PAGE安全生產專項審查制度一、總則（一）目的為加強公司安全生產管理，規(guī)范安全生產專項審查工作，及時發(fā)現和消除安全隱患，預防生產安全事故的發(fā)生，保障員工生命財產安全和公司的穩(wěn)定發(fā)展，依據國家相關法律法規(guī)和行業(yè)標準，制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內所有部門、車間、項目及相關活動的安全生產專項審查。（三）審查依據1.《中華人民共和國安全生產法》2.《職業(yè)病防治法》3.《危險化學品安全管理條例》等相關法律法規(guī)4.行業(yè)通行的安全生產標準、規(guī)范及操作規(guī)程（四）基本原則1.依法審查原則：嚴格按照法律法規(guī)和行業(yè)標準進行審查，確保審查工作合法合規(guī)。2.全面覆蓋原則：對公司安全生產的各個環(huán)節(jié)、各個領域進行全面審查，不留死角。3.風險導向原則：以風險評估為基礎，重點審查高風險區(qū)域和關鍵環(huán)節(jié)，有效防控安全風險。4.及時整改原則：對審查中發(fā)現問題，及時下達整改通知，明確整改責任人和期限，跟蹤整改落實情況，確保隱患得到及時消除。二、審查機構與職責（一）安全生產專項審查領導小組公司成立安全生產專項審查領導小組（以下簡稱“領導小組”），由公司主要負責人擔任組長，各分管領導為副組長，各部門負責人為成員。領導小組職責如下：1.全面領導公司安全生產專項審查工作，制定審查工作方針和政策。2.審議安全生產專項審查計劃、審查報告等重要文件。3.協調解決審查工作中出現的重大問題，對審查結果進行決策。（二）安全生產管理部門安全生產管理部門作為審查工作的具體執(zhí)行機構，負責組織實施安全生產專項審查工作，其職責如下：1.制定年度安全生產專項審查計劃，并報領導小組審批。2.組建審查小組，明確審查人員職責分工。3.組織開展審查工作，收集、整理審查資料，編寫審查報告。4.跟蹤督促整改措施的落實，對整改情況進行復查。5.建立安全生產專項審查檔案，妥善保管審查資料。（三）審查小組審查小組由安全生產管理部門人員、專業(yè)技術人員、相關部門代表等組成。審查小組職責如下：1.按照審查計劃和審查標準，對被審查對象進行現場檢查、資料查閱等審查工作。2.詳細記錄審查過程中發(fā)現的問題，提出整改意見和建議。3.協助被審查對象制定整改方案，指導整改工作。（四）被審查部門及人員1.各部門、車間、項目負責人為本部門安全生產專項審查工作的第一責任人，負責組織本部門的自查自糾工作，配合審查小組開展審查工作。2.各崗位員工應積極參與安全生產專項審查工作，如實提供相關資料和信息，對本崗位存在的安全問題及時進行整改。三、審查內容與標準（一）安全管理制度1.安全生產責任制是否健全，各級人員的安全職責是否明確。2.安全操作規(guī)程是否完善，是否涵蓋公司所有生產經營活動。3.安全檢查制度、隱患排查治理制度、安全教育培訓制度、應急救援制度等是否有效執(zhí)行。（二）人員安全管理1.員工入職安全教育培訓是否到位，是否具備必要的安全知識和技能。2.特種作業(yè)人員是否持證上崗，證書是否有效。3.員工勞動防護用品的配備、使用是否符合規(guī)定。（三）設備設施安全1.生產設備、設施是否符合安全標準，是否定期進行維護保養(yǎng)和檢測。2.安全設施（如消防設施、通風設施、安全警示標志等）是否完好有效。3.電氣設備、線路是否符合安全要求，有無漏電、過載等隱患。（四）作業(yè)環(huán)境安全1.工作場所的布局是否合理，通道是否暢通。2.作業(yè)場所的溫度、濕度、噪聲、粉塵等環(huán)境因素是否符合國家標準。3.危險化學品的儲存、使用、運輸是否合規(guī)，是否采取有效的防護措施。（五）應急管理1.應急預案是否完善，是否涵蓋各類可能發(fā)生的事故。2.應急救援隊伍是否組建并定期演練，應急物資是否儲備充足且完好。3.事故發(fā)生后的應急響應、救援措施是否科學有效。四、審查程序（一）審查準備1.制定審查計劃：安全生產管理部門根據公司安全生產狀況和年度工作安排，制定年度安全生產專項審查計劃，明確審查對象、審查內容、審查時間和審查人員等。2.組建審查小組：根據審查計劃，從相關部門抽調人員組成審查小組，并對審查人員進行培訓，使其熟悉審查標準和程序。3.通知被審查部門：提前向被審查部門發(fā)出審查通知，告知審查時間、內容和要求，要求被審查部門做好自查自糾和資料準備工作。（二）實施審查1.首次會議：審查小組到達被審查部門后，召開首次會議，介紹審查目的、范圍、程序和人員分工，聽取被審查部門安全生產工作情況匯報。2.文件資料審查：審查小組查閱被審查部門的安全生產管理制度、操作規(guī)程、安全檢查記錄、培訓檔案、設備臺賬等文件資料，檢查其是否符合法律法規(guī)和行業(yè)標準要求。3.現場檢查：審查小組深入被審查部門的工作現場，對人員、設備、設施、作業(yè)環(huán)境等進行實地檢查，觀察員工的操作行為，查看設備運行狀況，檢查安全設施配備和使用情況等，及時發(fā)現安全隱患。4.溝通交流：審查過程中，審查小組與被審查部門的管理人員、員工進行溝通交流，了解安全生產工作中的實際問題和困難，聽取意見和建議。5.形成審查記錄：審查小組對審查過程中發(fā)現的問題進行詳細記錄，包括問題描述、發(fā)現地點、責任人等，并拍攝照片或錄像作為證據。（三）審查報告編制審查結束后，審查小組對審查情況進行匯總分析，編寫安全生產專項審查報告。審查報告應包括以下內容：1.審查概況：介紹審查目的、范圍、時間、方法和人員組成等。2.被審查部門安全生產工作基本情況。3.審查發(fā)現的問題及隱患清單，明確問題的嚴重程度和整改要求。4.整改建議：針對審查發(fā)現的問題，提出具體的整改措施和建議，明確整改責任部門、責任人及整改期限。5.審查結論：對被審查部門的安全生產狀況進行總體評價，指出存在的主要問題和改進方向。（四）審查結果通報與整改1.審查報告經安全生產管理部門負責人審核后，報領導小組審批。領導小組批準后，將審查結果通報給被審查部門，并在公司內部進行公示。2.被審查部門收到審查結果通報后，應立即組織召開專題會議，針對審查發(fā)現的問題，制定詳細的整改方案，明確整改措施、責任人、整改期限，并將整改方案報安全生產管理部門備案。3.整改期限內，被審查部門應按照整改方案認真組織整改，定期向安全生產管理部門匯報整改進展情況。安全生產管理部門對整改情況進行跟蹤檢查，督促整改工作順利進行。（五）整改復查整改期限屆滿后，被審查部門應向安全生產管理部門提交整改報告，申請復查。安全生產管理部門組織審查小組對整改情況進行復查，驗證整改措施是否落實到位，隱患是否消除。復查合格后，審查小組出具復查意見書。對復查仍不合格的部門，責令其繼續(xù)整改，直至達到要求，并視情節(jié)輕重給予相應的處罰。五、審查結果應用（一）作為安全績效考核的重要依據將安全生產專項審查結果納入各部門、車間的安全績效考核體系，對審查成績優(yōu)秀的部門給予表彰和獎勵，對存在嚴重問題或整改不力的部門進行扣分和處罰，與部門及員工的績效獎金、評先評優(yōu)等掛鉤。（二）指導安全管理工作改進通過對審查結果的分析總結，找出公司安全生產管理中的薄弱環(huán)節(jié)和共性問題，針對性地完善安全管理制度、加強培訓教育、改進安全設施等，不斷提升公司整體安全管理水平。（三）為安全投入決策提供參考根據審查發(fā)現的安全隱患和問題，評估安全投入的必要性和緊迫性，合理安排安全資金，用于設備更新、技術改造、人員培訓、應急救援等方面，確保公司安全生產條件持續(xù)改善。六、檔案管理安全生產專項審查檔案是公司安全生產管理工作的重要記錄，應妥善保管。檔案內容包括審查計劃、審查通知、審查記錄、審查報告、整改方案、整改報告、復查意見書等相關資料。檔案管理部門應建立專門的檔案管理制度，對檔案進行分類、編號、裝訂、存儲，便于查閱和使用。檔案保存期限應符合國家法律法規(guī)和公司相關規(guī)定要求。七、培訓與宣傳（一）培訓1.定期組織審查人員參加專業(yè)培訓，使其熟悉最新的法律法規(guī)、行業(yè)標準和審查方法，提高審查人員的業(yè)務水平和綜合素質。2.對公司員工開展安全生產專項審查制度培訓，使其了解審查工作的目的、意義和程序，增強員工對審查工作的認識和配合度，促進員工自覺遵守安全規(guī)定，積極參與安全生產工作。（二）宣傳1.利用公司內部宣傳欄、網站、微信