僵尸車停放點巡查制度第一章總則第一條本制度依據(jù)《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》《中華人民共和國道路交通安全法》《企業(yè)安全生產(chǎn)主體責(zé)任規(guī)定》等國家法律法規(guī)，以及《集團(tuán)母公司關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范內(nèi)部車輛管理的指導(dǎo)意見》等集團(tuán)母公司相關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司實際，為有效防控僵尸車停放風(fēng)險、規(guī)范停車管理行為、維護(hù)公司內(nèi)部秩序及公共安全，特制定本制度。本制度的制定旨在落實安全生產(chǎn)主體責(zé)任，強(qiáng)化風(fēng)險管控意識，提升管理效能，保障公司資產(chǎn)安全及員工人身安全，促進(jìn)企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。第二條本制度適用于公司各部門、下屬單位及全體員工，涵蓋公司內(nèi)部所有辦公場所、停車場、臨時停放區(qū)域等涉及僵尸車管理的場景。所有相關(guān)單位及人員均應(yīng)嚴(yán)格遵守本制度規(guī)定，確保僵尸車停放點的規(guī)范管理與風(fēng)險防控。第三條本制度中下列術(shù)語含義：（一）“僵尸車專項管理”是指公司為規(guī)范僵尸車停放、防控相關(guān)風(fēng)險而建立的管理體系、操作流程及監(jiān)督機(jī)制，包括僵尸車的識別、登記、清理、停放及動態(tài)監(jiān)管等全流程管理活動。（二）“僵尸車風(fēng)險”是指因僵尸車停放不當(dāng)或管理缺失可能引發(fā)的安全事故、資源浪費、環(huán)境隱患、秩序干擾等潛在風(fēng)險。（三）“XX合規(guī)”是指僵尸車停放與管理活動必須符合國家法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及公司內(nèi)部管理制度的合規(guī)性要求，確保管理行為合法合規(guī)。第四條僵尸車專項管理應(yīng)遵循“全面覆蓋、責(zé)任到人、風(fēng)險導(dǎo)向、持續(xù)改進(jìn)”的原則。（一）“全面覆蓋”要求管理范圍覆蓋所有停放區(qū)域及車輛類型，確保無死角、無盲區(qū)。（二）“責(zé)任到人”要求明確各層級、各崗位的管理職責(zé)，確保責(zé)任主體清晰、可追溯。（三）“風(fēng)險導(dǎo)向”要求以風(fēng)險防控為核心，優(yōu)先識別并處置重大風(fēng)險，平衡管理成本與效益。（四）“持續(xù)改進(jìn)”要求定期評估管理效果，根據(jù)內(nèi)外部環(huán)境變化及時優(yōu)化管理措施，提升管理效能。第二章管理組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)第五條公司主要負(fù)責(zé)人對公司僵尸車專項管理負(fù)總責(zé)，承擔(dān)全面領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任；分管安全、行政或后勤的領(lǐng)導(dǎo)為公司僵尸車專項管理的直接責(zé)任人，負(fù)責(zé)具體組織、協(xié)調(diào)與監(jiān)督工作。第六條公司設(shè)立僵尸車專項管理領(lǐng)導(dǎo)小組（以下簡稱“領(lǐng)導(dǎo)小組”），由公司主要負(fù)責(zé)人任組長，分管領(lǐng)導(dǎo)任副組長，相關(guān)部門負(fù)責(zé)人為成員。領(lǐng)導(dǎo)小組主要職責(zé)包括：統(tǒng)籌協(xié)調(diào)僵尸車專項管理工作，研究決策重大管理事項，審批專項管理方案，監(jiān)督考核管理成效，定期聽取工作匯報。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，掛靠于XX部門（如行政部或安全管理部），負(fù)責(zé)日常管理事務(wù)。第七條各部門、下屬單位及崗位職責(zé)如下：（一）牽頭部門（如行政部或安全管理部）職責(zé)：1.負(fù)責(zé)制定、修訂僵尸車專項管理制度，組織培訓(xùn)宣貫；2.統(tǒng)籌開展僵尸車排查、登記、清理工作，建立管理臺賬；3.組織協(xié)調(diào)相關(guān)部門落實管理要求，監(jiān)督執(zhí)行情況；4.定期分析管理數(shù)據(jù)，提出優(yōu)化建議；5.負(fù)責(zé)與外部監(jiān)管機(jī)構(gòu)或執(zhí)法部門的溝通協(xié)調(diào)。（二）專責(zé)部門（如安全管理部或合規(guī)部）職責(zé)：1.負(fù)責(zé)審核僵尸車管理的合規(guī)性，提出業(yè)務(wù)流程優(yōu)化建議；2.組織開展專項風(fēng)險評估，制定風(fēng)險防控措施；3.參與重大風(fēng)險事件的處置，提供專業(yè)支持；4.負(fù)責(zé)管理制度的合法性審查，防范法律風(fēng)險。（三）業(yè)務(wù)部門/下屬單位職責(zé)：1.負(fù)責(zé)本領(lǐng)域僵尸車的日常巡查與報告，落實管理要求；2.協(xié)助開展車輛登記、清理工作，提供必要資料；3.加強(qiáng)員工教育，提升風(fēng)險防控意識；4.落實領(lǐng)導(dǎo)小組及牽頭部門的工作部署，確保執(zhí)行到位。第八條基層執(zhí)行崗位（如停車場管理員、保安、物業(yè)人員）職責(zé)：（一）嚴(yán)格遵守僵尸車停放規(guī)定，禁止違規(guī)車輛進(jìn)入管理區(qū)域；（二）及時識別并報告僵尸車，協(xié)助做好登記、清理工作；（三）加強(qiáng)巡查，發(fā)現(xiàn)違規(guī)行為或安全隱患立即制止并上報；（四）簽署崗位合規(guī)承諾書，明確自身責(zé)任義務(wù)。第三章專項管理重點內(nèi)容與要求第九條僵尸車識別與登記管理（一）業(yè)務(wù)操作合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：1.僵尸車是指長期（如超過X個月）未使用、未辦理報廢手續(xù)且無明確使用計劃的車輛，包括但不限于公司資產(chǎn)車、員工自有車等。2.僵尸車識別需由停車場管理員、保安或物業(yè)人員通過日常巡查發(fā)現(xiàn)，結(jié)合車輛使用記錄、保險到期情況等綜合判斷。3.識別后需填寫《僵尸車登記表》，注明車輛信息（車牌號、車型、顏色、所有人）、停放位置、發(fā)現(xiàn)時間等，并由相關(guān)部門審核確認(rèn)。（二）禁止性行為：1.嚴(yán)禁偽造、瞞報僵尸車信息，導(dǎo)致管理漏洞；2.嚴(yán)禁未經(jīng)登記擅自處置僵尸車，造成資產(chǎn)損失。（三）重點防控點：1.確保僵尸車信息登記完整、準(zhǔn)確，防止數(shù)據(jù)錯漏；2.加強(qiáng)對長期未使用車輛的動態(tài)監(jiān)控，防止“假僵尸車”漏報。第十條僵尸車清理與處置管理（一）業(yè)務(wù)操作合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：1.僵尸車清理需由領(lǐng)導(dǎo)小組審批后實施，明確清理方式（如報廢、轉(zhuǎn)讓、贈送等）；2.清理過程需符合環(huán)保要求，避免污染環(huán)境；3.僵尸車處置需通過合法渠道進(jìn)行，確保資金安全、程序合規(guī)。（二）禁止性行為：1.嚴(yán)禁私自處置僵尸車，導(dǎo)致國有資產(chǎn)流失；2.嚴(yán)禁將僵尸車用于違規(guī)目的，如內(nèi)部利益輸送。（三）重點防控點：1.確保清理程序合法合規(guī)，防止法律風(fēng)險；2.加強(qiáng)處置過程監(jiān)督，防止違規(guī)操作。第十一條僵尸車停放區(qū)域管理（一）業(yè)務(wù)操作合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：1.公司應(yīng)劃定專用僵尸車停放區(qū)域，明確停放范圍、限速要求及安全警示標(biāo)志；2.停放區(qū)域需配備必要的安全設(shè)施，如消防器材、照明設(shè)備等；3.停放車輛需保持整潔，不得妨礙正常通行或消防通道。（二）禁止性行為：1.嚴(yán)禁在禁停區(qū)域停放僵尸車，影響公共秩序；2.嚴(yán)禁占用消防通道或應(yīng)急停車位的僵尸車，危及安全。（三）重點防控點：1.確保停放區(qū)域安全可靠，防止火災(zāi)、碰撞等事故；2.加強(qiáng)對停放車輛的動態(tài)管理，防止違規(guī)占用。第十二條僵尸車信息系統(tǒng)管理（一）業(yè)務(wù)操作合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：1.建立僵尸車管理信息系統(tǒng)，實現(xiàn)車輛信息、停放位置、清理狀態(tài)等數(shù)據(jù)動態(tài)管理；2.系統(tǒng)需具備數(shù)據(jù)共享功能，確保相關(guān)部門可實時查詢；3.加強(qiáng)系統(tǒng)權(quán)限管理，防止數(shù)據(jù)泄露或篡改。（二）禁止性行為：1.嚴(yán)禁擅自修改系統(tǒng)數(shù)據(jù)，導(dǎo)致管理失真；2.嚴(yán)禁將系統(tǒng)數(shù)據(jù)用于非公務(wù)目的，如泄露員工隱私。（三）重點防控點：1.確保系統(tǒng)數(shù)據(jù)安全可靠，防止黑客攻擊或內(nèi)部篡改；2.加強(qiáng)系統(tǒng)運維管理，定期進(jìn)行數(shù)據(jù)備份與恢復(fù)測試。第十三條僵尸車安全檢查與隱患排查（一）業(yè)務(wù)操作合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：1.定期對僵尸車停放區(qū)域進(jìn)行安全檢查，重點排查消防隱患、電路故障、車輛損壞等問題；2.發(fā)現(xiàn)安全隱患需立即整改，并記錄在案；3.對存在安全風(fēng)險的僵尸車，需采取加固、隔離等措施，防止發(fā)生事故。（二）禁止性行為：1.嚴(yán)禁忽視安全隱患，導(dǎo)致事故發(fā)生；2.嚴(yán)禁違規(guī)操作，如擅自拆卸車輛部件。（三）重點防控點：1.確保安全檢查全面徹底，不留死角；2.加強(qiáng)對違規(guī)行為的處罰力度，防止屢次發(fā)生。第十四條僵尸車舉報與獎勵機(jī)制（一）業(yè)務(wù)操作合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：1.鼓勵員工舉報違規(guī)停放、私自處置僵尸車等行為，提供真實線索；2.舉報經(jīng)核實后，給予舉報人適當(dāng)獎勵，獎勵標(biāo)準(zhǔn)由領(lǐng)導(dǎo)小組制定；3.嚴(yán)禁報復(fù)舉報人，保護(hù)舉報人合法權(quán)益。（二）禁止性行為：1.嚴(yán)禁誣告陷害，誤導(dǎo)管理；2.嚴(yán)禁打擊報復(fù)舉報人，損害公司形象。（三）重點防控點：1.確保舉報渠道暢通，保護(hù)舉報人隱私；2.加強(qiáng)對違規(guī)行為的嚴(yán)肅處理，形成震懾效應(yīng)。第四章專項管理運行機(jī)制第十五條制度動態(tài)更新機(jī)制（一）根據(jù)國家法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或集團(tuán)母公司要求的變化，及時修訂本制度；（二）每年由牽頭部門組織評估，結(jié)合實際運行情況提出修訂建議；（三）修訂后的制度需經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組審批，并發(fā)布實施。第十六條風(fēng)險識別預(yù)警機(jī)制（一）定期開展僵尸車風(fēng)險排查，包括車輛狀態(tài)、停放安全、管理制度等方面；（二）對排查出的風(fēng)險進(jìn)行分級評估，發(fā)布風(fēng)險預(yù)警通知，明確防控措施；（三）建立風(fēng)險臺賬，動態(tài)跟蹤整改情況。第十七條合規(guī)審查機(jī)制（一）將僵尸車管理嵌入業(yè)務(wù)流程，如車輛采購、報廢、停放等環(huán)節(jié)需經(jīng)合規(guī)審查；（二）未經(jīng)合規(guī)審查的僵尸車管理行為，一律不得實施；（三）專責(zé)部門負(fù)責(zé)審核合規(guī)性，確保管理行為合法合規(guī)。第十八條風(fēng)險應(yīng)對機(jī)制（一）一般風(fēng)險由業(yè)務(wù)部門/下屬單位負(fù)責(zé)處置，重大風(fēng)險由領(lǐng)導(dǎo)小組統(tǒng)籌協(xié)調(diào)；（二）制定應(yīng)急預(yù)案，明確處置流程、責(zé)任分工及上報要求；（三）發(fā)生風(fēng)險事件后，需及時上報并采取補(bǔ)救措施，防止損失擴(kuò)大。第十九條責(zé)任追究機(jī)制（一）對違反本制度的行為，根據(jù)情節(jié)輕重給予相應(yīng)處罰，包括但不限于通報批評、績效考核扣分、紀(jì)律處分等；（二）涉及違法犯罪的，移交司法機(jī)關(guān)處理；（三）建立違規(guī)臺賬，定期通報處理結(jié)果，形成震懾效應(yīng)。第二十條評估改進(jìn)機(jī)制（一）每年對僵尸車專項管理體系進(jìn)行評估，包括制度執(zhí)行情況、風(fēng)險防控效果等；（二）評估結(jié)果作為改進(jìn)依據(jù)，優(yōu)化管理措施；（三）評估報告需經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組審批，并抄送相關(guān)部門。第五章專項管理保障措施第二十一條組織保障（一）公司主要負(fù)責(zé)人定期聽取僵尸車專項管理工作匯報，提供必要支持；（二）分管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)資源，推動工作落實；（三）各部門負(fù)責(zé)人承擔(dān)本領(lǐng)域管理責(zé)任，確保執(zhí)行到位。第二十二條考核激勵機(jī)制（一）將僵尸車專項管理納入部門年度考核，考核結(jié)果與績效掛鉤；（二）對表現(xiàn)突出的單位和個人給予表彰獎勵，優(yōu)秀事跡可作為評優(yōu)依據(jù)；（三）對管理不力的部門，取消評優(yōu)資格，并追究相關(guān)責(zé)任。第二十三條培訓(xùn)宣傳機(jī)制（一）定期開展僵尸車管理培訓(xùn)，包括制度解讀、操作規(guī)范、風(fēng)險防控等；（二）通過公司內(nèi)網(wǎng)、宣傳欄等渠道，普及管理知識，提升全員意識；（三）組織知識競賽、案例分享等活動，增強(qiáng)培訓(xùn)效果。第二十四條信息化支撐（一）開發(fā)或引進(jìn)僵尸車管理信息系統(tǒng)，實現(xiàn)數(shù)據(jù)自動化采集、風(fēng)險實時監(jiān)控；（二）系統(tǒng)需具備移動端應(yīng)用功能，方便基層人員上報信息；（三）加強(qiáng)系統(tǒng)安全防護(hù)，防止數(shù)據(jù)泄露或被篡改。第二十五條文化建設(shè)（一）編制僵尸車合規(guī)手冊，明確管理要求與操作規(guī)范；（二）組織全員簽訂合規(guī)承諾書，強(qiáng)化責(zé)任意識；（三）樹立合規(guī)典型，營造“人人參與、人人負(fù)責(zé)