一、適用業(yè)務(wù)場景本流程模板適用于企業(yè)各類采購業(yè)務(wù)的合同評(píng)審與審批環(huán)節(jié)，包括但不限于：日常辦公用品采購、生產(chǎn)原材料采購、設(shè)備采購、服務(wù)外包采購等。通過規(guī)范化的評(píng)審審批流程，保證采購合同內(nèi)容合法合規(guī)、條款清晰合理、風(fēng)險(xiǎn)可控，保障企業(yè)采購活動(dòng)的有序開展及經(jīng)濟(jì)利益。二、全流程操作指引（一）合同發(fā)起與材料準(zhǔn)備發(fā)起主體：由采購部門根據(jù)采購需求結(jié)果（如采購訂單、比價(jià)報(bào)告、供應(yīng)商談判紀(jì)要等），發(fā)起合同評(píng)審流程。材料清單：需提交以下材料至合同管理系統(tǒng)（或線下流轉(zhuǎn)）：《采購合同》（初稿，包含合同編號(hào)、合同名稱、甲乙雙方基本信息、采購標(biāo)的、數(shù)量、金額、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、交付時(shí)間、付款方式、違約責(zé)任、爭議解決等核心條款）；供應(yīng)商資質(zhì)文件（營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、相關(guān)行業(yè)許可證、法定代表人證件號(hào)碼明等，加蓋供應(yīng)商公章）；采購依據(jù)（如采購申請(qǐng)單、比價(jià)/招標(biāo)結(jié)果報(bào)告、技術(shù)規(guī)格確認(rèn)書等）；其他需說明的特殊事項(xiàng)（如定制化技術(shù)要求、保密條款等）。材料審核：采購部門負(fù)責(zé)人對(duì)提交材料的完整性、準(zhǔn)確性進(jìn)行初步審核，保證無遺漏或明顯錯(cuò)誤后，流轉(zhuǎn)至下一環(huán)節(jié)。（二）多部門聯(lián)合評(píng)審根據(jù)合同類型及金額，組織相關(guān)部門進(jìn)行專業(yè)評(píng)審，重點(diǎn)審核以下內(nèi)容：采購部評(píng)審：審核供應(yīng)商資質(zhì)是否符合采購要求（如經(jīng)營范圍、生產(chǎn)/經(jīng)營許可、過往合作業(yè)績等）；核對(duì)合同標(biāo)的、數(shù)量、價(jià)格是否與采購訂單、比價(jià)結(jié)果一致；審核交付周期、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、運(yùn)輸方式等商務(wù)條款的合理性。評(píng)審人：采購部負(fù)責(zé)人采購經(jīng)理，評(píng)審時(shí)限：2個(gè)工作日。財(cái)務(wù)部評(píng)審：審核合同金額、付款方式、發(fā)票類型（如增值稅專用發(fā)票）是否符合企業(yè)財(cái)務(wù)制度；核對(duì)價(jià)格構(gòu)成是否合理（如是否含稅、運(yùn)費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等附加費(fèi)用）；評(píng)估履約保證金、質(zhì)保金條款的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。評(píng)審人：財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人財(cái)務(wù)經(jīng)理，評(píng)審時(shí)限：2個(gè)工作日。法務(wù)部/風(fēng)控部評(píng)審：審核合同條款的合法性、合規(guī)性（如是否符合《民法典》《招標(biāo)投標(biāo)法》等法律法規(guī)）；檢查是否存在顯失公平、免責(zé)條款、知識(shí)產(chǎn)權(quán)糾紛等法律風(fēng)險(xiǎn)；審議爭議解決方式（如仲裁/訴訟管轄地）、違約責(zé)任約定的明確性。評(píng)審人：法務(wù)部負(fù)責(zé)人法務(wù)經(jīng)理（或風(fēng)控專員），評(píng)審時(shí)限：3個(gè)工作日。使用部門/技術(shù)部評(píng)審（如涉及生產(chǎn)設(shè)備、原材料等）：審核技術(shù)參數(shù)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收方法是否符合實(shí)際使用需求；確認(rèn)交付后的培訓(xùn)、安裝、調(diào)試等服務(wù)條款是否完善；評(píng)估技術(shù)實(shí)現(xiàn)可行性及售后保障能力。評(píng)審人：使用部門負(fù)責(zé)人技術(shù)經(jīng)理，評(píng)審時(shí)限：2個(gè)工作日。評(píng)審結(jié)果處理：各部門評(píng)審無異議：在《評(píng)審審批記錄表》中簽字確認(rèn)，流程流轉(zhuǎn)至審批環(huán)節(jié)；存在異議：由采購部門組織相關(guān)部門與供應(yīng)商溝通修改，修改后重新啟動(dòng)評(píng)審流程。（三）分級(jí)審批決策根據(jù)合同金額及重要性，確定審批權(quán)限，分級(jí)決策：一般合同（如金額≤10萬元）：審批人：采購部門負(fù)責(zé)人+分管副總；審批重點(diǎn)：合同條款完整性、價(jià)格合理性、供應(yīng)商資質(zhì)有效性。重要合同（如10萬元＜金額≤50萬元）：審批人：采購部門負(fù)責(zé)人+分管副總+總經(jīng)理；審批重點(diǎn)：在一般合同基礎(chǔ)上，增加對(duì)企業(yè)成本、資源投入的綜合評(píng)估。重大合同（如金額＞50萬元或戰(zhàn)略采購項(xiàng)目）：審批人：采購部門負(fù)責(zé)人+分管副總+總經(jīng)理+董事長（或董事會(huì)授權(quán)代表）；審批重點(diǎn)：需提交合同評(píng)審報(bào)告，重點(diǎn)評(píng)估對(duì)企業(yè)長期戰(zhàn)略、財(cái)務(wù)狀況、法律風(fēng)險(xiǎn)的影響，必要時(shí)組織外部專家論證。審批要求：審批人需在1個(gè)工作日內(nèi)完成審批，未明確意見視為默認(rèn)通過；對(duì)有爭議的合同，可組織專題會(huì)議討論決策。（四）合同簽訂與歸檔合同定稿：審批通過后，由采購部門根據(jù)審批意見修改最終版合同，保證甲乙雙方簽字蓋章頁清晰完整。簽訂流程：甲方（企業(yè)）：由法定代表人或授權(quán)代表簽字，并加蓋合同專用章；乙方（供應(yīng)商）：需提供法定代表人簽字并加蓋供應(yīng)商公章的合同原件，保證與甲方版本一致。歸檔管理：紙質(zhì)合同：一式兩份（或按供應(yīng)商要求份數(shù)），由采購部門移交檔案室，編號(hào)歸檔，保存期限不少于合同履行完畢后5年；電子合同：掃描至企業(yè)合同管理系統(tǒng)，與采購訂單、評(píng)審記錄等關(guān)聯(lián)存儲(chǔ)，便于查詢追溯。三、評(píng)審審批記錄表模板合同基本信息合同編號(hào)合同名稱采購方（甲方）供應(yīng)商（乙方）合同金額（元）采購標(biāo)的合同簽訂日期評(píng)審部門/人員意見部門評(píng)審人————–———-采購部*采購經(jīng)理財(cái)務(wù)部*財(cái)務(wù)經(jīng)理法務(wù)部*法務(wù)經(jīng)理使用部門*技術(shù)經(jīng)理審批環(huán)節(jié)意見審批層級(jí)審批人部門負(fù)責(zé)人*采購總監(jiān)分管副總*副總總經(jīng)理*總經(jīng)理董事長（如需）*董事長合同簽訂情況簽訂日期合同份數(shù)備注（如合同修改說明、特殊條款備注等）四、關(guān)鍵操作要點(diǎn)時(shí)效管理：各環(huán)節(jié)評(píng)審審批需在規(guī)定時(shí)限內(nèi)完成，避免流程延誤；若遇特殊情況需延期，需提前通知流程發(fā)起人并說明原因。材料完整性：合同發(fā)起時(shí)必須附齊供應(yīng)商資質(zhì)、采購依據(jù)等材料，缺失可能導(dǎo)致評(píng)審?fù)嘶?，影響采購進(jìn)度。權(quán)限合規(guī)：嚴(yán)格按照合同金額對(duì)應(yīng)的審批權(quán)限執(zhí)行，不得越權(quán)審批；重大合同需保證決策鏈條完整，留存書面審批記錄。風(fēng)險(xiǎn)控制：對(duì)合同中的“霸王條款”、模糊表述（如“驗(yàn)收合格后付款”，未明確驗(yàn)收時(shí)限）需重點(diǎn)修訂，避免履約爭議。保密要求：涉及企業(yè)商業(yè)秘密（如核心技術(shù)參數(shù)、采購成本）的合同，需在評(píng)審前標(biāo)注“保密”字樣，限制