供應(yīng)商服務(wù)評(píng)價(jià)制度第一章總則第一條本制度依據(jù)《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法》《中華人民共和國(guó)采購(gòu)法》《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》及《[集團(tuán)母公司名稱]關(guān)于加強(qiáng)供應(yīng)商管理的指導(dǎo)意見(jiàn)》等相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)準(zhǔn)則制定，旨在規(guī)范公司供應(yīng)商服務(wù)評(píng)價(jià)行為，防控采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)，提升供應(yīng)鏈管理水平，滿足企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展對(duì)供應(yīng)商管理的內(nèi)部需求。第二條本制度適用于公司各部門、下屬單位及全體員工在采購(gòu)、服務(wù)、合作等業(yè)務(wù)場(chǎng)景中涉及供應(yīng)商選擇、使用、評(píng)價(jià)及管理的全過(guò)程，覆蓋供應(yīng)商準(zhǔn)入、履約監(jiān)控、績(jī)效評(píng)估、關(guān)系優(yōu)化等關(guān)鍵環(huán)節(jié)。第三條本制度下列術(shù)語(yǔ)含義如下：（一）“供應(yīng)商服務(wù)評(píng)價(jià)”指公司依據(jù)合同約定、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及企業(yè)內(nèi)部規(guī)范，對(duì)供應(yīng)商在服務(wù)質(zhì)量、履約能力、合規(guī)表現(xiàn)等方面的系統(tǒng)性評(píng)估活動(dòng)。（二）“XX專項(xiàng)管理”指圍繞供應(yīng)商服務(wù)評(píng)價(jià)建立的全流程風(fēng)險(xiǎn)防控體系，包括制度設(shè)計(jì)、流程管控、監(jiān)督考核、持續(xù)改進(jìn)等管理機(jī)制。（三）“XX風(fēng)險(xiǎn)”指供應(yīng)商在服務(wù)過(guò)程中可能引發(fā)的質(zhì)量事故、交付延遲、商業(yè)賄賂、信息泄露等潛在損失。（四）“XX合規(guī)”指供應(yīng)商及其工作人員在經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中遵守國(guó)家法律法規(guī)、行業(yè)規(guī)范及公司內(nèi)部制度的行為標(biāo)準(zhǔn)。第四條供應(yīng)商服務(wù)評(píng)價(jià)管理遵循以下核心原則：（一）全面覆蓋：評(píng)價(jià)范圍覆蓋所有供應(yīng)商及服務(wù)事項(xiàng)，確保評(píng)價(jià)的系統(tǒng)性。（二）責(zé)任到人：明確各級(jí)管理人員及業(yè)務(wù)人員的評(píng)價(jià)職責(zé)，實(shí)現(xiàn)責(zé)任閉環(huán)。（三）風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向：聚焦高風(fēng)險(xiǎn)供應(yīng)商及服務(wù)環(huán)節(jié)，強(qiáng)化重點(diǎn)監(jiān)控。（四）持續(xù)改進(jìn)：通過(guò)評(píng)價(jià)結(jié)果優(yōu)化供應(yīng)商管理策略，推動(dòng)供應(yīng)鏈能力提升。第二章管理組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)第五條公司主要負(fù)責(zé)人對(duì)公司供應(yīng)商服務(wù)評(píng)價(jià)工作負(fù)總責(zé)，承擔(dān)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任；分管采購(gòu)、風(fēng)控等業(yè)務(wù)的領(lǐng)導(dǎo)承擔(dān)直接責(zé)任，負(fù)責(zé)組織制度落實(shí)。第六條設(shè)立公司供應(yīng)商服務(wù)評(píng)價(jià)領(lǐng)導(dǎo)小組，由公司主要負(fù)責(zé)人牽頭，分管領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)部門負(fù)責(zé)人組成，負(fù)責(zé)統(tǒng)籌評(píng)價(jià)工作的頂層設(shè)計(jì)、決策審批及重大風(fēng)險(xiǎn)處置。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，掛靠在[牽頭部門名稱]，負(fù)責(zé)日常協(xié)調(diào)與執(zhí)行。第七條領(lǐng)導(dǎo)小組主要職責(zé)包括：（一）審議供應(yīng)商服務(wù)評(píng)價(jià)制度的修訂與發(fā)布；（二）統(tǒng)籌重大供應(yīng)商評(píng)價(jià)項(xiàng)目的決策審批；（三）協(xié)調(diào)跨部門供應(yīng)商評(píng)價(jià)資源；（四）監(jiān)督評(píng)價(jià)結(jié)果的應(yīng)用與改進(jìn)。第八條牽頭部門（[牽頭部門名稱]）職責(zé)：（一）負(fù)責(zé)供應(yīng)商服務(wù)評(píng)價(jià)制度體系的搭建與修訂；（二）主導(dǎo)供應(yīng)商評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)的制定與優(yōu)化；（三）組織供應(yīng)商評(píng)價(jià)工作的監(jiān)督與考核；（四）開展評(píng)價(jià)相關(guān)的培訓(xùn)與宣貫。第九條專責(zé)部門職責(zé)：（一）采購(gòu)部門：負(fù)責(zé)供應(yīng)商準(zhǔn)入評(píng)價(jià)、招標(biāo)合規(guī)審核；（二）風(fēng)控合規(guī)部：負(fù)責(zé)供應(yīng)商履約過(guò)程中的合規(guī)監(jiān)督；（三）技術(shù)部門：負(fù)責(zé)服務(wù)質(zhì)量的專項(xiàng)評(píng)估。第十條業(yè)務(wù)部門/下屬單位職責(zé)：（一）根據(jù)采購(gòu)需求制定本領(lǐng)域供應(yīng)商評(píng)價(jià)細(xì)則；（二）執(zhí)行日常評(píng)價(jià)工作，收集評(píng)價(jià)數(shù)據(jù)；（三）落實(shí)評(píng)價(jià)結(jié)果的應(yīng)用，優(yōu)化供應(yīng)商組合。第十一條基層執(zhí)行崗責(zé)任：（一）崗位人員需簽署合規(guī)承諾書，明確操作紅線；（二）在服務(wù)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)XX風(fēng)險(xiǎn)或XX違規(guī)行為，須第一時(shí)間上報(bào)。第三章專項(xiàng)管理重點(diǎn)內(nèi)容與要求第十二條供應(yīng)商盡職調(diào)查管理：供應(yīng)商準(zhǔn)入必須包含信用評(píng)估、資質(zhì)審核、行業(yè)口碑等維度，確保符合法律法規(guī)及合同要求，嚴(yán)禁向“XX風(fēng)險(xiǎn)”等級(jí)高的供應(yīng)商采購(gòu)。第十三條招標(biāo)采購(gòu)流程規(guī)范：（一）公開招標(biāo)項(xiàng)目須嚴(yán)格按照“三公一廉”原則實(shí)施；（二）非公開招標(biāo)項(xiàng)目須說(shuō)明合規(guī)理由，并報(bào)領(lǐng)導(dǎo)小組審批。第十四條履約過(guò)程監(jiān)控：（一）簽訂合同后XX日內(nèi)完成首次評(píng)價(jià)，后續(xù)按合同周期開展動(dòng)態(tài)評(píng)價(jià)；（二）重大交付問(wèn)題須在X日內(nèi)啟動(dòng)專項(xiàng)核查。第十五條服務(wù)質(zhì)量評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)：（一）技術(shù)類服務(wù)以“零缺陷率”為基本標(biāo)準(zhǔn)；（二）服務(wù)類業(yè)務(wù)以客戶滿意度不低于X分作為關(guān)鍵指標(biāo)。第十六條商業(yè)賄賂防控：（一）嚴(yán)禁收受供應(yīng)商“XX合規(guī)”范圍內(nèi)的禮品、回扣；（二）供應(yīng)商超過(guò)X元的贊助須報(bào)上級(jí)審批。第十七條數(shù)據(jù)安全責(zé)任：（一）供應(yīng)商須簽署數(shù)據(jù)保密協(xié)議，違約須承擔(dān)法律責(zé)任；（二）涉及敏感數(shù)據(jù)的服務(wù)須同步開展技術(shù)防護(hù)評(píng)估。第十八條關(guān)系優(yōu)化管理：（一）戰(zhàn)略合作供應(yīng)商評(píng)價(jià)周期不得低于X年；（二）退出機(jī)制須提前X個(gè)月啟動(dòng)，評(píng)價(jià)結(jié)果存檔備查。第四章專項(xiàng)管理運(yùn)行機(jī)制第十九條制度動(dòng)態(tài)更新機(jī)制：每年X月由牽頭部門組織評(píng)估，根據(jù)法規(guī)變化、業(yè)務(wù)調(diào)整及時(shí)修訂，確保制度時(shí)效性。第二十條風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別預(yù)警機(jī)制：（一）采購(gòu)部門每季度開展供應(yīng)商風(fēng)險(xiǎn)排查，X級(jí)以上風(fēng)險(xiǎn)須上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)小組；（二）通過(guò)大數(shù)據(jù)分析對(duì)供應(yīng)商履約異常進(jìn)行預(yù)警。第二十一條合規(guī)審查機(jī)制：（一）供應(yīng)商合同簽訂前必須完成合規(guī)審查，未經(jīng)審查不得簽署；（二）審查內(nèi)容包含資質(zhì)、業(yè)績(jī)、合規(guī)記錄等。第二十二條風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)機(jī)制：（一）一般風(fēng)險(xiǎn)由業(yè)務(wù)部門整改，重大風(fēng)險(xiǎn)須啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案；（二）應(yīng)急流程需明確責(zé)任部門、處置時(shí)限及上報(bào)路徑。第二十三條責(zé)任追究機(jī)制：（一）供應(yīng)商提供虛假材料導(dǎo)致?lián)p失，需賠償X倍損失；（二）內(nèi)部人員違規(guī)操作須取消績(jī)效獎(jiǎng)，情節(jié)嚴(yán)重移交紀(jì)律部門。第二十四條評(píng)估改進(jìn)機(jī)制：（一）每年X月開展供應(yīng)商評(píng)價(jià)體系有效性評(píng)估；（二）針對(duì)評(píng)價(jià)發(fā)現(xiàn)的短板優(yōu)化制度流程。第五章專項(xiàng)管理保障措施第二十五條組織保障：各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)須在月度會(huì)議上匯報(bào)評(píng)價(jià)工作進(jìn)展，確保資源投入到位。第二十六條考核激勵(lì)機(jī)制：（一）將供應(yīng)商評(píng)價(jià)結(jié)果納入部門年度考核指標(biāo)；（二）優(yōu)秀評(píng)價(jià)案例作為評(píng)優(yōu)依據(jù)。第二十七條培訓(xùn)宣傳機(jī)制：（一）管理層需完成XX合規(guī)履職培訓(xùn)；（二）一線人員須每年參加操作規(guī)范培訓(xùn)，考核合格后方可上崗。第二十八條信息化支撐：通過(guò)ERP系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)供應(yīng)商信息、評(píng)價(jià)數(shù)據(jù)、風(fēng)險(xiǎn)記錄的數(shù)字化管理。第二十九條文化建設(shè)：（一）發(fā)布《供應(yīng)商服務(wù)評(píng)價(jià)合規(guī)手冊(cè)》；（二）每季度評(píng)選“最佳供應(yīng)商管理團(tuán)隊(duì)”。第三十條報(bào)告制度：（一）風(fēng)險(xiǎn)事件須在X小時(shí)內(nèi)上報(bào)至領(lǐng)導(dǎo)小組；（二）年度管理報(bào)告需包含