一、適用情形本工作單適用于公司各類采購業(yè)務(wù)的合同評審與批準(zhǔn)管理，具體包括但不限于以下場景：首次合作供應(yīng)商的采購合同簽訂；單筆采購金額超過預(yù)設(shè)閾值的合同（如人民幣XX萬元以上）；涉及重要原材料、核心設(shè)備或長期服務(wù)的采購合同；合同條款中包含特殊技術(shù)要求、知識產(chǎn)權(quán)約定或違約責(zé)任等復(fù)雜內(nèi)容的情形；需跨部門協(xié)作評審的采購業(yè)務(wù)（如涉及生產(chǎn)、技術(shù)、財(cái)務(wù)、法務(wù)等多部門）。二、操作流程指引（一）合同評審發(fā)起發(fā)起人：采購部門經(jīng)辦人（采購專員）發(fā)起時機(jī)：與供應(yīng)商就合同主要條款（如價格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等）達(dá)成初步一致后，正式簽訂前。提交材料：擬簽訂的采購合同文本（需為最終版，標(biāo)注修訂痕跡）；采購申請審批單（已通過部門負(fù)責(zé)人審批）；供應(yīng)商資質(zhì)文件（營業(yè)執(zhí)照、相關(guān)資質(zhì)證書復(fù)印件等）；技術(shù)規(guī)格書或質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)（如涉及）；比價/議價記錄（如適用）。系統(tǒng)操作：通過公司OA或采購管理系統(tǒng)創(chuàng)建“合同評審工作單”，上述材料，填寫合同基本信息（合同編號、供應(yīng)商名稱、采購內(nèi)容、合同金額等），選擇需參與的評審部門。（二）多部門并行評審業(yè)務(wù)部門評審（如生產(chǎn)部、使用部門）：評審重點(diǎn)：采購物資/服務(wù)是否符合實(shí)際需求，技術(shù)參數(shù)、規(guī)格型號是否滿足生產(chǎn)或使用要求，交貨周期是否與項(xiàng)目計(jì)劃匹配。評審時限：收到材料后2個工作日內(nèi)完成，在系統(tǒng)內(nèi)填寫評審意見，明確“同意”“需修改”或“不同意”，并說明理由。財(cái)務(wù)部門評審：評審重點(diǎn)：合同價格是否合理（與歷史采購價、市場價對比），付款方式、賬期是否符合公司財(cái)務(wù)制度，稅費(fèi)條款是否合規(guī)，是否存在潛在財(cái)務(wù)風(fēng)險（如預(yù)付款比例過高）。評審時限：收到材料后2個工作日內(nèi)完成，重點(diǎn)標(biāo)注價格合理性及資金風(fēng)險點(diǎn)。法務(wù)部門評審：評審重點(diǎn)：合同主體是否合法有效，條款是否完整（如雙方權(quán)利義務(wù)、違約責(zé)任、爭議解決方式、保密條款等），是否存在法律漏洞（如知識產(chǎn)權(quán)歸屬、不可抗力約定），是否符合相關(guān)法律法規(guī)（如《民法典》《招標(biāo)投標(biāo)法》等）。評審時限：收到材料后3個工作日內(nèi)完成，對法律風(fēng)險點(diǎn)提出修改建議，必要時提供修訂后的合同條款。采購部門初審：評審重點(diǎn)：匯總各部門評審意見，與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)修改條款，保證最終合同文本滿足所有部門要求；檢查合同與采購申請、比價記錄的一致性。（三）合同審批決策審批層級（根據(jù)合同金額或重要性劃分）：一般合同（金額XX萬元以下）：采購部門負(fù)責(zé)人（采購經(jīng)理）審批；重要合同（金額XX萬-XX萬元）：分管采購副總（副總）審批；重大合同（金額XX萬元以上）：總經(jīng)理（總經(jīng)理）審批，必要時提交總經(jīng)理辦公會集體審議。審批動作：審批人查看各部門評審意見及合同修訂版，確認(rèn)無異議后，在系統(tǒng)內(nèi)“批準(zhǔn)”；若需進(jìn)一步修改，退回采購部門，明確修改意見后重新發(fā)起評審。（四）合同簽訂與歸檔簽訂主體：經(jīng)審批通過的合同，由采購部門負(fù)責(zé)人（采購經(jīng)理）或其授權(quán)人代表公司簽訂，加蓋公司合同專用章（嚴(yán)禁使用公章或財(cái)務(wù)章）。歸檔要求：簽訂完成的合同文本（原件）、評審工作單（含各部門評審意見及審批記錄）、相關(guān)附件（如資質(zhì)文件、比價記錄）由采購部門統(tǒng)一整理，掃描存檔至公司檔案管理系統(tǒng)，紙質(zhì)版交行政部歸檔保存，保存期限不少于合同履行期結(jié)束后5年。三、工作單模板采購流程標(biāo)準(zhǔn)合同評審與批準(zhǔn)工作單合同基本信息合同編號供應(yīng)商名稱采購內(nèi)容/物資名稱合同總金額（元）合同期限自_年_月_日至_年__月__日采購申請人（采購專員）聯(lián)系方式（內(nèi)部短號/辦公電話）評審發(fā)起日期____年__月__日評審環(huán)節(jié)評審部門評審人評審意見（可勾選或填寫）評審日期修改說明（如適用）業(yè)務(wù)需求評審生產(chǎn)部/使用部門部門負(fù)責(zé)人□同意□需修改□不同意____年__月__日財(cái)務(wù)合規(guī)性評審財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)經(jīng)理□同意□需修改□不同意____年__月__日法律條款評審法務(wù)部法務(wù)專員□同意□需修改□不同意____年__月__日采購部門綜合意見采購部采購經(jīng)理□同意□需修改□不同意____年__月__日審批環(huán)節(jié)審批人審批意見審批日期備注部門負(fù)責(zé)人審批采購經(jīng)理□批準(zhǔn)□退回____年__月__日分管領(lǐng)導(dǎo)審批副總□批準(zhǔn)□退回____年__月__日總經(jīng)理審批總經(jīng)理□批準(zhǔn)□退回____年__月__日合同簽訂與歸檔簽訂人簽訂日期合同份數(shù)歸檔編號采購經(jīng)理____年__月__日四、使用要點(diǎn)提示材料完整性：發(fā)起評審前需保證所有附件材料齊全（如合同文本、供應(yīng)商資質(zhì)、比價記錄等），避免因材料缺失導(dǎo)致評審延誤。評審時效性：各部門需在規(guī)定時限內(nèi)完成評審，若需延期需提前在系統(tǒng)中說明原因，最長不超過5個工作日。風(fēng)險重點(diǎn)規(guī)避：重點(diǎn)關(guān)注合同中的“付款條件”“違約責(zé)任”“知識產(chǎn)權(quán)歸屬”“爭議解決方式”等條款，避免出現(xiàn)“模糊表述”或“單方面免責(zé)”內(nèi)容。信息一致性：合同文本中的金額、供應(yīng)商名稱、物資型號等信息需與采購申請、比價記錄完全一致，嚴(yán)禁私自修改核心條款?？绮块T溝