)要求。5.權(quán)責(zé)明晰原則：明確各部門、崗位招投標(biāo)責(zé)任，做到“誰組織、誰負(fù)責(zé)，誰評(píng)審、誰追責(zé)”，防范廉政風(fēng)險(xiǎn)。6.高效適配原則：優(yōu)化招投標(biāo)流程，提升采購(gòu)效率，確保輔料供應(yīng)及時(shí)，適配再生加工業(yè)務(wù)節(jié)奏。二、組織與職責(zé)（一）輔料采購(gòu)招投標(biāo)管理領(lǐng)導(dǎo)小組由公司高層管理人員、采購(gòu)管理部門負(fù)責(zé)人、質(zhì)量檢測(cè)部門負(fù)責(zé)人、技術(shù)部門負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)人、審計(jì)部門負(fù)責(zé)人組成，作為招投標(biāo)管理的決策機(jī)構(gòu)。主要職責(zé)：審批輔料采購(gòu)招標(biāo)計(jì)劃、招標(biāo)文件、評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)及定標(biāo)結(jié)果；審核招投標(biāo)過程中的重大爭(zhēng)議處置方案；監(jiān)督招投標(biāo)流程合規(guī)性及廉政風(fēng)險(xiǎn)防控；裁決招投標(biāo)工作中的重大問題；協(xié)調(diào)處理招投標(biāo)及履約中的突發(fā)事項(xiàng)。（二）采購(gòu)管理部門（牽頭部門）作為輔料采購(gòu)招投標(biāo)的牽頭執(zhí)行部門，負(fù)責(zé)制定輔料采購(gòu)招標(biāo)計(jì)劃，結(jié)合倉(cāng)儲(chǔ)庫(kù)存及業(yè)務(wù)需求確定采購(gòu)品類、數(shù)量、規(guī)格；組織編制招標(biāo)文件及評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)，經(jīng)審核審批后發(fā)布招標(biāo)公告；受理供應(yīng)商投標(biāo)報(bào)名，核查投標(biāo)資格，發(fā)放招標(biāo)文件；組織開標(biāo)評(píng)標(biāo)工作，協(xié)調(diào)各部門配合評(píng)審；跟蹤定標(biāo)后合同簽訂及履約進(jìn)度；建立招投標(biāo)管理臺(tái)賬，歸檔相關(guān)資料；對(duì)接中標(biāo)供應(yīng)商，處理履約過程中的溝通協(xié)調(diào)事宜。（三）配合部門質(zhì)量檢測(cè)部門：負(fù)責(zé)提供輔料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)要求，參與招標(biāo)文件編制；審核投標(biāo)供應(yīng)商的質(zhì)量資質(zhì)證明，參與樣品檢驗(yàn)；負(fù)責(zé)中標(biāo)輔料的履約驗(yàn)收，出具檢驗(yàn)報(bào)告；對(duì)質(zhì)量不達(dá)標(biāo)輔料提出處置意見。2.技術(shù)部門：提供輔料技術(shù)參數(shù)、性能要求等專業(yè)支撐，參與招標(biāo)文件編制及評(píng)標(biāo)工作；審核投標(biāo)供應(yīng)商的技術(shù)方案，評(píng)估輔料適配性；協(xié)助解決履約過程中的技術(shù)問題。3.財(cái)務(wù)部門：負(fù)責(zé)審核采購(gòu)招標(biāo)預(yù)算，確認(rèn)資金來源及支付能力；參與評(píng)標(biāo)中的價(jià)格評(píng)審，核查投標(biāo)報(bào)價(jià)合理性；負(fù)責(zé)中標(biāo)合同款項(xiàng)支付審核，核算采購(gòu)成本；配合招投標(biāo)過程中的財(cái)務(wù)核查。4.審計(jì)部門：負(fù)責(zé)全程監(jiān)督招投標(biāo)流程，核查流程合規(guī)性、文件規(guī)范性及廉政風(fēng)險(xiǎn)；參與開標(biāo)評(píng)標(biāo)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督，杜絕違規(guī)操作；對(duì)招投標(biāo)結(jié)果進(jìn)行審計(jì)復(fù)核，提出審計(jì)意見；受理招投標(biāo)相關(guān)投訴舉報(bào)，核查處理違規(guī)行為。5.倉(cāng)儲(chǔ)管理部門：提供輔料庫(kù)存數(shù)據(jù)，配合制定采購(gòu)招標(biāo)計(jì)劃；負(fù)責(zé)中標(biāo)輔料的入庫(kù)驗(yàn)收、存儲(chǔ)保管，記錄物資流轉(zhuǎn)信息；反饋輔料使用過程中的質(zhì)量及供應(yīng)問題，為招投標(biāo)優(yōu)化提供依據(jù)。6.人力資源部門：負(fù)責(zé)招投標(biāo)相關(guān)人員的廉政培訓(xùn)及考核，強(qiáng)化廉潔從業(yè)意識(shí)；配合處理招投標(biāo)過程中的違規(guī)人員獎(jiǎng)懲事宜。（四）核心崗位職責(zé)采購(gòu)主管：負(fù)責(zé)統(tǒng)籌輔料采購(gòu)招投標(biāo)工作，審批招標(biāo)計(jì)劃及招標(biāo)文件；協(xié)調(diào)各部門配合招投標(biāo)流程，推動(dòng)工作落地；審核中標(biāo)結(jié)果，監(jiān)督合同簽訂及履約；對(duì)招投標(biāo)流程合規(guī)性及效率負(fù)責(zé)。2.招投標(biāo)專員：負(fù)責(zé)招投標(biāo)日常工作，編制招標(biāo)計(jì)劃、招標(biāo)文件及評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)；發(fā)布招標(biāo)公告，受理投標(biāo)報(bào)名及標(biāo)書接收；組織開標(biāo)評(píng)標(biāo)會(huì)議，整理評(píng)審記錄；跟蹤定標(biāo)流程，協(xié)助簽訂合同；建立管理臺(tái)賬，負(fù)責(zé)資料歸檔；及時(shí)上報(bào)招投標(biāo)過程中的異常情況。3.評(píng)標(biāo)委員：嚴(yán)格按評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)開展評(píng)審工作，客觀打分，出具評(píng)審意見；遵守評(píng)審紀(jì)律，嚴(yán)禁泄露評(píng)審信息；配合現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督，如實(shí)反饋評(píng)審情況；對(duì)評(píng)審結(jié)果的公正性負(fù)責(zé)。4.質(zhì)檢員：負(fù)責(zé)投標(biāo)輔料樣品的檢驗(yàn)，出具客觀準(zhǔn)確的檢驗(yàn)報(bào)告；參與供應(yīng)商資質(zhì)審核，評(píng)估質(zhì)量保障能力；負(fù)責(zé)履約過程中輔料的批次檢驗(yàn)，確保質(zhì)量達(dá)標(biāo)；及時(shí)上報(bào)質(zhì)量異常情況。三、輔料采購(gòu)招投標(biāo)全流程管控（一）招標(biāo)準(zhǔn)備管控招標(biāo)計(jì)劃制定：采購(gòu)管理部門結(jié)合業(yè)務(wù)需求、倉(cāng)儲(chǔ)庫(kù)存及預(yù)算情況，制定年度及專項(xiàng)輔料采購(gòu)招標(biāo)計(jì)劃，明確采購(gòu)品類、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、供貨周期、預(yù)算金額及招標(biāo)方式，經(jīng)財(cái)務(wù)部門審核、管理領(lǐng)導(dǎo)小組審批后實(shí)施。招標(biāo)方式分為公開招標(biāo)（面向社會(huì)發(fā)布公告）和邀請(qǐng)招標(biāo)（邀請(qǐng)3家及以上合格供應(yīng)商），單次采購(gòu)預(yù)算5萬元及以上的需采用公開招標(biāo)，5萬元以下可采用邀請(qǐng)招標(biāo)。2.招標(biāo)文件編制：采購(gòu)管理部門牽頭，聯(lián)合技術(shù)、質(zhì)檢部門編制招標(biāo)文件，明確項(xiàng)目概況、采購(gòu)需求、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、投標(biāo)資格、標(biāo)書要求、評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)、投標(biāo)保證金、合同條款、履約要求等內(nèi)容；評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)需量化可測(cè)，涵蓋價(jià)格、質(zhì)量、供貨能力、售后服務(wù)、資質(zhì)信譽(yù)等維度，嚴(yán)禁設(shè)置歧視性、排他性條款；招標(biāo)文件經(jīng)審計(jì)部門審核、管理領(lǐng)導(dǎo)小組審批后，方可發(fā)布。3.供應(yīng)商資格預(yù)審：公開招標(biāo)需發(fā)布資格預(yù)審公告，明確預(yù)審條件（營(yíng)業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)資質(zhì)、質(zhì)量認(rèn)證、業(yè)績(jī)證明等）；采購(gòu)部門聯(lián)合質(zhì)檢、技術(shù)部門對(duì)報(bào)名供應(yīng)商進(jìn)行資格審核，篩選出符合要求的合格供應(yīng)商，形成資格預(yù)審報(bào)告，報(bào)管理領(lǐng)導(dǎo)小組備案；邀請(qǐng)招標(biāo)直接向3家及以上合格供應(yīng)商發(fā)出投標(biāo)邀請(qǐng)書。（二）投標(biāo)受理管控招標(biāo)公告發(fā)布：公開招標(biāo)需在法定招標(biāo)平臺(tái)或行業(yè)媒體發(fā)布招標(biāo)公告，明確招標(biāo)項(xiàng)目、報(bào)名條件、招標(biāo)文件獲取方式、投標(biāo)截止時(shí)間等信息，公告公示期不少于3個(gè)工作日；邀請(qǐng)招標(biāo)直接向合格供應(yīng)商發(fā)放招標(biāo)文件，明確投標(biāo)要求及截止時(shí)間。2.標(biāo)書發(fā)放與答疑：采購(gòu)部門向通過資格預(yù)審的供應(yīng)商發(fā)放招標(biāo)文件，同步提供相關(guān)技術(shù)資料；供應(yīng)商對(duì)招標(biāo)文件有疑問的，需在規(guī)定時(shí)間內(nèi)書面提出，采購(gòu)部門聯(lián)合技術(shù)部門統(tǒng)一答疑，答疑結(jié)果以書面形式通知所有獲取招標(biāo)文件的供應(yīng)商，并作為招標(biāo)文件補(bǔ)充內(nèi)容。3.投標(biāo)文件接收：供應(yīng)商需按招標(biāo)文件要求編制投標(biāo)文件，密封后在投標(biāo)截止時(shí)間前提交至指定地點(diǎn)；招投標(biāo)專員核對(duì)投標(biāo)文件密封情況、提交時(shí)間及供應(yīng)商資質(zhì)，確認(rèn)無誤后登記備案，嚴(yán)禁接收逾期或密封不合格的投標(biāo)文件；投標(biāo)截止后，不再接收任何投標(biāo)文件。4.投標(biāo)保證金管理：招標(biāo)文件需明確投標(biāo)保證金金額（不超過采購(gòu)預(yù)算的2%），供應(yīng)商需按要求繳納保證金；未中標(biāo)供應(yīng)商的保證金在定標(biāo)后7個(gè)工作日內(nèi)退還，中標(biāo)供應(yīng)商的保證金在簽訂合同后轉(zhuǎn)為履約保證金，履約完成后無息退還；嚴(yán)禁挪用投標(biāo)保證金。（三）開標(biāo)評(píng)標(biāo)管控開標(biāo)組織：采購(gòu)部門在投標(biāo)截止時(shí)間后，組織召開開標(biāo)會(huì)議，邀請(qǐng)?jiān)u標(biāo)委員、審計(jì)部門監(jiān)督人員、投標(biāo)供應(yīng)商代表參加；開標(biāo)前核查投標(biāo)文件密封情況，確認(rèn)無誤后當(dāng)眾拆封，宣讀供應(yīng)商名稱、投標(biāo)報(bào)價(jià)、供貨周期等核心信息，做好開標(biāo)記錄，由參會(huì)人員簽字確認(rèn)。2.評(píng)標(biāo)委員會(huì)組建：評(píng)標(biāo)委員會(huì)由采購(gòu)、技術(shù)、質(zhì)檢、財(cái)務(wù)部門專業(yè)人員組成，人數(shù)為5人及以上單數(shù)，其中外部專家占比不低于三分之一（重大采購(gòu)項(xiàng)目必須邀請(qǐng)外部專家）；評(píng)標(biāo)委員需簽署廉潔評(píng)審承諾書，嚴(yán)禁與供應(yīng)商串通作弊。3.評(píng)標(biāo)實(shí)施：評(píng)標(biāo)委員會(huì)按招標(biāo)文件明確的評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)投標(biāo)文件進(jìn)行實(shí)質(zhì)性審查（資質(zhì)、技術(shù)參數(shù)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等）和量化打分；先剔除不合格投標(biāo)文件，再對(duì)合格文件進(jìn)行綜合評(píng)分，按得分高低排序，推薦1-3名中標(biāo)候選人；評(píng)審過程中形成詳細(xì)評(píng)審記錄，明確各供應(yīng)商得分情況及評(píng)審意見，由評(píng)標(biāo)委員簽字確認(rèn)。4.評(píng)標(biāo)監(jiān)督：審計(jì)部門全程監(jiān)督評(píng)標(biāo)過程，核查評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行情況，杜絕違規(guī)評(píng)審、暗箱操作等行為；對(duì)評(píng)審過程中的異常情況及時(shí)制止，做好監(jiān)督記錄；嚴(yán)禁評(píng)標(biāo)委員泄露評(píng)審信息，嚴(yán)禁供應(yīng)商干擾評(píng)審工作。（四）定標(biāo)履約管控中標(biāo)公示與定標(biāo)：采購(gòu)部門根據(jù)評(píng)標(biāo)結(jié)果，確定中標(biāo)候選人，在公司內(nèi)部及招標(biāo)平臺(tái)公示中標(biāo)候選人信息，公示期不少于3個(gè)工作日；公示無異議后，將中標(biāo)候選人名單及評(píng)審報(bào)告上報(bào)管理領(lǐng)導(dǎo)小組審批，確定最終中標(biāo)人；公示期間有異議的，由審計(jì)部門核查處理，核查結(jié)果及時(shí)反饋異議方。2.合同簽訂：定標(biāo)后7個(gè)工作日內(nèi)，采購(gòu)部門與中標(biāo)供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同，明確采購(gòu)品類、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、供貨周期、價(jià)款支付、違約責(zé)任、售后服務(wù)等條款；合同經(jīng)法務(wù)審核（如需）、管理領(lǐng)導(dǎo)小組審批后生效；嚴(yán)禁擅自變更合同核心條款，確需變更的，需履行審批流程。3.履約跟蹤：采購(gòu)部門跟蹤供應(yīng)商履約進(jìn)度，確保輔料按時(shí)供貨；倉(cāng)儲(chǔ)部門負(fù)責(zé)輔料入庫(kù)驗(yàn)收，核對(duì)數(shù)量、規(guī)格，出具入庫(kù)記錄；質(zhì)檢部門對(duì)每批次輔料進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)，出具檢驗(yàn)報(bào)告，合格后方可入庫(kù)，不合格輔料嚴(yán)禁入庫(kù)，由采購(gòu)部門協(xié)調(diào)供應(yīng)商退換貨或賠償。4.價(jià)款支付：財(cái)務(wù)部門根據(jù)采購(gòu)合同、入庫(kù)記錄、檢驗(yàn)合格報(bào)告等資料，審核供應(yīng)商付款申請(qǐng)，按公司財(cái)務(wù)制度支付款項(xiàng)；嚴(yán)禁無依據(jù)付款，嚴(yán)禁提前支付全額款項(xiàng)。5.履約評(píng)價(jià)：輔料供應(yīng)完成后，采購(gòu)部門聯(lián)合質(zhì)檢、倉(cāng)儲(chǔ)部門對(duì)供應(yīng)商履約情況進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)（質(zhì)量、供貨周期、售后服務(wù)等），形成履約評(píng)價(jià)報(bào)告，納入供應(yīng)商檔案，作為后續(xù)招投標(biāo)資格審核的依據(jù)。（五）資料歸檔管控采購(gòu)管理部門將輔料采購(gòu)招投標(biāo)全流程資料系統(tǒng)整理，包括招標(biāo)計(jì)劃、招標(biāo)文件、資格預(yù)審報(bào)告、招標(biāo)公告、投標(biāo)文件、開標(biāo)記錄、評(píng)審記錄、中標(biāo)公示、定標(biāo)審批文件、采購(gòu)合同、履約記錄、檢驗(yàn)報(bào)告、付款憑證、履約評(píng)價(jià)報(bào)告等；建立招投標(biāo)管理檔案，實(shí)行紙質(zhì)與電子雙重記錄，紙質(zhì)資料存入專用檔案柜，電子資料加密存儲(chǔ)，明確歸檔責(zé)任人；歸檔資料需完整可追溯，保存期限不少于5年；查閱招投標(biāo)檔案需履行審批手續(xù)，規(guī)范記錄查閱信息，嚴(yán)禁涂改、損毀或私自復(fù)制。四、核心管控要求（一）招標(biāo)規(guī)范要求計(jì)劃合規(guī)：招標(biāo)計(jì)劃需貼合業(yè)務(wù)需求，預(yù)算審核到位，嚴(yán)禁無計(jì)劃、超預(yù)算招標(biāo)；招標(biāo)方式選擇符合規(guī)定，公開招標(biāo)需按要求發(fā)布公告，邀請(qǐng)招標(biāo)需確保供應(yīng)商數(shù)量達(dá)標(biāo)。2.文件規(guī)范：招標(biāo)文件內(nèi)容完整、條款清晰，評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)量化可測(cè)，嚴(yán)禁設(shè)置歧視性、排他性條款；文件審核審批流程合規(guī)，未經(jīng)審批不得發(fā)布。3.資格審核嚴(yán)格：供應(yīng)商資格預(yù)審需全面核查資質(zhì)、業(yè)績(jī)、質(zhì)量保障能力等，杜絕不合格供應(yīng)商參與投標(biāo)；嚴(yán)禁隱瞞供應(yīng)商資質(zhì)問題。（二）投標(biāo)與評(píng)標(biāo)要求投標(biāo)合規(guī)：供應(yīng)商需按要求提交投標(biāo)文件，嚴(yán)禁弄虛作假、串通投標(biāo)、圍標(biāo)等違規(guī)行為；嚴(yán)禁賄賂招投標(biāo)相關(guān)人員，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)取消投標(biāo)資格，列入供應(yīng)商黑名單。2.評(píng)標(biāo)公正：評(píng)標(biāo)委員需嚴(yán)格按評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)打分，客觀公正，嚴(yán)禁主觀臆斷、徇私舞弊；嚴(yán)禁泄露評(píng)審信息，嚴(yán)禁與供應(yīng)商私下接觸；評(píng)審記錄完整詳細(xì)，簽字確認(rèn)規(guī)范。3.監(jiān)督到位：審計(jì)部門全程監(jiān)督開標(biāo)評(píng)標(biāo)過程，及時(shí)制止違規(guī)行為，做好監(jiān)督記錄；確保評(píng)標(biāo)流程透明，結(jié)果公正。（三）履約管控要求合同規(guī)范：采購(gòu)合同條款清晰，權(quán)責(zé)明確，違約責(zé)任具體；合同審批流程合規(guī)，嚴(yán)禁擅自簽訂合同或變更核心條款。2.質(zhì)量管控：嚴(yán)格執(zhí)行輔料入庫(kù)檢驗(yàn)制度，每批次必檢，確保質(zhì)量達(dá)標(biāo)；不合格輔料及時(shí)處置，追究供應(yīng)商違約責(zé)任；跟蹤輔料使用過程中的質(zhì)量情況，及時(shí)反饋問題。3.進(jìn)度管控：跟蹤供應(yīng)商供貨進(jìn)度，確保按時(shí)供貨，避免影響業(yè)務(wù)開展；對(duì)延期供貨的供應(yīng)商，按合同約定追究責(zé)任。（四）廉政與檔案要求廉政防控：招投標(biāo)相關(guān)人員需簽署廉潔從業(yè)承諾書，嚴(yán)禁收受供應(yīng)商財(cái)物、宴請(qǐng)等；嚴(yán)禁利用職務(wù)之便為親友或特定供應(yīng)商謀取利益；對(duì)違規(guī)違紀(jì)行為嚴(yán)肅查處。2.檔案完整：招投標(biāo)資料全面歸檔，無缺失、遺漏；歸檔流程規(guī)范，保存期限合規(guī)；電子資料加密存儲(chǔ)，防范信息泄露。五、監(jiān)督與責(zé)任追究（一）監(jiān)督管理日常監(jiān)督：審計(jì)部門、采購(gòu)管理部門每日開展招投標(biāo)流程巡查，核查招標(biāo)計(jì)劃執(zhí)行、文件編制、資格審核、開標(biāo)評(píng)標(biāo)等環(huán)節(jié)合規(guī)性，做好巡查記錄，對(duì)違規(guī)行為及時(shí)制止整改。2.定期監(jiān)督：管理領(lǐng)導(dǎo)小組每季度開展一次招投標(biāo)專項(xiàng)檢查，審核檔案完整性、流程合規(guī)性、履約評(píng)價(jià)情況等，評(píng)估管控成效，提出優(yōu)化改進(jìn)意見。3.專項(xiàng)監(jiān)督：針對(duì)重大采購(gòu)項(xiàng)目、投訴舉報(bào)較多的環(huán)節(jié)，開展專項(xiàng)監(jiān)督檢查，重點(diǎn)核查廉政風(fēng)險(xiǎn)及違規(guī)行為，確保招投標(biāo)工作合規(guī)有序。4.投訴舉報(bào)：?jiǎn)T工或供應(yīng)商發(fā)現(xiàn)招投標(biāo)過程中的違規(guī)行為（如串通投標(biāo)、暗箱操作、收受賄賂等），可向?qū)徲?jì)部門或管理領(lǐng)導(dǎo)小組舉報(bào)，相關(guān)部門接到舉報(bào)后3個(gè)工作日內(nèi)核查處理，反饋舉報(bào)人員，并對(duì)舉報(bào)信息保密。（二）責(zé)任追究情形無計(jì)劃、超預(yù)算招標(biāo)，或擅自變更招標(biāo)方式、規(guī)避招投標(biāo)流程的；2.招標(biāo)文件設(shè)置歧視性、排他性條款，或?qū)徍藢徟鞒滩缓弦?guī)的；3.資格預(yù)審不嚴(yán)，允許不合格供應(yīng)商參與投標(biāo)的；4.開標(biāo)評(píng)標(biāo)過程中違規(guī)操作、徇私舞弊、泄露評(píng)審信息的；5.定標(biāo)后擅自變更中標(biāo)結(jié)果，或未按公示結(jié)果