企業(yè)安全生產(chǎn)信用評價(jià)制度第一章總則第一條本制度依據(jù)《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》《中華人民共和國突發(fā)事件應(yīng)對法》等國家法律法規(guī)，參照《企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范》（GB/T33000-2016）等行業(yè)準(zhǔn)則，結(jié)合集團(tuán)母公司《安全生產(chǎn)責(zé)任管理體系規(guī)定》及本企業(yè)實(shí)際情況制定。旨在通過構(gòu)建安全生產(chǎn)信用評價(jià)體系，強(qiáng)化全員安全責(zé)任意識(shí)，規(guī)范生產(chǎn)經(jīng)營行為，防范化解重大安全風(fēng)險(xiǎn)，保障企業(yè)資產(chǎn)安全與員工生命健康，推動(dòng)企業(yè)安全生產(chǎn)管理水平持續(xù)提升。第二條本制度適用于公司各部門、下屬單位及全體員工，覆蓋公司所有生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)、工程項(xiàng)目、設(shè)備設(shè)施管理、危險(xiǎn)作業(yè)審批、應(yīng)急響應(yīng)等場景。任何組織或個(gè)人均需嚴(yán)格遵守本制度規(guī)定，確保安全生產(chǎn)信用評價(jià)工作有效實(shí)施。第三條本制度中下列術(shù)語含義：（一）安全生產(chǎn)信用評價(jià)：指依據(jù)法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及企業(yè)內(nèi)部制度，對生產(chǎn)經(jīng)營單位及員工在安全生產(chǎn)領(lǐng)域的合規(guī)性、風(fēng)險(xiǎn)管控能力、事故處置成效等進(jìn)行綜合評定，并形成信用等級的過程。（二）專項(xiàng)安全管理：指針對特定危險(xiǎn)源或高風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)領(lǐng)域（如高空作業(yè)、有限空間作業(yè)、動(dòng)火作業(yè)等）制定專項(xiàng)管控措施，實(shí)施全過程風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控的標(biāo)準(zhǔn)化管理活動(dòng)。（三）重大安全風(fēng)險(xiǎn)：指可能造成人員傷亡或重大財(cái)產(chǎn)損失的潛在危害，包括但不限于重大隱患、惡劣天氣影響、設(shè)備故障連鎖反應(yīng)等。（四）合規(guī)作業(yè)：指所有生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)嚴(yán)格遵循國家法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及企業(yè)內(nèi)部操作規(guī)程，無違法違規(guī)行為。第四條安全生產(chǎn)信用評價(jià)管理遵循以下核心原則：（一）全面覆蓋：評價(jià)范圍涵蓋企業(yè)安全生產(chǎn)所有環(huán)節(jié)，確保無死角、無盲區(qū)；（二）責(zé)任到人：明確各層級、各崗位安全責(zé)任，將信用評價(jià)結(jié)果與績效考核掛鉤；（三）風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向：突出重大安全風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別與管控，實(shí)施差異化評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)；（四）持續(xù)改進(jìn)：通過動(dòng)態(tài)評價(jià)與反饋機(jī)制，推動(dòng)安全生產(chǎn)管理體系不斷完善。第二章管理組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)第五條公司主要負(fù)責(zé)人對本單位安全生產(chǎn)信用評價(jià)工作負(fù)全面領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，承擔(dān)第一責(zé)任；分管安全生產(chǎn)的負(fù)責(zé)人為直接責(zé)任人，負(fù)責(zé)組織制定評價(jià)方案、協(xié)調(diào)資源配置，并監(jiān)督實(shí)施。第六條設(shè)立安全生產(chǎn)信用評價(jià)管理領(lǐng)導(dǎo)小組（以下簡稱“領(lǐng)導(dǎo)小組”），由公司主要負(fù)責(zé)人擔(dān)任組長，分管領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任副組長，成員包括安全生產(chǎn)、技術(shù)、人力資源、財(cái)務(wù)等相關(guān)部門負(fù)責(zé)人及下屬單位代表。領(lǐng)導(dǎo)小組主要職責(zé)：（一）統(tǒng)籌全公司安全生產(chǎn)信用評價(jià)工作，制定總體方案及年度計(jì)劃；（二）審議重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施及信用評價(jià)結(jié)果，作出決策審批；（三）監(jiān)督評價(jià)過程，協(xié)調(diào)跨部門、跨單位的重大問題解決。第七條成立安全生產(chǎn)信用評價(jià)工作辦公室（設(shè)在安全生產(chǎn)管理部門），負(fù)責(zé)日常管理，具體職能包括：（一）牽頭編制信用評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)與實(shí)施細(xì)則；（二）組織開展風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、評估與預(yù)警；（三）審核評價(jià)結(jié)果，提出獎(jiǎng)懲建議；（四）匯總分析評價(jià)數(shù)據(jù)，撰寫年度報(bào)告。第八條牽頭部門（安全生產(chǎn)管理部門）職責(zé)：（一）統(tǒng)籌安全生產(chǎn)信用評價(jià)制度建設(shè)，定期修訂完善；（二）組織開展專項(xiàng)安全管理培訓(xùn)，提升全員風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)；（三）每月匯總各單位的評價(jià)數(shù)據(jù)，向領(lǐng)導(dǎo)小組報(bào)告；（四）對評價(jià)結(jié)果異常的單位進(jìn)行現(xiàn)場核查。第九條專責(zé)部門（技術(shù)、財(cái)務(wù)、法務(wù)等）職責(zé)：（一）技術(shù)部門負(fù)責(zé)設(shè)備設(shè)施安全評估、隱患排查標(biāo)準(zhǔn)制定；（二）財(cái)務(wù)部門參與安全投入預(yù)算審核、事故損失核算；（三）法務(wù)部門提供評價(jià)過程中的法律合規(guī)支持。第十條業(yè)務(wù)部門及下屬單位職責(zé)：（一）落實(shí)本領(lǐng)域?qū)ｍ?xiàng)安全管理要求，制定操作規(guī)程；（二）開展日常風(fēng)險(xiǎn)自查，及時(shí)上報(bào)重大隱患；（三）配合完成信用評價(jià)的資料準(zhǔn)備與現(xiàn)場核查。第十一條基層執(zhí)行崗位人員責(zé)任：（一）簽署崗位安全合規(guī)承諾書，嚴(yán)格遵守操作規(guī)范；（二）發(fā)現(xiàn)安全隱患或違規(guī)行為，立即停止作業(yè)并上報(bào)；（三）參與應(yīng)急演練，掌握應(yīng)急處置基本技能。第三章專項(xiàng)管理重點(diǎn)內(nèi)容與要求第十二條設(shè)備設(shè)施安全管理：業(yè)務(wù)操作合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：建立設(shè)備臺(tái)賬，定期開展維護(hù)保養(yǎng)，落實(shí)特種設(shè)備檢測制度；禁止性行為：嚴(yán)禁超期使用未經(jīng)檢測的特種設(shè)備、擅自改裝關(guān)鍵設(shè)備；重點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)防控：防范因設(shè)備故障導(dǎo)致的墜落、觸電、機(jī)械傷害等事故。第十三條危險(xiǎn)作業(yè)審批管理：業(yè)務(wù)操作合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：實(shí)施作業(yè)票制度，嚴(yán)格審批程序，落實(shí)監(jiān)護(hù)措施；禁止性行為：嚴(yán)禁無票作業(yè)、簡化審批流程、擅自變更作業(yè)條件；重點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)防控：重點(diǎn)監(jiān)控動(dòng)火、有限空間等高風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)，防止中毒、爆炸事故。第十四條危險(xiǎn)源辨識(shí)與管控：業(yè)務(wù)操作合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：每年開展危險(xiǎn)源辨識(shí)，分級建立管控清單，落實(shí)監(jiān)控措施；禁止性行為：嚴(yán)禁隱瞞不報(bào)重大危險(xiǎn)源、未制定應(yīng)急預(yù)案；重點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)防控：強(qiáng)化對易燃易爆、高壓容器等危險(xiǎn)源的日常巡檢。第十五條應(yīng)急管理體系建設(shè)：業(yè)務(wù)操作合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：編制專項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案，定期組織演練，配齊應(yīng)急物資；禁止性行為：嚴(yán)禁擅自啟用或破壞應(yīng)急設(shè)施、謊報(bào)瞞報(bào)事故；重點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)防控：確保突發(fā)事件發(fā)生時(shí)能夠快速響應(yīng)、有效處置。第十六條供應(yīng)商安全資質(zhì)管理：業(yè)務(wù)操作合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：對供應(yīng)商開展安全資質(zhì)審查，簽訂安全協(xié)議，實(shí)施履約評價(jià)；禁止性行為：嚴(yán)禁采購無資質(zhì)供應(yīng)商的產(chǎn)品、縱容其違規(guī)操作；重點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)防控：防止因供應(yīng)商原因引發(fā)的質(zhì)量安全事故。第十七條安全培訓(xùn)教育管理：業(yè)務(wù)操作合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：新員工必須經(jīng)三級安全教育，每年開展安全培訓(xùn)；禁止性行為：嚴(yán)禁未培訓(xùn)上崗、培訓(xùn)流于形式；重點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)防控：提升員工安全技能，減少“三違”行為。第十八條事故報(bào)告與調(diào)查處理：業(yè)務(wù)操作合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：事故發(fā)生后2小時(shí)內(nèi)上報(bào)，按規(guī)定開展調(diào)查，落實(shí)防范措施；禁止性行為：嚴(yán)禁遲報(bào)、漏報(bào)、瞞報(bào)事故、干擾調(diào)查；重點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)防控：通過事故分析查找管理漏洞，防止同類事故重復(fù)發(fā)生。第四章專項(xiàng)管理運(yùn)行機(jī)制第十九條制度動(dòng)態(tài)更新機(jī)制：（一）安全生產(chǎn)管理部門每年比對法規(guī)政策變化，提出修訂建議；（二）領(lǐng)導(dǎo)小組每兩年審議一次制度有效性，完成修訂發(fā)布；（三）重大事故或改革后，立即啟動(dòng)專項(xiàng)修訂程序。第二十條風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別預(yù)警機(jī)制：（一）每月開展安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)排查，形成臺(tái)賬清單；（二）采用風(fēng)險(xiǎn)矩陣法對隱患進(jìn)行分級，重大風(fēng)險(xiǎn)每月上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)小組；（三）通過信息系統(tǒng)自動(dòng)推送預(yù)警信息至責(zé)任部門。第二十一條合規(guī)審查機(jī)制：（一）將安全生產(chǎn)合規(guī)審查嵌入采購招標(biāo)、項(xiàng)目立項(xiàng)等環(huán)節(jié)；（二）簽訂合同前必須出具安全審查意見，未通過不得實(shí)施；（三）審查結(jié)果存檔備查，作為年度評價(jià)的重要依據(jù)。第二十二條風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對機(jī)制：一般風(fēng)險(xiǎn)：責(zé)任部門限期整改，安管部門跟蹤驗(yàn)證；重大風(fēng)險(xiǎn)：啟動(dòng)應(yīng)急響應(yīng)，成立現(xiàn)場指揮部，必要時(shí)停產(chǎn)整改；責(zé)任協(xié)同：建立跨部門風(fēng)險(xiǎn)處置聯(lián)動(dòng)機(jī)制，明確牽頭單位與配合單位。第二十三條責(zé)任追究機(jī)制：（一）違規(guī)情形與處罰標(biāo)準(zhǔn)：1.未落實(shí)操作規(guī)程的，處500-2000元罰款，取消評優(yōu)資格；2.導(dǎo)致事故的，按損失金額10%-30%追責(zé)，涉嫌犯罪的移交司法機(jī)關(guān)；（二）處罰程序：立案調(diào)查→聽證→決定→執(zhí)行；（三）追責(zé)結(jié)果與績效考核、晉升掛鉤。第二十四條評估改進(jìn)機(jī)制：（一）每年對信用評價(jià)體系有效性進(jìn)行評估，重點(diǎn)分析事故率、隱患整改率等指標(biāo)；（二）評估結(jié)果作為制度修訂的依據(jù)，形成閉環(huán)管理；（三）邀請外部專家參與評估，提升評價(jià)客觀性。第五章專項(xiàng)管理保障措施第二十五條組織保障：（一）各級領(lǐng)導(dǎo)干部實(shí)行安全生產(chǎn)“一崗雙責(zé)”，考核權(quán)重不低于20%；（二）安全生產(chǎn)管理部門配備專職人員，保障工作開展經(jīng)費(fèi)。第二十六條考核激勵(lì)機(jī)制：（一）信用評價(jià)結(jié)果與部門年度評優(yōu)直接掛鉤，優(yōu)秀率不超過30%；（二）個(gè)人評價(jià)等級與績效工資、崗位晉升關(guān)聯(lián)，優(yōu)秀者優(yōu)先提拔；（三）設(shè)立安全生產(chǎn)專項(xiàng)獎(jiǎng)金，獎(jiǎng)勵(lì)突出貢獻(xiàn)者。第二十七條培訓(xùn)宣傳機(jī)制：（一）管理層：每年參加安全合規(guī)培訓(xùn)，考核不合格不得分管相關(guān)業(yè)務(wù)；（二）一線員工：新工藝、新設(shè)備上線前開展專項(xiàng)培訓(xùn)，考核合格方可上崗；（三）通過宣傳欄、內(nèi)網(wǎng)發(fā)布安全案例，營造“人人講安全”氛圍。第二十八條信息化支撐：（一）開發(fā)安全生產(chǎn)信用評價(jià)系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)自動(dòng)采集與可視化展示；（二）引入AI巡檢技術(shù)，對重點(diǎn)區(qū)域進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控；（三）建立電子檔案庫，方便查詢歷史評價(jià)記錄。第二十九條文化建設(shè)：（一）編制《安全生產(chǎn)合規(guī)手冊》，覆蓋所有操作場景；（二）每年6月開展安全生產(chǎn)月活動(dòng)，組織知識(shí)競賽、應(yīng)急演練；（三）員工簽署《安全承諾書》，明確個(gè)人責(zé)任。第三十條報(bào)告制度：（一）風(fēng)險(xiǎn)事件上報(bào)：重大事件24小時(shí)內(nèi)、一般事件