養(yǎng)老院入住老人活動(dòng)組織與實(shí)施制度養(yǎng)老院入住老人活動(dòng)組織與實(shí)施制度---第一章總則第一條制度制定依據(jù)本制度依據(jù)《中華人民共和國老年人權(quán)益保障法》《養(yǎng)老機(jī)構(gòu)管理辦法》《社會(huì)養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)“十四五”規(guī)劃》等國家法律法規(guī)，參照《養(yǎng)老機(jī)構(gòu)服務(wù)規(guī)范》（GB/T36953-2018）等行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，并結(jié)合集團(tuán)母公司《內(nèi)部控制管理辦法》及公司實(shí)際運(yùn)營需求制定。旨在規(guī)范養(yǎng)老院入住老人活動(dòng)組織與管理，防范運(yùn)營風(fēng)險(xiǎn)，提升服務(wù)質(zhì)量，保障老人身心健康與合法權(quán)益。第二條適用范圍本制度適用于公司總部各部門、下屬養(yǎng)老院及全體員工，涵蓋入住老人活動(dòng)策劃、組織實(shí)施、安全監(jiān)管、效果評(píng)估等全流程管理，以及相關(guān)資源調(diào)配、責(zé)任落實(shí)及監(jiān)督考核等環(huán)節(jié)。第三條核心術(shù)語定義1.“專項(xiàng)管理”：指養(yǎng)老院針對(duì)入住老人活動(dòng)組織與實(shí)施過程中，通過制度設(shè)計(jì)、流程優(yōu)化、風(fēng)險(xiǎn)防控等手段，實(shí)現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化的管理活動(dòng)，包含活動(dòng)類型審批、場地安全保障、人員資質(zhì)管理、應(yīng)急處置等關(guān)鍵環(huán)節(jié)。2.“專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)”：指在活動(dòng)組織與實(shí)施過程中可能引發(fā)老人身體傷害、心理不適、服務(wù)中斷或聲譽(yù)損失等不良后果的潛在因素，如活動(dòng)設(shè)計(jì)不當(dāng)、設(shè)施設(shè)備缺陷、人員操作失誤等。3.“合規(guī)”：指活動(dòng)組織與管理各環(huán)節(jié)嚴(yán)格遵循法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及公司內(nèi)部制度要求，確保服務(wù)行為的合法性、合理性及安全性。第四條核心管理原則1.全面覆蓋：活動(dòng)組織與管理須覆蓋所有老人群體及各類活動(dòng)場景，確保服務(wù)無死角、管理無盲區(qū)。2.責(zé)任到人：明確各層級(jí)、各部門及崗位在活動(dòng)管理中的職責(zé)，實(shí)現(xiàn)權(quán)責(zé)統(tǒng)一。3.風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向：以風(fēng)險(xiǎn)防控為核心，通過前置管理、動(dòng)態(tài)監(jiān)測、快速響應(yīng)，降低活動(dòng)實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)。4.持續(xù)改進(jìn)：定期評(píng)估活動(dòng)效果及管理績效，優(yōu)化流程、完善制度，提升管理能力。---第二章管理組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)第五條決策層職責(zé)公司主要負(fù)責(zé)人對(duì)養(yǎng)老院入住老人活動(dòng)組織與實(shí)施工作負(fù)總責(zé)，承擔(dān)統(tǒng)籌規(guī)劃、資源保障及重大風(fēng)險(xiǎn)決策責(zé)任；分管領(lǐng)導(dǎo)為直接責(zé)任人，負(fù)責(zé)專項(xiàng)管理的日常監(jiān)督、考核及跨部門協(xié)調(diào)。第六條專項(xiàng)管理領(lǐng)導(dǎo)小組設(shè)立“養(yǎng)老院入住老人活動(dòng)專項(xiàng)管理領(lǐng)導(dǎo)小組”（以下簡稱“領(lǐng)導(dǎo)小組”），由公司主要負(fù)責(zé)人牽頭，分管領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)部門負(fù)責(zé)人（如運(yùn)營部、安全部、人力資源部）組成。主要職責(zé)包括：1.統(tǒng)籌協(xié)調(diào)專項(xiàng)管理工作，審批重大活動(dòng)方案及資源分配；2.決策審批專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)處置方案及重大問題；3.每季度召開會(huì)議，評(píng)估管理成效并部署改進(jìn)措施。第七條部門職責(zé)劃分1.牽頭部門（運(yùn)營部）：-負(fù)責(zé)專項(xiàng)管理制度建設(shè)與修訂；-組織開展活動(dòng)需求調(diào)研、方案策劃及效果評(píng)估；-監(jiān)督各養(yǎng)老院落實(shí)專項(xiàng)管理要求，定期通報(bào)考核結(jié)果；-負(fù)責(zé)員工培訓(xùn)及合規(guī)宣貫工作。2.專責(zé)部門（安全部）：-負(fù)責(zé)活動(dòng)場地、設(shè)備、人員資質(zhì)的合規(guī)審核；-制定活動(dòng)安全標(biāo)準(zhǔn)及應(yīng)急處置預(yù)案；-定期開展風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，優(yōu)化流程設(shè)計(jì)；-參與重大風(fēng)險(xiǎn)事件的處置與調(diào)查。3.業(yè)務(wù)部門/下屬單位（各養(yǎng)老院）：-落實(shí)領(lǐng)導(dǎo)小組及運(yùn)營部制定的專項(xiàng)管理制度；-負(fù)責(zé)本院活動(dòng)方案的具體執(zhí)行，包括人員安排、物資保障、現(xiàn)場管理；-開展日常風(fēng)險(xiǎn)排查，及時(shí)上報(bào)異常情況；-建立活動(dòng)檔案，定期向運(yùn)營部報(bào)送管理報(bào)告。4.基層執(zhí)行崗（護(hù)理員、活動(dòng)專員等）：-嚴(yán)格遵守操作規(guī)范，確?；顒?dòng)安全有序開展；-發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)隱患須立即停止活動(dòng)并上報(bào)；-簽署崗位合規(guī)承諾書，明確個(gè)人責(zé)任。第八條基層執(zhí)行崗合規(guī)操作責(zé)任1.須接受專項(xiàng)管理培訓(xùn)，掌握活動(dòng)安全規(guī)范及應(yīng)急處置流程；2.嚴(yán)禁擅自變更活動(dòng)方案或超出權(quán)限調(diào)配資源；3.對(duì)服務(wù)過程中的風(fēng)險(xiǎn)隱患負(fù)有主動(dòng)報(bào)告義務(wù)，瞞報(bào)或遲報(bào)將承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。---第三章專項(xiàng)管理重點(diǎn)內(nèi)容與要求第九條活動(dòng)類型審批1.合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：所有活動(dòng)須符合老人身體狀況、興趣愛好及文化背景，禁止組織高風(fēng)險(xiǎn)、刺激性活動(dòng)（如劇烈運(yùn)動(dòng)、高風(fēng)險(xiǎn)游戲）；特殊活動(dòng)需經(jīng)醫(yī)療部門評(píng)估。2.禁止性行為：嚴(yán)禁以營利為目的開展商業(yè)活動(dòng)，嚴(yán)禁強(qiáng)制老人參與活動(dòng)或變相收費(fèi)。3.風(fēng)險(xiǎn)防控點(diǎn)：重點(diǎn)防范活動(dòng)設(shè)計(jì)不科學(xué)導(dǎo)致的老人身心損傷，如認(rèn)知障礙老人參與復(fù)雜社交活動(dòng)可能引發(fā)情緒波動(dòng)。第十條場地設(shè)施管理1.合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：活動(dòng)場地須符合無障礙設(shè)計(jì)要求，消防設(shè)施齊全，照明、通風(fēng)等條件達(dá)標(biāo)；大型活動(dòng)需提前進(jìn)行安全驗(yàn)收。2.禁止性行為：嚴(yán)禁在老舊設(shè)施上開展活動(dòng)，嚴(yán)禁使用未經(jīng)檢測的設(shè)備。3.風(fēng)險(xiǎn)防控點(diǎn)：重點(diǎn)關(guān)注地面防滑、扶手安裝、電氣線路等關(guān)鍵環(huán)節(jié)，定期開展安全檢查。第十一條人員資質(zhì)管理1.合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：活動(dòng)組織人員須通過專業(yè)培訓(xùn)，持證上崗，熟悉老人照護(hù)知識(shí)及應(yīng)急處理技能；外聘人員需經(jīng)背景審查。2.禁止性行為：嚴(yán)禁無資質(zhì)人員主持高風(fēng)險(xiǎn)活動(dòng)，嚴(yán)禁利用職務(wù)之便謀取私利。3.風(fēng)險(xiǎn)防控點(diǎn)：建立人員動(dòng)態(tài)考核機(jī)制，對(duì)服務(wù)態(tài)度、操作規(guī)范性進(jìn)行評(píng)估。第十二條活動(dòng)過程監(jiān)控1.合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：活動(dòng)實(shí)施全程須有專人負(fù)責(zé)，通過視頻監(jiān)控、現(xiàn)場巡檢等方式確保安全；對(duì)特殊老人（如失智老人）需加強(qiáng)一對(duì)一監(jiān)護(hù)。2.禁止性行為：嚴(yán)禁脫離監(jiān)護(hù)單獨(dú)行動(dòng)，嚴(yán)禁因疏忽導(dǎo)致老人走失或受到傷害。3.風(fēng)險(xiǎn)防控點(diǎn)：建立老人活動(dòng)記錄制度，記錄參與情況及異常反應(yīng)。第十三條應(yīng)急處置機(jī)制1.合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：制定《活動(dòng)突發(fā)事件應(yīng)急預(yù)案》，明確突發(fā)疾病、意外傷害、群體沖突等情況的處置流程；儲(chǔ)備急救藥品及設(shè)備。2.禁止性行為：嚴(yán)禁在突發(fā)事件中推諉責(zé)任，嚴(yán)禁拖延上報(bào)。3.風(fēng)險(xiǎn)防控點(diǎn)：定期組織應(yīng)急演練，確保員工熟練掌握處置流程。第十四條活動(dòng)效果評(píng)估1.合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：通過問卷調(diào)查、訪談、行為觀察等方式評(píng)估老人滿意度及活動(dòng)效果，結(jié)果作為優(yōu)化方案的重要依據(jù)。2.禁止性行為：嚴(yán)禁虛假評(píng)估或瞞報(bào)問題。3.風(fēng)險(xiǎn)防控點(diǎn)：建立反饋閉環(huán)機(jī)制，對(duì)評(píng)估發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)整改。第十五條費(fèi)用管理1.合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：活動(dòng)經(jīng)費(fèi)須納入預(yù)算管理，?？顚Ｓ?，嚴(yán)禁超標(biāo)準(zhǔn)支出；涉及第三方采購的，需履行招標(biāo)程序。2.禁止性行為：嚴(yán)禁挪用公款或設(shè)立“小金庫”。3.風(fēng)險(xiǎn)防控點(diǎn)：加強(qiáng)費(fèi)用審批，確保資金使用透明。---第四章專項(xiàng)管理運(yùn)行機(jī)制第十六條制度動(dòng)態(tài)更新機(jī)制1.運(yùn)營部每年組織評(píng)估法規(guī)變化及業(yè)務(wù)需求，修訂專項(xiàng)管理制度；2.重大政策調(diào)整或發(fā)生重大風(fēng)險(xiǎn)事件后，須立即啟動(dòng)修訂程序；3.修訂后的制度需經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組審批，并印發(fā)全公司執(zhí)行。第十七條風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別預(yù)警機(jī)制1.各養(yǎng)老院每月開展風(fēng)險(xiǎn)排查，運(yùn)營部每季度組織抽查；2.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果分為“低、中、高”三級(jí)，高風(fēng)險(xiǎn)需立即上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)小組；3.預(yù)警信息通過公司內(nèi)部系統(tǒng)推送至相關(guān)部門及負(fù)責(zé)人。第十八條合規(guī)審查機(jī)制1.活動(dòng)方案須經(jīng)運(yùn)營部、安全部聯(lián)合審查，簽署合規(guī)意見后方可實(shí)施；2.合同簽訂、采購流程等關(guān)鍵環(huán)節(jié)需附帶合規(guī)審查報(bào)告；3.未經(jīng)審查的活動(dòng)一律不得執(zhí)行，違者按制度追究責(zé)任。第十九條風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)機(jī)制1.一般風(fēng)險(xiǎn)由業(yè)務(wù)部門/下屬單位自行處置，重大風(fēng)險(xiǎn)由領(lǐng)導(dǎo)小組牽頭協(xié)調(diào)；2.建立風(fēng)險(xiǎn)處置臺(tái)賬，明確責(zé)任人、措施及完成時(shí)限；3.每月通報(bào)風(fēng)險(xiǎn)處置情況，未按時(shí)完成的需說明原因。第二十條責(zé)任追究機(jī)制1.對(duì)違反本制度的行為，根據(jù)情節(jié)嚴(yán)重程度，給予警告、通報(bào)批評(píng)、降級(jí)等處罰；2.涉及違法犯罪的，移交司法機(jī)關(guān)處理；3.追究機(jī)制與績效考核掛鉤，連續(xù)兩次違規(guī)的須調(diào)離崗位。第二十一條評(píng)估改進(jìn)機(jī)制1.每年12月開展專項(xiàng)管理績效評(píng)估，考核指標(biāo)包括活動(dòng)滿意度、風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生率等；2.評(píng)估結(jié)果作為部門評(píng)優(yōu)及負(fù)責(zé)人績效考核的依據(jù)；3.針對(duì)評(píng)估發(fā)現(xiàn)的問題，制定改進(jìn)計(jì)劃并跟蹤落實(shí)。---第五章專項(xiàng)管理保障措施第二十二條組織保障1.公司主要負(fù)責(zé)人每年至少召開一次專項(xiàng)工作會(huì)議，部署重點(diǎn)工作；2.各部門負(fù)責(zé)人須明確分管領(lǐng)域的管理責(zé)任，并納入年度述職內(nèi)容。第二十三條考核激勵(lì)機(jī)制1.將專項(xiàng)合規(guī)情況納入部門年度考核，占比不低于10%；2.對(duì)表現(xiàn)突出的部門及個(gè)人，給予獎(jiǎng)金、評(píng)優(yōu)等激勵(lì)；3.連續(xù)三年考核不合格的，負(fù)責(zé)人須調(diào)整崗位。第二十四條培訓(xùn)宣傳機(jī)制1.運(yùn)營部每年組織全員培訓(xùn)，內(nèi)容涵蓋制度解讀、操作規(guī)范、案例分析等；2.各養(yǎng)老院須定期開展崗位技能培訓(xùn)，并留存培訓(xùn)記錄；3.通過宣傳欄、內(nèi)部刊物等渠道，營造合規(guī)文化氛圍。第二十五條信息化支撐1.開發(fā)“養(yǎng)老院活動(dòng)管理系統(tǒng)”，實(shí)現(xiàn)活動(dòng)方案在線審批、風(fēng)險(xiǎn)實(shí)時(shí)監(jiān)控、數(shù)據(jù)自動(dòng)統(tǒng)計(jì)；2.系統(tǒng)數(shù)據(jù)與安全部、財(cái)務(wù)部等模塊打通，確保信息共享；3.定期對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行維護(hù)升級(jí)，提升運(yùn)行穩(wěn)定性。第二十六條文化建設(shè)1.編制《養(yǎng)老院入住老人活動(dòng)組織與實(shí)施合規(guī)手冊》，下發(fā)全公司學(xué)習(xí)；2.每年5月開展“合規(guī)月”活動(dòng)，組織知識(shí)競賽、承諾簽名等；3.設(shè)立“合規(guī)舉報(bào)箱”，鼓勵(lì)員工監(jiān)督違規(guī)行為。第二十七條報(bào)告制度1.各養(yǎng)老院須每月向運(yùn)營部報(bào)送活動(dòng)管理報(bào)告，內(nèi)容包括活動(dòng)場次、參與人數(shù)、風(fēng)險(xiǎn)事件等；2.重大風(fēng)險(xiǎn)事件須在2小時(shí)內(nèi)上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)