PAGE安全生產(chǎn)隨機暗訪制度一、總則（一）目的為加強公司安全生產(chǎn)管理，及時發(fā)現(xiàn)和消除安全隱患，確保公司生產(chǎn)經(jīng)營活動的安全有序進(jìn)行，依據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，特制定本安全生產(chǎn)隨機暗訪制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有部門、車間、班組及相關(guān)作業(yè)場所的安全生產(chǎn)監(jiān)督檢查。（三）基本原則1.隨機性原則：暗訪人員應(yīng)隨機抽取檢查對象和檢查時間，避免提前通知，確保檢查結(jié)果的真實性和客觀性。2.全面性原則：涵蓋公司安全生產(chǎn)的各個方面，包括設(shè)備設(shè)施、操作規(guī)程、人員資質(zhì)、安全管理制度等。3.及時整改原則：對暗訪中發(fā)現(xiàn)的安全隱患和問題，要及時下達(dá)整改通知，明確整改責(zé)任人和整改期限，跟蹤整改落實情況。二、暗訪組織與人員（一）暗訪領(lǐng)導(dǎo)小組成立以公司主要領(lǐng)導(dǎo)為組長，各分管領(lǐng)導(dǎo)為副組長，各部門負(fù)責(zé)人為成員的安全生產(chǎn)隨機暗訪領(lǐng)導(dǎo)小組。負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)公司安全生產(chǎn)隨機暗訪工作，研究解決暗訪工作中的重大問題。（二）暗訪工作小組由安全管理部門牽頭，從各部門抽調(diào)熟悉安全生產(chǎn)業(yè)務(wù)、責(zé)任心強的人員組成暗訪工作小組。具體負(fù)責(zé)實施安全生產(chǎn)隨機暗訪工作。（三）暗訪人員職責(zé)1.暗訪領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé)審定安全生產(chǎn)隨機暗訪工作計劃和方案。對暗訪工作進(jìn)行指導(dǎo)和監(jiān)督。協(xié)調(diào)解決暗訪工作中遇到的重大問題。2.暗訪工作小組職責(zé)制定具體的暗訪計劃和檢查表。按照規(guī)定的程序和方法實施隨機暗訪。如實記錄暗訪情況，填寫暗訪檢查表。及時整理暗訪資料，撰寫暗訪報告。三、暗訪內(nèi)容與標(biāo)準(zhǔn)（一）設(shè)備設(shè)施安全1.各類生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施是否正常運行，有無明顯故障和損壞。2.安全防護(hù)裝置是否齊全、有效，如防護(hù)欄、防護(hù)罩、安全閥等。3.電氣設(shè)備是否符合安全要求，有無漏電、短路等隱患。4.消防設(shè)備設(shè)施是否完好，消防通道是否暢通。（二）操作規(guī)程執(zhí)行1.員工是否嚴(yán)格按照操作規(guī)程進(jìn)行作業(yè)。2.操作規(guī)程是否完善、合理，是否符合實際生產(chǎn)情況。3.對新員工是否進(jìn)行了操作規(guī)程的培訓(xùn)和考核。（三）人員資質(zhì)與培訓(xùn)1.特種作業(yè)人員是否持證上崗，證件是否有效。2.員工是否具備必要的安全知識和技能，是否經(jīng)過安全培訓(xùn)。3.新員工入職時是否進(jìn)行了三級安全教育培訓(xùn)。（四）安全管理制度落實1.安全生產(chǎn)責(zé)任制是否明確，各級人員是否履行了安全職責(zé)。2.安全檢查制度、隱患排查治理制度、事故應(yīng)急預(yù)案等是否得到有效執(zhí)行。3.安全獎懲制度是否落實，對違規(guī)行為是否進(jìn)行了嚴(yán)肅處理。（五）作業(yè)環(huán)境安全1.作業(yè)場所的通風(fēng)、照明、溫度、濕度等環(huán)境條件是否符合要求。2.作業(yè)現(xiàn)場是否整潔有序，物料堆放是否符合安全規(guī)定。3.危險化學(xué)品的儲存、使用、運輸是否符合相關(guān)規(guī)定。（六）安全標(biāo)準(zhǔn)依據(jù)本暗訪內(nèi)容與標(biāo)準(zhǔn)依據(jù)國家安全生產(chǎn)相關(guān)法律法規(guī)，如《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》、《危險化學(xué)品安全管理條例》等，以及行業(yè)通行的安全標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范，如《企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范》等制定。四、暗訪程序與方法（一）暗訪準(zhǔn)備1.暗訪工作小組根據(jù)公司安全生產(chǎn)實際情況，制定每次暗訪的具體計劃和檢查表。2.檢查表應(yīng)涵蓋暗訪內(nèi)容的各個方面，并明確檢查標(biāo)準(zhǔn)和方法。3.準(zhǔn)備必要的檢查工具，如相機、錄音筆、檢測儀器等。（二）實施暗訪1.暗訪人員按照隨機抽取的原則，確定被檢查的部門、車間、班組或作業(yè)場所。2.暗訪人員直接進(jìn)入現(xiàn)場，不提前通知被檢查單位。3.按照檢查表的內(nèi)容，對設(shè)備設(shè)施、操作規(guī)程、人員資質(zhì)、安全管理制度等進(jìn)行全面檢查。4.暗訪人員要認(rèn)真觀察現(xiàn)場情況，與員工進(jìn)行交流，了解實際工作中的安全狀況。5.如實記錄暗訪情況，包括發(fā)現(xiàn)的問題、存在的隱患、員工的反饋等。（三）問題反饋與記錄1.暗訪結(jié)束后，暗訪人員應(yīng)及時向被檢查單位反饋發(fā)現(xiàn)的問題和隱患，并下達(dá)整改通知書。2.整改通知書應(yīng)明確整改內(nèi)容、整改責(zé)任人、整改期限等要求。3.被檢查單位應(yīng)在整改通知書上簽字確認(rèn)，并承諾按時完成整改。4.暗訪人員要對暗訪情況進(jìn)行詳細(xì)記錄，填寫暗訪檢查表，并存檔備查。（四）跟蹤整改1.安全管理部門負(fù)責(zé)對整改情況進(jìn)行跟蹤檢查。2.整改責(zé)任人應(yīng)按照整改通知書的要求，按時完成整改任務(wù)，并將整改情況及時反饋給安全管理部門。3.對整改不力的單位和個人，要進(jìn)行嚴(yán)肅批評教育，并采取進(jìn)一步的措施，確保安全隱患得到徹底消除。五、暗訪結(jié)果處理（一）通報與公示1.安全管理部門定期對安全生產(chǎn)隨機暗訪結(jié)果進(jìn)行整理和分析。2.將暗訪中發(fā)現(xiàn)的普遍性問題和突出隱患進(jìn)行全公司通報，引起各部門的重視。3.在公司內(nèi)部顯著位置設(shè)立安全生產(chǎn)隨機暗訪結(jié)果公示欄，對每次暗訪的情況進(jìn)行公示，接受全體員工的監(jiān)督。（二）納入績效考核1.將安全生產(chǎn)隨機暗訪結(jié)果納入各部門和員工的績效考核體系。2.對在暗訪中表現(xiàn)優(yōu)秀的部門和個人進(jìn)行表彰和獎勵。3.對存在較多安全問題、整改不力的部門和個人，扣減相應(yīng)的績效考核分?jǐn)?shù)，并按照公司相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處罰。（三）持續(xù)改進(jìn)1.針對暗訪中發(fā)現(xiàn)的問題，各部門要組織深入分析原因，制定切實可行的改進(jìn)措施，防止類似問題再次發(fā)生。2.安全管理部門要對公司安全生產(chǎn)管理體系進(jìn)行評估和完善，不斷提高安全生產(chǎn)管理水平。六、附則（一）解釋權(quán)本