運(yùn)營中心數(shù)據(jù)安全保障制度一、總則為規(guī)范運(yùn)營中心數(shù)據(jù)管理，保障數(shù)據(jù)機(jī)密性、完整性、可用性，防范數(shù)據(jù)泄露、篡改、丟失等安全風(fēng)險，維護(hù)企業(yè)合法權(quán)益與用戶隱私，依據(jù)《中華人民共和國數(shù)據(jù)安全法》《中華人民共和國個人信息保護(hù)法》等法律法規(guī)，結(jié)合運(yùn)營中心業(yè)務(wù)實(shí)際，制定本制度。本制度適用于運(yùn)營中心及所屬業(yè)務(wù)單元在數(shù)據(jù)收集、存儲、傳輸、處理、使用、共享、銷毀全生命周期的安全管理活動，涵蓋內(nèi)部員工、外包人員及合作方涉及的數(shù)據(jù)操作行為。數(shù)據(jù)安全管理遵循“誰主管、誰負(fù)責(zé)，誰使用、誰負(fù)責(zé)”原則，堅(jiān)持合法合規(guī)、最小必要、分級防護(hù)、動態(tài)管理，確保數(shù)據(jù)安全與業(yè)務(wù)發(fā)展平衡。二、管理職責(zé)（一）組織架構(gòu)與職責(zé)分工運(yùn)營中心負(fù)責(zé)人為數(shù)據(jù)安全第一責(zé)任人，統(tǒng)籌數(shù)據(jù)安全戰(zhàn)略規(guī)劃與資源調(diào)配，審批重大數(shù)據(jù)安全事項(xiàng)。技術(shù)部門（或數(shù)據(jù)安全管理小組）負(fù)責(zé)搭建數(shù)據(jù)安全技術(shù)體系（如防護(hù)系統(tǒng)部署、漏洞修復(fù)、應(yīng)急技術(shù)支持），定期開展安全評估與技術(shù)優(yōu)化。各業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)本部門業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的合規(guī)使用與日常管理，落實(shí)數(shù)據(jù)分類分級要求，配合技術(shù)部門開展安全防護(hù)，及時反饋安全隱患。專職數(shù)據(jù)安全專員負(fù)責(zé)日常監(jiān)督、制度執(zhí)行檢查、安全事件初步研判與上報(bào)，協(xié)調(diào)跨部門數(shù)據(jù)安全工作。（二）崗位責(zé)任要求數(shù)據(jù)管理人員：嚴(yán)格執(zhí)行數(shù)據(jù)操作規(guī)范，做好備份與權(quán)限管理，禁止超權(quán)限訪問/導(dǎo)出數(shù)據(jù)，定期參加安全培訓(xùn)與考核。系統(tǒng)運(yùn)維人員：保障數(shù)據(jù)存儲/處理系統(tǒng)穩(wěn)定運(yùn)行，落實(shí)系統(tǒng)安全加固（如補(bǔ)丁更新），記錄操作日志并留存?zhèn)洳?。業(yè)務(wù)操作人員：僅可訪問履職所需的最小范圍數(shù)據(jù)，操作留痕；發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)異常/安全隱患立即上報(bào)。三、數(shù)據(jù)分類與分級管理（一）數(shù)據(jù)分類結(jié)合數(shù)據(jù)來源、用途及屬性，運(yùn)營中心數(shù)據(jù)分為以下類別（可根據(jù)業(yè)務(wù)調(diào)整）：業(yè)務(wù)運(yùn)營數(shù)據(jù)：訂單信息、交易數(shù)據(jù)、客戶業(yè)務(wù)辦理記錄等核心業(yè)務(wù)流程數(shù)據(jù)?？蛻粜畔?shù)據(jù)：客戶基本信息、聯(lián)系方式、偏好特征等與用戶隱私相關(guān)的數(shù)據(jù)。系統(tǒng)運(yùn)維數(shù)據(jù)：服務(wù)器日志、系統(tǒng)配置信息、安全審計(jì)記錄等支撐系統(tǒng)運(yùn)行的數(shù)據(jù)。管理決策數(shù)據(jù)：經(jīng)營分析報(bào)告、戰(zhàn)略規(guī)劃文檔、財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)等內(nèi)部決策數(shù)據(jù)。（二）數(shù)據(jù)分級根據(jù)數(shù)據(jù)敏感度、泄露影響程度，將數(shù)據(jù)劃分為三級：核心數(shù)據(jù)：用戶核心身份/金融賬戶信息、未公開戰(zhàn)略決策數(shù)據(jù)、高價值商業(yè)秘密等。泄露將嚴(yán)重?fù)p害企業(yè)聲譽(yù)、用戶權(quán)益或引發(fā)法律風(fēng)險。重要數(shù)據(jù)：用戶基礎(chǔ)聯(lián)絡(luò)/身份標(biāo)識信息、業(yè)務(wù)運(yùn)營關(guān)鍵指標(biāo)、內(nèi)部管理流程文檔等。泄露可能造成業(yè)務(wù)干擾或隱私風(fēng)險。一般數(shù)據(jù)：公開業(yè)務(wù)宣傳資料、非敏感系統(tǒng)日志、通用辦公文檔等。泄露對企業(yè)/用戶影響較小。（三）分級管控要求核心數(shù)據(jù)：存儲加密（如國密算法）、訪問需部門負(fù)責(zé)人+數(shù)據(jù)安全專員雙審批、操作全程審計(jì)/實(shí)時監(jiān)控、傳輸用專用加密通道。重要數(shù)據(jù)：存儲加密（如對稱加密）、訪問需部門負(fù)責(zé)人審批、操作記錄留存≥180天、傳輸加密或在可信網(wǎng)絡(luò)內(nèi)進(jìn)行。一般數(shù)據(jù)：常規(guī)安全措施防護(hù)、訪問限崗位權(quán)限內(nèi)操作、操作記錄留存≥90天、傳輸在企業(yè)內(nèi)網(wǎng)/合規(guī)網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行。四、數(shù)據(jù)安全防護(hù)措施（一）技術(shù)防護(hù)體系1.訪問控制：部署基于角色的訪問控制（RBAC）系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)“權(quán)限最小化”。核心數(shù)據(jù)訪問需多因素認(rèn)證（如密碼+動態(tài)令牌），重要數(shù)據(jù)訪問需二次驗(yàn)證（如密碼+短信驗(yàn)證碼）。2.數(shù)據(jù)加密：核心/重要數(shù)據(jù)在存儲（數(shù)據(jù)庫加密）、傳輸（SSL/TLS加密）環(huán)節(jié)加密，密鑰專人管理并定期輪換。3.備份與恢復(fù)：核心數(shù)據(jù)每日全量+實(shí)時增量備份，重要數(shù)據(jù)每周全量+每日增量備份，備份數(shù)據(jù)異地存儲（與生產(chǎn)環(huán)境物理隔離），每季度開展恢復(fù)演練。4.網(wǎng)絡(luò)安全：部署防火墻、IDS/IPS，劃分安全區(qū)域（生產(chǎn)區(qū)、辦公區(qū)、測試區(qū)），限制區(qū)域間非必要數(shù)據(jù)流動；每月開展漏洞掃描，48小時內(nèi)修復(fù)漏洞。5.終端安全：接入終端（電腦、移動設(shè)備）需安裝安全管理軟件，禁止未授權(quán)設(shè)備接入；限制外設(shè)（U盤、移動硬盤）使用，確需使用的需申請并審計(jì)。（二）管理防護(hù)措施1.人員培訓(xùn)：每半年組織全員數(shù)據(jù)安全培訓(xùn)（含法規(guī)、制度、操作規(guī)范、案例分析），新員工入職需培訓(xùn)考核通過后方可上崗。2.操作規(guī)范：制定《數(shù)據(jù)操作手冊》，明確數(shù)據(jù)收集、錄入、修改、刪除流程；禁止手工修改核心數(shù)據(jù)，確需調(diào)整的需書面申請+多層級審批。3.權(quán)限管理：每月開展權(quán)限審計(jì)，清理離職/調(diào)崗人員賬號權(quán)限，檢查用戶權(quán)限是否“最小必要”，發(fā)現(xiàn)超權(quán)限立即整改。4.審計(jì)與追溯：建立數(shù)據(jù)操作審計(jì)系統(tǒng)，記錄所有數(shù)據(jù)訪問/修改/導(dǎo)出操作（時間、人員、內(nèi)容），審計(jì)日志留存≥1年；安全事件可追溯源頭。五、數(shù)據(jù)使用與共享管理（一）內(nèi)部數(shù)據(jù)使用員工因工作需訪問/使用數(shù)據(jù)時，需在OA系統(tǒng)提交申請（說明目的、范圍、時長），經(jīng)直屬上級審批（重要數(shù)據(jù)需部門負(fù)責(zé)人審批，核心數(shù)據(jù)需運(yùn)營中心負(fù)責(zé)人審批）后方可操作。數(shù)據(jù)使用全程留痕，禁止私用、復(fù)制、傳播數(shù)據(jù)。（二）外部數(shù)據(jù)共享因業(yè)務(wù)合作需對外共享數(shù)據(jù)時，由業(yè)務(wù)部門發(fā)起申請（說明共享對象、內(nèi)容、目的、安全措施），經(jīng)法務(wù)合規(guī)審核、技術(shù)評估、運(yùn)營中心負(fù)責(zé)人審批后方可實(shí)施。共享核心數(shù)據(jù)需簽訂《數(shù)據(jù)安全合作協(xié)議》，明確雙方權(quán)責(zé)；數(shù)據(jù)需脫敏處理（如匿名化/假名化），禁止共享原始核心數(shù)據(jù)。定期回訪合作方數(shù)據(jù)使用情況，發(fā)現(xiàn)違規(guī)立即終止合作并追究責(zé)任。六、數(shù)據(jù)安全應(yīng)急處置（一）應(yīng)急預(yù)案制定技術(shù)部門聯(lián)合業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)制定《數(shù)據(jù)安全應(yīng)急預(yù)案》，明確不同安全事件（泄露、入侵、丟失）的響應(yīng)流程、責(zé)任分工、處置措施，每年至少評審更新1次。（二）事件報(bào)告與響應(yīng)發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)安全事件（如異常登錄、數(shù)據(jù)篡改、泄露跡象）時，相關(guān)人員立即停止操作，1小時內(nèi)向數(shù)據(jù)安全專員報(bào)告（說明時間、數(shù)據(jù)、原因、范圍）。數(shù)據(jù)安全專員啟動應(yīng)急響應(yīng)，組織技術(shù)團(tuán)隊(duì)研判處置，重大事件（如核心數(shù)據(jù)泄露）24小時內(nèi)向監(jiān)管部門（如網(wǎng)信辦）報(bào)告（如適用）。（三）處置與恢復(fù)技術(shù)團(tuán)隊(duì)需在應(yīng)急響應(yīng)啟動后4小時內(nèi)采取措施（切斷攻擊源、恢復(fù)備份、加固系統(tǒng)），控制影響范圍。事件處置完成后72小時內(nèi)復(fù)盤，形成《事件分析報(bào)告》（原因、損失、教訓(xùn)、改進(jìn)措施）并落實(shí)整改。（四）應(yīng)急演練每半年組織一次應(yīng)急演練（模擬勒索病毒、內(nèi)部違規(guī)導(dǎo)出數(shù)據(jù)等場景），檢驗(yàn)預(yù)案有效性，提升團(tuán)隊(duì)處置能力。七、監(jiān)督與考核（一）日常監(jiān)督數(shù)據(jù)安全專員每月開展安全檢查（權(quán)限合規(guī)性、系統(tǒng)配置、備份情況、日志完整性等），形成《安全檢查報(bào)告》；對問題下達(dá)整改通知書，責(zé)任部門7個工作日內(nèi)整改反饋。（二）審計(jì)評估每年聘請第三方或內(nèi)部審計(jì)部門開展數(shù)據(jù)安全專項(xiàng)審計(jì)，評估制度執(zhí)行、技術(shù)防護(hù)、風(fēng)險管控能力，形成《審計(jì)評估報(bào)告》并跟蹤改進(jìn)。（三）考核與獎懲考核：將數(shù)據(jù)安全納入部門/員工績效考核（指標(biāo)：安全事件發(fā)生率、整改完成率、培訓(xùn)通過率等）。獎勵：對嚴(yán)格遵守制度、阻止重大安全事件的團(tuán)隊(duì)/個人，給予表彰、獎金、晉升加分等獎勵。處罰：對違規(guī)導(dǎo)致安全事件的，視情節(jié)給予批評、績效扣分、調(diào)崗、辭退；涉嫌違法的移交司法機(jī)關(guān)。八、附則1.本制度自發(fā)布