公共場所相關制度第一章總則第一條本制度依據《中華人民共和國安全生產法》《中華人民共和國數據安全法》《中華人民共和國反不正當競爭法》等國家相關法律法規(guī)，結合行業(yè)通用管理準則及企業(yè)內部風險防控實際需求制定。旨在規(guī)范公司公共場所管理行為，防范安全、衛(wèi)生、秩序等專項風險，確保員工、客戶及第三方人員的人身及財產安全，維護企業(yè)良好形象，促進可持續(xù)發(fā)展。第二條本制度適用于公司各部門、下屬單位及全體員工，涵蓋公司辦公區(qū)、生產區(qū)、會議區(qū)、公共食堂、培訓中心等所有對外開放或內部使用的公共場所，以及各類員工活動、客戶接待、產品展示等涉及公共區(qū)域的活動場景。第三條本制度下列術語含義：（一）公共場所專項管理：指企業(yè)為實現公共場所安全、衛(wèi)生、秩序目標，通過制度建設、風險識別、行為規(guī)范、應急響應等綜合性管理措施，確保公共區(qū)域可持續(xù)運行的管理活動。（二）公共場所專項風險：指因管理疏漏、設施缺陷、人員行為異常等導致的公共安全事故、衛(wèi)生事件、秩序混亂等潛在危害。（三）公共場所合規(guī)：指所有公共區(qū)域的管理行為及員工行為符合本制度規(guī)定，同時滿足國家法律法規(guī)及行業(yè)標準的強制性要求。第四條公共場所專項管理遵循以下核心原則：（一）全面覆蓋：管理范圍覆蓋所有公共場所及關聯業(yè)務流程，不留盲區(qū)。（二）責任到人：明確各層級、各部門、各崗位的管理責任，實現可追溯。（三）風險導向：以風險防控為核心，優(yōu)先治理高風險環(huán)節(jié)，動態(tài)調整管理資源。（四）持續(xù)改進：定期評估管理效果，優(yōu)化制度流程，適應內外部環(huán)境變化。第二章管理組織機構與職責第五條公司主要負責人對公司公共場所專項管理負總責，統籌決策重大事項，審批專項預算，監(jiān)督制度執(zhí)行。分管相關業(yè)務的負責人為直接責任人，具體領導專項管理工作，協調跨部門協作。第六條設立公共場所專項管理領導小組，由公司主要負責人擔任組長，分管領導擔任副組長，成員包括牽頭部門負責人、專責部門負責人及業(yè)務部門代表。領導小組職能包括：（一）統籌制定、修訂本制度及配套細則；（二）決策重大風險處置方案及應急響應措施；（三）監(jiān)督各層級管理責任的落實情況；（四）定期審議專項管理工作報告。第七條公司設立公共場所專項管理辦公室（由綜合管理部牽頭），負責領導小組日常事務，職能包括：（一）牽頭組織制度宣貫、培訓及考核；（二）統籌開展風險排查與評估；（三）指導各部門落實管理要求；（四）建立專項管理信息臺賬。第八條明確三類主體職責：（一）牽頭部門職責：1.統籌制定、修訂本制度及配套操作指南；2.組織開展專項風險識別與分級管控；3.負責管理效果監(jiān)督與績效考核；4.編制年度管理報告及改進計劃。（二）專責部門職責：1.審核公共場所設施、流程的合規(guī)性；2.優(yōu)化風險防控技術方案（如消防、安防系統）；3.提供專業(yè)領域（如衛(wèi)生、安全）的咨詢與支持；4.參與重大風險事件調查處置。（三）業(yè)務部門及下屬單位職責：1.落實本領域公共場所管理要求，制定具體實施細則；2.日常巡檢、隱患排查，及時上報異常情況；3.開展員工行為規(guī)范培訓，監(jiān)督合規(guī)操作；4.保存管理記錄，配合專項檢查。第九條基層執(zhí)行崗職責：（一）嚴格遵守本制度及崗位操作規(guī)范，簽署合規(guī)承諾書；（二）執(zhí)行日常巡檢任務，發(fā)現隱患立即上報；（三）拒絕執(zhí)行違規(guī)指令，緊急情況可越級報告；（四）參與應急演練，掌握處置基本流程。第三章專項管理重點內容與要求第十條公共場所設施設備管理：（一）合規(guī)標準：1.消防設施（滅火器、應急燈、疏散標志）每月檢查，每季度維保；2.安防系統（監(jiān)控、門禁）24小時運行，記錄保存不少于30天；3.電梯、壓力容器等特種設備每年檢測，持證上崗；4.公共衛(wèi)生設施（洗手池、垃圾桶）每日清潔消毒。（二）禁止行為：1.禁止占用消防通道、遮擋安全標識；2.禁止擅自改造、拆除安防設施；3.禁止超期使用未檢測特種設備；4.禁止在公共區(qū)域吸煙或堆放雜物。（三）重點防控點：1.重點時段（上下班高峰、大型活動）加強人流疏導；2.特殊天氣（臺風、地震）提前排查隱患；3.危險品（易燃物、化學品）嚴格管控。第十一條公共衛(wèi)生與疫情防控管理：（一）合規(guī)標準：1.員工健康檔案動態(tài)更新，異常情況48小時內上報；2.每日監(jiān)測公共區(qū)域溫度、濕度，必要時啟動通風；3.電梯按鈕、門把手等高頻接觸面每小時消毒；4.員工佩戴口罩、保持社交距離成為基本要求。（二）禁止行為：1.禁止瞞報、漏報發(fā)熱、咳嗽等異常癥狀；2.禁止采購來源不明、資質不全的防疫物資；3.禁止在公共場所聚集、聚餐；4.禁止破壞防疫設施（如測溫設備）。（三）重點防控點：1.進出人員通道設置紅外測溫儀；2.會議場所參會人數控制，必要時分時段；3.垃圾分類處理，醫(yī)療廢物單獨存放。第十二條公共秩序與行為規(guī)范管理：（一）合規(guī)標準：1.員工行為準則（著裝、禮儀）納入入職培訓；2.大型活動（年會、展覽）提前制定人流管控方案；3.值班崗亭配備對講機、急救箱等應急物資；4.爭議糾紛優(yōu)先協商解決，必要時啟動調解機制。（二）禁止行為：1.禁止在公共區(qū)域爭吵、斗毆；2.禁止擅自占用他人工位、設備；3.禁止傳播謠言、散布不實信息；4.禁止酒后進入公共場所。（三）重點防控點：1.重點區(qū)域（電梯間、走廊）增加監(jiān)控密度；2.夜間值班人員每2小時巡查一次；3.職工投訴渠道暢通，7日內回復處理。第十三條公共區(qū)域環(huán)境維護管理：（一）合規(guī)標準：1.地面、墻面、桌面每日清潔，每周深度清潔；2.垃圾桶滿載時4小時內清運，雨天及時處理積水；3.綠植每月修剪，枯枝枯葉清理；4.照明系統故障2小時內修復，亮度達標。（二）禁止行為：1.禁止亂扔廢棄物、涂鴉；2.禁止損壞綠化或公共設施；3.禁止擅自改變公共區(qū)域用途；4.禁止噪音超標（如施工、播放音樂）。（三）重點防控點：1.潔凈區(qū)域（實驗室、會議室）執(zhí)行更高清潔標準；2.污水排放口定期檢測，達標排放；3.采光不足區(qū)域增加輔助照明。第十四條公共區(qū)域安全監(jiān)控管理：（一）合規(guī)標準：1.監(jiān)控探頭覆蓋公共區(qū)域所有進出口及死角；2.紅外入侵報警系統與安保中心聯網；3.每月測試視頻存儲、傳輸功能，確保完好；4.攝像頭清晰度滿足人臉識別需求。（二）禁止行為：1.禁止遮擋、破壞監(jiān)控設備；2.禁止刪除、篡改監(jiān)控錄像；3.禁止非授權人員操作監(jiān)控系統；4.禁止泄露監(jiān)控數據用途。（三）重點防控點：1.夜間加強監(jiān)控巡邏，重點時段增派人員；2.員工異常行為（如徘徊、破壞）及時預警；3.監(jiān)控系統升級改造納入年度計劃。第四章專項管理運行機制第十五條制度動態(tài)更新機制：（一）牽頭部門每年第一季度評估制度適用性，結合以下情形啟動修訂：1.法律法規(guī)調整（如《個人信息保護法》實施）；2.業(yè)務范圍變更（如新增境外分支機構）；3.重大事件暴露制度漏洞（如某次火災暴露消防缺陷）；4.技術發(fā)展帶來管理需求（如AI安防系統應用）。（二）修訂流程：草案經專責部門論證→領導小組審議→公司發(fā)文實施。第十六條風險識別預警機制：（一）風險清單管理：每年6月由牽頭部門牽頭，聯合專責部門更新《公共場所專項風險清單》，包含：1.Ⅰ級風險（如重大火災隱患、群體性衛(wèi)生事件）；2.Ⅱ級風險（如監(jiān)控失效、垃圾堆積）；3.Ⅲ級風險（如著裝不規(guī)范、噪音擾民）。（二）預警發(fā)布：1.風險等級達Ⅱ級時，發(fā)布內部預警通知，要求3日內整改；2.風險升級為Ⅰ級時，啟動應急預案，24小時上報領導小組。第十七條合規(guī)審查機制：（一）審查嵌入關鍵節(jié)點：1.新建、改造公共區(qū)域需提交合規(guī)報告；2.大型活動方案需通過專責部門審核；3.年度預算包含專項管理費用審查項。（二）審查標準：對照本制度及配套細則，采用“檢查表+現場核查”模式。（三）強制條款：未經合規(guī)審查的項目“一票否決”，責任追究同步啟動。第十八條風險應對機制：（一）分級處置：1.一般風險（Ⅲ級）：由業(yè)務部門自行處置，每日上報處理結果；2.重大風險（Ⅰ級/Ⅱ級）：啟動應急響應，流程如下：（1）1小時內上報領導小組；（2）2小時內成立現場指揮部；（3）4小時內制定處置方案，報公司主要負責人批準；（4）每日報告進展，直至風險解除。（二）責任協同：1.牽頭部門提供技術支持；2.專責部門派員指導；3.涉及多部門時，由最高層級負責人指定牽頭單位。第十九條責任追究機制：（一）違規(guī)情形與處罰標準：|違規(guī)情形|處罰方式||-------------------------|-------------------------||拒報、瞞報風險事件|警告處分+連帶經濟處罰||破壞安全設施|沒收違法所得+罰款||違規(guī)操作導致事故|記過以上處分|（二）追責啟動：由牽頭部門牽頭調查，重大事件提請領導小組認定。第二十條評估改進機制：（一）評估周期：每年12月開展管理效果評估，指標包括：1.風險發(fā)生率（去年同期vs今年）；2.應急響應時間（平均耗時）；3.員工投訴率（歸因分析）；4.制度執(zhí)行覆蓋率。（二）改進措施：評估報告提交領導小組后1個月內，牽頭部門制定優(yōu)化方案。第五章專項管理保障措施第二十一條組織保障：（一）各級負責人在年度工作會議上簽署責任書；（二）牽頭部門每月召開管理例會，通報問題；（三）重大事件處置后，由最高層級負責人組織復盤總結。第二十二條考核激勵機制：（一）納入年度考核：1.牽頭部門專項管理得分占綜合評分20%；2.專責部門審核差錯率作為核心指標；3.業(yè)務部門風險管控情況與績效掛鉤。（二）正向激勵：1.每年評選“公共場所管理標桿部門”；2.創(chuàng)新管理案例（如引入智能監(jiān)控系統）給予專項獎勵。第二十三條培訓宣傳機制：（一）分層級培訓：1.管理層：合規(guī)履職、風險決策專題培訓（每半年1次）；2.專責人員：專業(yè)技能認證（每年更新）；3.基層員工：崗位操作規(guī)范培訓（新員工必訓）。（二）宣傳載體：1.內部網站開設專欄；2.每月發(fā)布《管理簡報》；3.職工活動融入合規(guī)內容。第二十四條信息化支撐：（一）建設公共場所管理平臺，實現：1.設施設備臺賬電子化；2.隱患排查移動上報；3.風險數據可視化分析。（二）系統運維：由IT部門保障平臺運行，專責部門定期抽查數據準確性。第二十五條文化建設：（一）制度宣導：發(fā)布《公共場所合規(guī)手冊》，人手一冊；（二）行為引導：設置宣傳標語、行為指引牌；（三）價值觀融入：將“公共安全是基本職責”納入企業(yè)文化手冊。第二十六條報告制度：（一）風險事件報告：1.上報內容：事件