PAGE生產(chǎn)制造部物料管理制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)生產(chǎn)制造部物料管理，規(guī)范物料的采購、存儲、使用、盤點(diǎn)等流程，確保物料供應(yīng)的及時性、準(zhǔn)確性和合理性，降低物料成本，提高生產(chǎn)效率，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司生產(chǎn)制造部所有物料的管理，包括原材料、零部件、半成品、成品及相關(guān)輔助材料等。（三）基本原則1.準(zhǔn)確性原則：確保物料的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量等信息準(zhǔn)確無誤，避免因物料信息錯誤導(dǎo)致生產(chǎn)延誤或質(zhì)量問題。2.及時性原則：保證物料按時供應(yīng)，滿足生產(chǎn)進(jìn)度需求，避免因物料短缺造成生產(chǎn)停滯。3.經(jīng)濟(jì)性原則：在保證生產(chǎn)需求的前提下，合理控制物料采購成本和庫存成本，提高物料使用效率。4.安全性原則：加強(qiáng)物料存儲和使用過程中的安全管理，防止物料損壞、變質(zhì)、丟失以及發(fā)生安全事故。二、職責(zé)分工（一）生產(chǎn)制造部1.生產(chǎn)計劃組根據(jù)銷售訂單和生產(chǎn)能力，制定合理的生產(chǎn)計劃，明確各產(chǎn)品的生產(chǎn)數(shù)量、生產(chǎn)時間和所需物料清單。依據(jù)生產(chǎn)計劃，及時向物料管理組下達(dá)物料需求計劃，并跟蹤物料供應(yīng)情況，確保生產(chǎn)順利進(jìn)行。2.物料管理組負(fù)責(zé)物料的采購、驗(yàn)收、存儲、發(fā)放、盤點(diǎn)等日常管理工作。建立物料庫存臺賬，實(shí)時更新物料庫存信息，做到賬物相符。定期對物料庫存進(jìn)行分析，提出庫存控制建議，避免物料積壓或缺貨。配合相關(guān)部門進(jìn)行物料成本核算和控制，提供物料成本數(shù)據(jù)支持。3.生產(chǎn)車間按照生產(chǎn)計劃和物料需求，合理領(lǐng)用物料，確保物料在車間內(nèi)的正確使用和流轉(zhuǎn)。負(fù)責(zé)車間內(nèi)物料的現(xiàn)場管理，保持物料存儲區(qū)域的整潔、有序，防止物料損壞、丟失。及時反饋生產(chǎn)過程中物料的異常情況，如物料質(zhì)量問題、短缺等，協(xié)助物料管理組進(jìn)行處理。（二）采購部1.根據(jù)生產(chǎn)制造部下達(dá)的物料需求計劃，負(fù)責(zé)物料的采購工作。2.選擇合格的供應(yīng)商，建立供應(yīng)商檔案，對供應(yīng)商進(jìn)行評估和管理。3.與供應(yīng)商簽訂采購合同，明確采購物料的規(guī)格、數(shù)量、價格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等條款，并跟蹤合同執(zhí)行情況。4.負(fù)責(zé)采購物料的催交、運(yùn)輸和到貨驗(yàn)收等工作，確保采購物料按時、按質(zhì)、按量供應(yīng)到公司。（三）質(zhì)量控制部1.制定物料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)流程，負(fù)責(zé)對采購物料、生產(chǎn)過程中的半成品及成品進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)。2.對檢驗(yàn)合格的物料出具質(zhì)量檢驗(yàn)報告，對不合格物料及時通知相關(guān)部門進(jìn)行處理，并跟蹤處理結(jié)果。3.參與物料質(zhì)量問題的分析和改進(jìn)工作，提出質(zhì)量控制建議，防止不合格物料進(jìn)入生產(chǎn)環(huán)節(jié)。（四）財務(wù)部1.負(fù)責(zé)物料采購資金的預(yù)算安排和支付管理，審核物料采購相關(guān)費(fèi)用。2.參與物料成本核算和控制工作，提供財務(wù)數(shù)據(jù)支持，協(xié)助制定物料成本控制目標(biāo)和措施。3.定期對物料庫存進(jìn)行財務(wù)審計，確保物料資產(chǎn)的安全和完整。三、物料采購管理（一）采購計劃1.生產(chǎn)計劃組應(yīng)根據(jù)銷售訂單、生產(chǎn)任務(wù)安排以及庫存情況，提前制定詳細(xì)的物料需求計劃。物料需求計劃應(yīng)明確物料的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、需求時間等信息。2.物料需求計劃應(yīng)定期進(jìn)行更新和調(diào)整，以適應(yīng)生產(chǎn)計劃的變化、市場需求的波動以及物料庫存的實(shí)際情況。3.采購部根據(jù)生產(chǎn)制造部下達(dá)的物料需求計劃，結(jié)合供應(yīng)商的供應(yīng)能力、交貨期、價格等因素，制定采購計劃。采購計劃應(yīng)包括采購物料的明細(xì)清單、采購數(shù)量、采購時間、預(yù)計到貨時間等內(nèi)容。（二）供應(yīng)商選擇與管理1.采購部應(yīng)建立供應(yīng)商評估和選擇標(biāo)準(zhǔn)，對潛在供應(yīng)商進(jìn)行調(diào)查、評估和篩選。評估內(nèi)容包括供應(yīng)商的資質(zhì)、信譽(yù)、生產(chǎn)能力、產(chǎn)品質(zhì)量、價格水平、交貨期、售后服務(wù)等方面。2.對于選定的供應(yīng)商，采購部應(yīng)與其簽訂采購合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)。采購合同應(yīng)包括采購物料的規(guī)格、數(shù)量、價格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、付款方式、違約責(zé)任等條款。3.采購部應(yīng)定期對供應(yīng)商進(jìn)行評估和考核，評估內(nèi)容包括交貨及時性、產(chǎn)品質(zhì)量、售后服務(wù)等方面。對于表現(xiàn)優(yōu)秀的供應(yīng)商，給予適當(dāng)?shù)莫剟詈蛢?yōu)先合作機(jī)會；對于表現(xiàn)不佳的供應(yīng)商，及時進(jìn)行整改或淘汰。4.采購部應(yīng)建立供應(yīng)商檔案，記錄供應(yīng)商的基本信息、評估結(jié)果、合作歷史等內(nèi)容，以便對供應(yīng)商進(jìn)行跟蹤和管理。（三）采購流程1.采購人員根據(jù)采購計劃，向供應(yīng)商發(fā)送采購訂單。采購訂單應(yīng)明確采購物料的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、價格、交貨期、交貨地點(diǎn)等信息，并要求供應(yīng)商簽字確認(rèn)。2.供應(yīng)商收到采購訂單后，應(yīng)按照訂單要求組織生產(chǎn)和發(fā)貨，并在規(guī)定的交貨期內(nèi)將貨物送達(dá)公司指定地點(diǎn)。3.采購部應(yīng)及時跟蹤采購訂單的執(zhí)行情況，確保供應(yīng)商按時、按質(zhì)、按量交貨。對于交貨延遲或質(zhì)量不符合要求的供應(yīng)商，采購部應(yīng)及時與其溝通，要求其采取措施解決問題，并按照合同約定追究其違約責(zé)任。4.采購物料到貨后，采購部應(yīng)通知質(zhì)量控制部進(jìn)行檢驗(yàn)。質(zhì)量控制部按照檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)對采購物料進(jìn)行檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格的物料出具質(zhì)量檢驗(yàn)報告，檢驗(yàn)不合格的物料應(yīng)及時通知采購部和供應(yīng)商進(jìn)行處理。四、物料驗(yàn)收管理（一）驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)1.質(zhì)量控制部應(yīng)根據(jù)國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)以及公司內(nèi)部要求，制定詳細(xì)的物料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。物料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)明確物料的外觀、尺寸、性能、質(zhì)量等方面的要求。2.對于特殊物料或定制物料，質(zhì)量控制部應(yīng)與相關(guān)部門共同制定驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，并在采購合同中明確約定。（二）驗(yàn)收流程1.采購物料到貨后，采購部應(yīng)及時通知質(zhì)量控制部進(jìn)行驗(yàn)收。質(zhì)量控制部接到通知后，應(yīng)安排檢驗(yàn)人員按照驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)對采購物料進(jìn)行檢驗(yàn)。2.檢驗(yàn)人員應(yīng)根據(jù)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，對采購物料的數(shù)量、規(guī)格、型號、外觀、性能等方面進(jìn)行逐一核對和檢驗(yàn)，并填寫物料檢驗(yàn)記錄。3.對于檢驗(yàn)合格的物料，質(zhì)量控制部應(yīng)出具質(zhì)量檢驗(yàn)報告，并在物料上加蓋“合格”標(biāo)識。檢驗(yàn)不合格的物料，質(zhì)量控制部應(yīng)出具不合格報告，并及時通知采購部和供應(yīng)商進(jìn)行處理。4.采購部應(yīng)根據(jù)質(zhì)量控制部出具的檢驗(yàn)報告，對合格物料辦理入庫手續(xù)，對不合格物料按照合同約定進(jìn)行退貨、換貨或補(bǔ)貨等處理，并跟蹤處理結(jié)果。五、物料存儲管理（一）存儲規(guī)劃1.物料管理組應(yīng)根據(jù)物料的特性、用途、存儲要求等因素，合理規(guī)劃物料存儲區(qū)域。物料存儲區(qū)域應(yīng)劃分為原材料區(qū)、零部件區(qū)、半成品區(qū)、成品區(qū)、不合格品區(qū)等不同區(qū)域，并設(shè)置明顯的標(biāo)識牌。2.對于易燃易爆、有毒有害等危險物料，應(yīng)設(shè)置專門的危險物料存儲區(qū)域，并按照相關(guān)安全規(guī)定進(jìn)行存儲和管理。3.物料存儲區(qū)域應(yīng)保持整潔、干燥、通風(fēng)良好，溫度、濕度等環(huán)境條件應(yīng)符合物料存儲要求。（二）庫存管理1.物料管理組應(yīng)建立物料庫存臺賬，實(shí)時記錄物料的出入庫情況、庫存數(shù)量、庫存位置等信息。物料庫存臺賬應(yīng)定期進(jìn)行核對和更新，確保賬物相符。2.物料管理組應(yīng)定期對物料庫存進(jìn)行盤點(diǎn)，盤點(diǎn)周期可根據(jù)實(shí)際情況確定，一般為每月或每季度進(jìn)行一次全面盤點(diǎn)。盤點(diǎn)過程中，應(yīng)認(rèn)真核對物料的數(shù)量、規(guī)格、型號、質(zhì)量等信息，確保賬物一致。3.對于盤點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)的盤盈、盤虧、損壞等情況，物料管理組應(yīng)及時查明原因，并填寫盤點(diǎn)報告，報相關(guān)部門審批后進(jìn)行處理。4.物料管理組應(yīng)根據(jù)物料的庫存情況和生產(chǎn)需求，合理控制物料庫存水平，避免物料積壓或缺貨。對于庫存積壓物料，應(yīng)及時與相關(guān)部門溝通，采取促銷、退貨、換貨等措施進(jìn)行處理。（三）存儲安全管理1.物料存儲區(qū)域應(yīng)配備必要的消防器材、安全設(shè)施和防護(hù)用品，如滅火器、消火栓、通風(fēng)設(shè)備、防護(hù)手套等，確保物料存儲安全。2.物料管理組應(yīng)加強(qiáng)對物料存儲區(qū)域的安全檢查，及時發(fā)現(xiàn)和消除安全隱患。對于存在安全隱患的物料存儲區(qū)域，應(yīng)立即停止使用，并采取相應(yīng)的整改措施。3.物料存儲區(qū)域應(yīng)制定安全管理制度，明確安全責(zé)任人和安全操作規(guī)程，嚴(yán)禁無關(guān)人員進(jìn)入物料存儲區(qū)域。對于危險物料的存儲和使用，應(yīng)嚴(yán)格按照相關(guān)安全規(guī)定進(jìn)行操作，確保人員和財產(chǎn)安全。六、物料發(fā)放管理（一）發(fā)放原則1.物料發(fā)放應(yīng)遵循“先進(jìn)先出、按需發(fā)放”的原則，確保物料的合理使用和流轉(zhuǎn)。2.生產(chǎn)車間應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)計劃和物料需求，提前填寫物料領(lǐng)用申請表，經(jīng)車間主管審核簽字后，提交給物料管理組。（二）發(fā)放流程1.物料管理組接到物料領(lǐng)用申請表后，應(yīng)根據(jù)庫存情況進(jìn)行審核。對于庫存充足的物料，應(yīng)及時辦理發(fā)放手續(xù)；對于庫存不足的物料，應(yīng)及時通知采購部進(jìn)行補(bǔ)貨。2.物料管理組按照物料領(lǐng)用申請表的要求，對物料進(jìn)行發(fā)放，并填寫物料發(fā)放記錄。物料發(fā)放記錄應(yīng)包括物料名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、領(lǐng)用部門、領(lǐng)用時間、領(lǐng)用人等信息。3.生產(chǎn)車間領(lǐng)用人在領(lǐng)取物料時，應(yīng)核對物料的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量等信息，并在物料發(fā)放記錄上簽字確認(rèn)。4.物料管理組應(yīng)定期對物料發(fā)放情況進(jìn)行統(tǒng)計和分析，及時發(fā)現(xiàn)物料發(fā)放過程中存在的問題，并采取相應(yīng)的措施進(jìn)行改進(jìn)。七、物料使用管理（一）使用規(guī)范1.生產(chǎn)車間應(yīng)按照工藝要求和操作規(guī)程，合理使用物料，確保物料的正確使用和產(chǎn)品質(zhì)量。2.生產(chǎn)車間應(yīng)加強(qiáng)對物料使用過程的管理，嚴(yán)格控制物料的消耗，避免浪費(fèi)。對于剩余物料，應(yīng)及時辦理退庫手續(xù)，交回物料管理組。3.生產(chǎn)車間應(yīng)定期對物料使用情況進(jìn)行統(tǒng)計和分析，及時發(fā)現(xiàn)物料使用過程中存在的問題，并采取相應(yīng)的措施進(jìn)行改進(jìn)。（二）現(xiàn)場管理1.生產(chǎn)車間應(yīng)保持物料存儲區(qū)域和工作現(xiàn)場的整潔、有序，物料應(yīng)擺放整齊，標(biāo)識清晰。2.生產(chǎn)車間應(yīng)加強(qiáng)對物料的防護(hù)，防止物料在存儲和使用過程中受到損壞、污染或變質(zhì)。對于易損、易污染的物料，應(yīng)采取相應(yīng)的防護(hù)措施，如包裝、覆蓋等。3.生產(chǎn)車間應(yīng)建立物料使用現(xiàn)場管理制度，明確現(xiàn)場管理人員的職責(zé)和工作流程，確保物料使用現(xiàn)場的安全和有序。八、物料盤點(diǎn)管理（一）盤點(diǎn)計劃1.物料管理組應(yīng)制定年度物料盤點(diǎn)計劃，明確盤點(diǎn)的范圍、時間、人員、方法等內(nèi)容。物料盤點(diǎn)計劃應(yīng)報公司領(lǐng)導(dǎo)審批后實(shí)施。2.物料盤點(diǎn)計劃應(yīng)根據(jù)公司的生產(chǎn)經(jīng)營情況、物料庫存狀況以及管理要求等因素進(jìn)行制定，確保盤點(diǎn)工作的全面性、準(zhǔn)確性和及時性。（二）盤點(diǎn)實(shí)施1.物料管理組按照物料盤點(diǎn)計劃，組織相關(guān)人員對物料進(jìn)行盤點(diǎn)。盤點(diǎn)人員應(yīng)認(rèn)真核對物料的數(shù)量、規(guī)格、型號、質(zhì)量等信息，確保賬物一致。2.盤點(diǎn)過程中，應(yīng)填寫物料盤點(diǎn)表，詳細(xì)記錄物料的盤點(diǎn)情況。物料盤點(diǎn)表應(yīng)包括物料名稱、規(guī)格、型號、庫存數(shù)量、盤點(diǎn)數(shù)量、盤盈盤虧數(shù)量、原因分析等內(nèi)容。3.對于盤點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)的盤盈、盤虧、損壞等情況，應(yīng)及時查明原因，并填寫盤點(diǎn)報告，報相關(guān)部門審批后進(jìn)行處理。（三）盤點(diǎn)結(jié)果處理1.物料管理組根據(jù)盤點(diǎn)報告，對盤點(diǎn)結(jié)果進(jìn)行處理。對于盤盈的物料，應(yīng)及時辦理入庫手續(xù)；對于盤虧的物料，應(yīng)查明原因，追究相關(guān)人員的責(zé)任，并按照公司規(guī)定進(jìn)行賠償或處理。2.物料管理組應(yīng)根據(jù)盤點(diǎn)結(jié)果，對物料庫存臺賬進(jìn)行調(diào)整，確保賬物相符。同時，應(yīng)分析盤點(diǎn)結(jié)果，總結(jié)物料管理中存在的問題，提出改進(jìn)措施和建議，不斷完善物料管理制度。九、物料成本管理（一）成本核算1.財務(wù)部應(yīng)建立物料成本核算體系，對物料采購成本、存儲成本、使用成本等進(jìn)行核算。物料成本核算應(yīng)準(zhǔn)確、及時、全面，為公司成本控制提供數(shù)據(jù)支持。2.物料采購成本應(yīng)包括采購價格、運(yùn)輸費(fèi)用、裝卸費(fèi)用、保險費(fèi)用等直接成本以及采購過程中發(fā)生的其他間接成本。3.物料存儲成本應(yīng)包括倉儲費(fèi)用、庫存占用資金利息、物料損耗等費(fèi)用。4.物料使用成本應(yīng)包括生產(chǎn)過程中物料的消耗、浪費(fèi)等費(fèi)用。（二）成本控制1.采購部應(yīng)通過優(yōu)化采購流程、選擇合適的供應(yīng)商、談判