安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控管理制度一、總則為全面辨識、管控生產(chǎn)過程中的安全風(fēng)險，消除或降低危險有害因素，有效防范和遏制生產(chǎn)安全事故的發(fā)生，依據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，結(jié)合本單位實際情況，特制定本安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控管理制度。本制度適用于本單位各部門、各生產(chǎn)環(huán)節(jié)及相關(guān)作業(yè)活動的安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控工作。二、術(shù)語和定義1.安全生產(chǎn)風(fēng)險是指生產(chǎn)經(jīng)營活動中發(fā)生生產(chǎn)安全事故的可能性及其后果的組合。2.風(fēng)險點指伴隨風(fēng)險的部位、設(shè)施、場所和區(qū)域，以及在特定部位、設(shè)施、場所和區(qū)域?qū)嵤┑陌殡S風(fēng)險的作業(yè)過程，或以上兩者的組合。3.風(fēng)險分級通過采用科學(xué)、合理方法對危險源所伴隨的風(fēng)險進行定性或定量評價，根據(jù)評價結(jié)果劃分等級。4.風(fēng)險管控根據(jù)風(fēng)險評估的結(jié)果，通過采取技術(shù)措施、管理措施、教育措施、應(yīng)急措施等手段，將風(fēng)險控制在可接受程度的過程。三、職責(zé)分工1.主要負(fù)責(zé)人（1）全面負(fù)責(zé)本單位安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控工作，組織制定風(fēng)險分級管控工作方案，明確各部門和人員的職責(zé)。（2）確保風(fēng)險分級管控所需的資源投入，包括人力、物力和財力。（3）定期聽取風(fēng)險分級管控工作匯報，研究解決工作中存在的重大問題。2.安全管理部門（1）負(fù)責(zé)制定本單位安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控的具體實施細(xì)則和工作流程。（2）組織開展風(fēng)險點排查、風(fēng)險評估和分級工作，建立風(fēng)險分級管控清單。（3）對各部門的風(fēng)險分級管控工作進行指導(dǎo)、監(jiān)督和檢查，及時發(fā)現(xiàn)和糾正存在的問題。（4）組織開展風(fēng)險分級管控相關(guān)培訓(xùn)工作，提高員工的風(fēng)險意識和管控能力。3.各部門負(fù)責(zé)人（1）負(fù)責(zé)本部門的安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控工作，組織本部門員工開展風(fēng)險點排查和風(fēng)險評估。（2）落實本部門的風(fēng)險管控措施，確保風(fēng)險處于可控狀態(tài)。（3）定期向安全管理部門匯報本部門的風(fēng)險分級管控工作情況。4.員工（1）參與本崗位的風(fēng)險點排查和風(fēng)險評估工作，提出合理化建議。（2）嚴(yán)格執(zhí)行本崗位的風(fēng)險管控措施，正確佩戴和使用勞動防護用品。（3）發(fā)現(xiàn)風(fēng)險隱患及時報告，并采取相應(yīng)的應(yīng)急措施。四、風(fēng)險點排查1.排查范圍（1）生產(chǎn)裝置、設(shè)備、設(shè)施、建（構(gòu)）筑物等。（2）作業(yè)場所，包括生產(chǎn)車間、倉庫、配電室、鍋爐房等。（3）作業(yè)活動，包括動火作業(yè)、高處作業(yè)、有限空間作業(yè)等特殊作業(yè)，以及日常生產(chǎn)操作、設(shè)備維護保養(yǎng)等常規(guī)作業(yè)。（4）人員，包括員工、承包商、外來人員等。2.排查方法（1）綜合運用安全檢查表法（SCL）、工作危害分析法（JHA）等方法進行風(fēng)險點排查。（2）組織員工進行現(xiàn)場排查，鼓勵員工發(fā)現(xiàn)和報告身邊的風(fēng)險點。（3）查閱相關(guān)資料，包括設(shè)備說明書、操作規(guī)程、事故案例等，查找潛在的風(fēng)險點。3.排查頻率（1）各部門每月至少組織一次全面的風(fēng)險點排查。（2）安全管理部門每季度至少對各部門的風(fēng)險點排查情況進行一次檢查。（3）在發(fā)生以下情況時，應(yīng)及時進行專項風(fēng)險點排查：新設(shè)備、新工藝、新材料投入使用；發(fā)生生產(chǎn)安全事故；法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范發(fā)生變化；其他可能影響安全生產(chǎn)的重大變化。4.排查記錄各部門應(yīng)建立風(fēng)險點排查記錄，記錄排查時間、排查人員、排查范圍、發(fā)現(xiàn)的風(fēng)險點等信息。排查記錄應(yīng)妥善保存，保存期限不少于3年。五、風(fēng)險評估1.評估方法根據(jù)風(fēng)險點的特點和實際情況，選擇合適的風(fēng)險評估方法，如風(fēng)險矩陣法（LS）、作業(yè)條件危險性評價法（LEC）等。2.評估流程（1）確定評估對象，即已排查出的風(fēng)險點。（2）收集相關(guān)信息，包括風(fēng)險點的基本情況、可能導(dǎo)致的事故類型、事故后果等。（3）選擇評估方法，確定評估準(zhǔn)則。（4）進行風(fēng)險評估，計算風(fēng)險等級。（5）編制風(fēng)險評估報告，明確風(fēng)險點的名稱、位置、可能導(dǎo)致的事故類型、風(fēng)險等級等信息。3.評估頻率（1）每年至少對所有風(fēng)險點進行一次全面的風(fēng)險評估。（2）當(dāng)風(fēng)險點的情況發(fā)生變化時，應(yīng)及時進行重新評估。4.風(fēng)險分級根據(jù)風(fēng)險評估結(jié)果，將風(fēng)險分為重大風(fēng)險、較大風(fēng)險、一般風(fēng)險和低風(fēng)險四個等級，分別用紅、橙、黃、藍(lán)四種顏色表示。六、風(fēng)險管控1.管控措施針對不同等級的風(fēng)險，采取相應(yīng)的管控措施，包括：（1）工程技術(shù)措施：通過改進工藝、設(shè)備、設(shè)施等，消除或降低風(fēng)險。（2）管理措施：建立健全安全生產(chǎn)管理制度，加強安全檢查、隱患排查治理等工作。（3）教育措施：加強員工的安全教育培訓(xùn)，提高員工的安全意識和操作技能。（4）應(yīng)急措施：制定應(yīng)急預(yù)案，配備應(yīng)急救援物資和設(shè)備，定期組織應(yīng)急演練。2.管控責(zé)任（1）重大風(fēng)險由主要負(fù)責(zé)人直接管控，明確具體的管控責(zé)任人。（2）較大風(fēng)險由部門負(fù)責(zé)人管控，明確具體的管控責(zé)任人。（3）一般風(fēng)險和低風(fēng)險由崗位員工管控，明確具體的管控責(zé)任人。3.管控實施（1）各部門應(yīng)根據(jù)風(fēng)險分級管控清單，制定具體的管控措施實施計劃，并組織實施。（2）安全管理部門應(yīng)定期對風(fēng)險管控措施的實施情況進行檢查，確保措施落實到位。（3）在風(fēng)險管控過程中，如發(fā)現(xiàn)管控措施無法有效控制風(fēng)險，應(yīng)及時調(diào)整管控措施，確保風(fēng)險處于可控狀態(tài)。七、風(fēng)險告知1.告知內(nèi)容向員工告知工作崗位和作業(yè)環(huán)境存在的風(fēng)險、風(fēng)險等級、管控措施、應(yīng)急措施等信息。2.告知方式（1）通過培訓(xùn)、會議、公告欄等方式，向員工進行風(fēng)險告知。（2）在風(fēng)險點設(shè)置明顯的警示標(biāo)志，標(biāo)明風(fēng)險等級、管控措施等信息。（3）為員工發(fā)放風(fēng)險告知卡，讓員工隨身攜帶。3.告知頻率（1）新員工入職時，應(yīng)進行專門的風(fēng)險告知培訓(xùn)。（2）當(dāng)風(fēng)險點的情況發(fā)生變化時，應(yīng)及時向員工進行重新告知。八、風(fēng)險預(yù)警1.預(yù)警指標(biāo)根據(jù)風(fēng)險的特點和可能導(dǎo)致的事故類型，確定相應(yīng)的預(yù)警指標(biāo)，如溫度、壓力、液位、氣體濃度等。2.預(yù)警級別根據(jù)預(yù)警指標(biāo)的變化情況，將預(yù)警分為一級預(yù)警（紅色）、二級預(yù)警（橙色）、三級預(yù)警（黃色）、四級預(yù)警（藍(lán)色）四個級別。3.預(yù)警發(fā)布（1）當(dāng)預(yù)警指標(biāo)達(dá)到預(yù)警級別時，應(yīng)及時發(fā)布預(yù)警信息。（2）預(yù)警信息應(yīng)包括預(yù)警級別、預(yù)警區(qū)域、預(yù)警內(nèi)容、應(yīng)對措施等。4.預(yù)警響應(yīng)（1）各部門接到預(yù)警信息后，應(yīng)立即啟動相應(yīng)的應(yīng)急響應(yīng)程序，采取有效的防范措施。（2）安全管理部門應(yīng)跟蹤預(yù)警信息的處置情況，及時調(diào)整預(yù)警級別或解除預(yù)警。九、風(fēng)險管控檔案管理1.檔案內(nèi)容（1）風(fēng)險點排查記錄。（2）風(fēng)險評估報告。（3）風(fēng)險分級管控清單。（4）風(fēng)險管控措施實施計劃及落實情況記錄。（5）風(fēng)險告知記錄。（6）風(fēng)險預(yù)警記錄。2.檔案保管（1）安全管理部門負(fù)責(zé)建立和保管安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控檔案。（2）檔案應(yīng)按照年度進行分類整理，妥善保存，保存期限不少于5年。3.檔案查閱（1）本單位員工因工作需要查閱檔案時，應(yīng)經(jīng)安全管理部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。（2）外部單位或人員查閱檔案時，應(yīng)經(jīng)本單位主要負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。十、持續(xù)改進1.績效評估（1）每年對安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控工作進行績效評估，評估內(nèi)容包括風(fēng)險點排查、風(fēng)險評估、風(fēng)險管控措施落實等方面。（2）根據(jù)績效評估結(jié)果，總結(jié)經(jīng)驗教訓(xùn)，提出改進措施。2.改進措施實施（1）各部門應(yīng)根據(jù)績效評估結(jié)果和改進措施要求，制定具體的改進計劃，并組織實施。（2