PAGEsap生產(chǎn)訂單管理制度一、總則（一）目的本制度旨在規(guī)范公司SAP系統(tǒng)中生產(chǎn)訂單的管理流程，確保生產(chǎn)訂單的創(chuàng)建、執(zhí)行、監(jiān)控及關(guān)閉等環(huán)節(jié)的高效、準(zhǔn)確與規(guī)范，以提高生產(chǎn)效率，保證產(chǎn)品質(zhì)量，降低生產(chǎn)成本，滿足客戶需求。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有涉及通過SAP系統(tǒng)進(jìn)行生產(chǎn)訂單管理的部門和人員，包括但不限于生產(chǎn)部門、計劃部門、采購部門、倉庫部門、質(zhì)量部門等。（三）基本原則1.合規(guī)性原則嚴(yán)格遵守國家相關(guān)法律法規(guī)以及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保生產(chǎn)訂單管理活動合法合規(guī)。2.準(zhǔn)確性原則生產(chǎn)訂單信息應(yīng)準(zhǔn)確無誤，包括物料清單、工藝路線、成本核算等，以保障生產(chǎn)的順利進(jìn)行和成本的精確控制。3.及時性原則各環(huán)節(jié)應(yīng)按照規(guī)定的時間節(jié)點完成生產(chǎn)訂單相關(guān)操作，避免延誤導(dǎo)致生產(chǎn)停滯或交付延遲。4.協(xié)同性原則各部門之間應(yīng)密切協(xié)作，信息共享，共同推進(jìn)生產(chǎn)訂單的順利執(zhí)行，確保公司整體生產(chǎn)運(yùn)營的順暢。二、職責(zé)分工（一）生產(chǎn)部門1.根據(jù)銷售訂單或生產(chǎn)計劃，在SAP系統(tǒng)中創(chuàng)建生產(chǎn)訂單，并確保訂單信息的完整性和準(zhǔn)確性。2.負(fù)責(zé)組織生產(chǎn)訂單的執(zhí)行，協(xié)調(diào)各工序的生產(chǎn)安排，確保按時、按質(zhì)、按量完成生產(chǎn)任務(wù)。3.及時反饋生產(chǎn)訂單執(zhí)行過程中的異常情況，如設(shè)備故障、物料短缺等，并配合相關(guān)部門進(jìn)行處理。4.負(fù)責(zé)生產(chǎn)訂單的關(guān)閉工作，在生產(chǎn)完成且各項指標(biāo)符合要求后，提交關(guān)閉申請。（二）計劃部門1.根據(jù)銷售預(yù)測和訂單情況，制定合理的生產(chǎn)計劃，并將生產(chǎn)任務(wù)分解到具體的生產(chǎn)訂單。2.監(jiān)控生產(chǎn)訂單的執(zhí)行進(jìn)度，及時調(diào)整生產(chǎn)計劃，確保生產(chǎn)與銷售需求的平衡。3.與采購部門、倉庫部門等協(xié)同工作，保障生產(chǎn)所需物料的及時供應(yīng)和庫存合理。（三）采購部門1.根據(jù)生產(chǎn)訂單的物料需求，及時下達(dá)采購訂單，確保物料按時、按質(zhì)、按量供應(yīng)。2.跟蹤采購訂單的執(zhí)行情況，協(xié)調(diào)供應(yīng)商解決供應(yīng)過程中的問題，保證生產(chǎn)不受影響。3.負(fù)責(zé)與供應(yīng)商的對賬、結(jié)算等工作，確保采購業(yè)務(wù)的規(guī)范處理。（四）倉庫部門1.根據(jù)生產(chǎn)訂單的物料需求，及時準(zhǔn)備和發(fā)放原材料、零部件等，確保生產(chǎn)現(xiàn)場的物料供應(yīng)。2.負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中物料的存儲、保管，保證物料質(zhì)量不受損，數(shù)量準(zhǔn)確。3.對生產(chǎn)完工后的成品進(jìn)行入庫管理，確保成品的安全存儲和準(zhǔn)確記錄。（五）質(zhì)量部門1.參與生產(chǎn)訂單的前期評審，確保產(chǎn)品質(zhì)量要求在訂單中得到明確體現(xiàn)。2.在生產(chǎn)過程中，按照質(zhì)量控制計劃對產(chǎn)品進(jìn)行檢驗和測試，及時發(fā)現(xiàn)和處理質(zhì)量問題。3.對生產(chǎn)訂單的最終產(chǎn)品進(jìn)行質(zhì)量驗收，只有驗收合格的產(chǎn)品才能進(jìn)入下一環(huán)節(jié)或交付客戶。（六）財務(wù)部門1.負(fù)責(zé)生產(chǎn)訂單的成本核算，根據(jù)訂單消耗的物料、人工、設(shè)備等成本要素，準(zhǔn)確計算生產(chǎn)成本。2.監(jiān)控生產(chǎn)訂單的成本執(zhí)行情況，對成本偏差進(jìn)行分析和預(yù)警，為成本控制提供決策支持。3.參與生產(chǎn)訂單的結(jié)算工作，確保財務(wù)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確記錄和賬務(wù)處理的規(guī)范。三、生產(chǎn)訂單創(chuàng)建（一）訂單創(chuàng)建依據(jù)1.銷售訂單：根據(jù)客戶簽訂的銷售合同或訂單，將銷售需求轉(zhuǎn)化為生產(chǎn)訂單。2.生產(chǎn)計劃：依據(jù)公司制定的年度、季度、月度生產(chǎn)計劃，生成相應(yīng)的生產(chǎn)訂單。（二）創(chuàng)建流程1.生產(chǎn)部門或計劃部門相關(guān)人員登錄SAP系統(tǒng)，進(jìn)入生產(chǎn)訂單創(chuàng)建界面。2.輸入訂單基本信息，包括訂單編號、訂單類型、訂單日期、交貨日期、產(chǎn)品描述等。3.根據(jù)產(chǎn)品BOM（物料清單），準(zhǔn)確錄入所需的原材料、零部件等物料信息，包括物料編碼、規(guī)格、數(shù)量等。4.依據(jù)產(chǎn)品工藝路線，設(shè)定各工序的加工順序、工時定額、工作中心等信息。5.確認(rèn)訂單的成本核算方式和相關(guān)成本要素，如物料成本、人工成本、設(shè)備折舊等。6.對創(chuàng)建的生產(chǎn)訂單進(jìn)行初步審核，確保信息完整、準(zhǔn)確無誤后提交保存。（三）審批環(huán)節(jié)1.生產(chǎn)訂單創(chuàng)建完成后，按照公司規(guī)定的審批流程進(jìn)行審批。2.審批人應(yīng)仔細(xì)審核訂單的各項信息，包括生產(chǎn)需求的合理性、物料清單的準(zhǔn)確性、工藝路線的可行性、成本核算的正確性等。3.對于審核通過的訂單，審批人簽字確認(rèn)；對于存在問題的訂單，應(yīng)及時反饋給創(chuàng)建部門進(jìn)行修改完善，直至審核通過。四、生產(chǎn)訂單執(zhí)行（一）物料準(zhǔn)備1.倉庫部門根據(jù)生產(chǎn)訂單的物料需求清單，提前準(zhǔn)備所需的原材料、零部件等物料。2.對物料進(jìn)行檢驗和核對，確保物料的質(zhì)量和數(shù)量符合訂單要求。3.將準(zhǔn)備好的物料按照規(guī)定的時間和方式發(fā)放到生產(chǎn)現(xiàn)場，做好物料交接記錄。（二）生產(chǎn)安排1.生產(chǎn)部門根據(jù)生產(chǎn)訂單的要求和工藝路線，合理安排各工序的生產(chǎn)任務(wù)。2.明確各工序的生產(chǎn)責(zé)任人、生產(chǎn)時間、生產(chǎn)數(shù)量等，確保生產(chǎn)任務(wù)有序進(jìn)行。3.協(xié)調(diào)各工序之間的銜接，避免出現(xiàn)生產(chǎn)瓶頸或延誤。（三）生產(chǎn)過程監(jiān)控1.生產(chǎn)部門在生產(chǎn)過程中，實時監(jiān)控生產(chǎn)訂單的執(zhí)行進(jìn)度，通過SAP系統(tǒng)及時更新生產(chǎn)數(shù)據(jù)。2.關(guān)注生產(chǎn)過程中的各項指標(biāo)，如產(chǎn)量、質(zhì)量、工時、設(shè)備運(yùn)行狀況等，發(fā)現(xiàn)異常情況及時處理。3.對于因設(shè)備故障、物料短缺、人員變動等原因?qū)е碌纳a(chǎn)延誤或質(zhì)量問題，及時采取相應(yīng)的解決措施，并記錄在案。（四）數(shù)據(jù)記錄與反饋1.各生產(chǎn)環(huán)節(jié)的操作人員應(yīng)及時、準(zhǔn)確地記錄生產(chǎn)過程中的各項數(shù)據(jù)，如物料消耗、工時投入、設(shè)備運(yùn)行參數(shù)等。2.生產(chǎn)部門定期對生產(chǎn)訂單的執(zhí)行情況進(jìn)行統(tǒng)計分析，形成生產(chǎn)報表，向相關(guān)部門反饋生產(chǎn)進(jìn)度、質(zhì)量狀況、成本消耗等信息。3.對于生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的重大問題或異常情況，應(yīng)及時召開跨部門會議進(jìn)行溝通協(xié)調(diào)，共同制定解決方案。五、生產(chǎn)訂單變更（一）變更原因1.客戶需求變更：如產(chǎn)品規(guī)格、數(shù)量、交貨日期等發(fā)生變化。2.設(shè)計變更：產(chǎn)品設(shè)計方案調(diào)整導(dǎo)致生產(chǎn)訂單相關(guān)信息需要變更。3.生產(chǎn)過程中出現(xiàn)不可預(yù)見的問題：如原材料質(zhì)量問題、設(shè)備故障等，需要對生產(chǎn)訂單進(jìn)行調(diào)整。（二）變更申請1.當(dāng)需要對生產(chǎn)訂單進(jìn)行變更時，由相關(guān)部門提出變更申請，說明變更的原因、內(nèi)容和影響范圍。2.變更申請應(yīng)提交給生產(chǎn)訂單的審批人或指定的變更管理部門，同時附上詳細(xì)的變更方案和相關(guān)數(shù)據(jù)支持。（三）變更審批1.變更管理部門對變更申請進(jìn)行審核，評估變更的必要性、可行性和對生產(chǎn)進(jìn)度、成本、質(zhì)量等方面的影響。2.組織相關(guān)部門進(jìn)行討論和評審，必要時邀請專家或外部顧問參與。3.根據(jù)評審結(jié)果，決定是否批準(zhǔn)變更申請。對于批準(zhǔn)的變更申請，明確變更的執(zhí)行時間、責(zé)任人等要求。（四）變更執(zhí)行1.生產(chǎn)部門根據(jù)批準(zhǔn)的變更申請，在SAP系統(tǒng)中對生產(chǎn)訂單進(jìn)行相應(yīng)的修改。2.通知相關(guān)部門按照變更后的訂單要求進(jìn)行物料調(diào)整、生產(chǎn)安排等工作。3.對變更后的生產(chǎn)訂單執(zhí)行情況進(jìn)行跟蹤監(jiān)控，確保變更后的訂單順利執(zhí)行。六、生產(chǎn)訂單監(jiān)控與預(yù)警（一）監(jiān)控指標(biāo)1.生產(chǎn)進(jìn)度：以訂單完成百分比、各工序?qū)嶋H完成時間等指標(biāo)監(jiān)控生產(chǎn)訂單是否按時推進(jìn)。2.質(zhì)量狀況：通過產(chǎn)品檢驗合格率、不良品數(shù)量等指標(biāo)反映生產(chǎn)訂單的質(zhì)量情況。3.成本消耗：對比訂單預(yù)算成本和實際發(fā)生成本，監(jiān)控成本是否超支。4.物料庫存：實時掌握生產(chǎn)訂單所需物料的庫存水平，避免因物料短缺影響生產(chǎn)。（二）預(yù)警設(shè)置1.根據(jù)公司生產(chǎn)運(yùn)營的實際情況，設(shè)定各項監(jiān)控指標(biāo)的預(yù)警閾值。2.當(dāng)生產(chǎn)訂單的監(jiān)控指標(biāo)超出預(yù)警閾值時，系統(tǒng)自動發(fā)出預(yù)警信息，通知相關(guān)部門和責(zé)任人。（三）預(yù)警處理1.相關(guān)部門和責(zé)任人收到預(yù)警信息后，應(yīng)及時對生產(chǎn)訂單的執(zhí)行情況進(jìn)行分析，查找原因。2.根據(jù)分析結(jié)果，采取相應(yīng)的措施進(jìn)行處理，如調(diào)整生產(chǎn)計劃、加強(qiáng)質(zhì)量控制、協(xié)調(diào)物料供應(yīng)等，確保生產(chǎn)訂單恢復(fù)正常執(zhí)行。3.對預(yù)警處理過程和結(jié)果進(jìn)行記錄，以便后續(xù)進(jìn)行總結(jié)和分析，不斷完善生產(chǎn)訂單管理的預(yù)警機(jī)制。七、生產(chǎn)訂單關(guān)閉（一）關(guān)閉條件1.生產(chǎn)訂單的所有產(chǎn)品已按照訂單要求生產(chǎn)完成，且經(jīng)質(zhì)量部門檢驗合格。2.生產(chǎn)過程中消耗的物料、人工、設(shè)備等成本已準(zhǔn)確核算并記錄完畢。3.生產(chǎn)訂單涉及的相關(guān)文件、記錄等已整理歸檔，符合公司檔案管理要求。（二）關(guān)閉申請1.生產(chǎn)部門在確認(rèn)生產(chǎn)訂單滿足關(guān)閉條件后，提交關(guān)閉申請，注明訂單編號、關(guān)閉原因、完成情況等信息。2.關(guān)閉申請應(yīng)附上相關(guān)的檢驗報告、成本核算報表、生產(chǎn)記錄等證明文件。（三）關(guān)閉審批1.由生產(chǎn)訂單的審批人或指定的關(guān)閉審核部門對關(guān)閉申請進(jìn)行審核。2.審核內(nèi)容包括生產(chǎn)任務(wù)完成情況、質(zhì)量驗收結(jié)果、成本核算準(zhǔn)確性、文件歸檔完整性等。3.對于審核通過的關(guān)閉申請，審批人簽字確認(rèn)，生產(chǎn)訂單正式關(guān)閉；對于存在問題的申請，要求生產(chǎn)部門進(jìn)行整改，直至審核通過。八、文檔管理（一）生產(chǎn)訂單文檔范圍1.生產(chǎn)訂單創(chuàng)建過程中涉及的銷售訂單、生產(chǎn)計劃、BOM清單、工藝路線等原始文件。2.生產(chǎn)訂單執(zhí)行過程中的物料發(fā)放記錄、生產(chǎn)進(jìn)度報表、質(zhì)量檢驗報告、設(shè)備運(yùn)行記錄等。3.生產(chǎn)訂單變更申請、審批文件、變更執(zhí)行記錄等。4.生產(chǎn)訂單關(guān)閉申請、審核文件、成本核算報表等。（二）文檔存儲與保管1.所有生產(chǎn)訂單相關(guān)文檔應(yīng)按照規(guī)定的格式和命名規(guī)則進(jìn)行整理和存儲，確保文檔的規(guī)范性和可追溯性。2.文檔存儲在公司指定的電子文檔管理系統(tǒng)或紙質(zhì)檔案庫中，便于查詢和調(diào)用。3.定期對文檔進(jìn)行備份，防止數(shù)據(jù)丟失或損壞。同時，按照公司檔案管理制度的要求，對紙質(zhì)檔案進(jìn)行妥善保管，確保檔案的安全和完整。（三）文檔查閱與使用1.公司內(nèi)部各部門因工作需要查閱生產(chǎn)訂單文檔時，應(yīng)按照規(guī)定的流程進(jìn)行申請，經(jīng)批準(zhǔn)后方可查閱。2.查閱文檔時應(yīng)遵守保密規(guī)定，不得擅自復(fù)制、傳播或泄露文檔內(nèi)容。3.對于涉及公司機(jī)密或商業(yè)秘密的生產(chǎn)訂單文檔，應(yīng)嚴(yán)格限制查閱范圍和使用權(quán)限，確保公司信息安全。九、培訓(xùn)與考核（一）培訓(xùn)計劃1.針對公司內(nèi)涉及SAP生產(chǎn)訂單管理的人員，制定系統(tǒng)的培訓(xùn)計劃。2.培訓(xùn)內(nèi)容包括SAP系統(tǒng)操作流程、生產(chǎn)訂單管理制度、相關(guān)業(yè)務(wù)知識等，確保員工熟悉生產(chǎn)訂單管理的各個環(huán)節(jié)和要求。3.根據(jù)員工的崗位需求和技能水平，分層次、分階段進(jìn)行培訓(xùn)，提高培訓(xùn)的針對性和實效性。（二）培訓(xùn)方式1.內(nèi)部培訓(xùn)：由公司內(nèi)部的業(yè)務(wù)專家或系統(tǒng)管理員進(jìn)行授課，通過面對面講解、案例分析、實際操作演示等方式進(jìn)行培訓(xùn)。2.在線培訓(xùn)：利用公司內(nèi)部的網(wǎng)絡(luò)學(xué)習(xí)平臺，提供生產(chǎn)訂單管理相關(guān)的在線課程，員工可自主學(xué)習(xí)。3.外部培訓(xùn)：根據(jù)實際需要，選派員工參加外部專業(yè)機(jī)構(gòu)舉辦的相關(guān)培訓(xùn)課程或研討會，及時了解行業(yè)最新動態(tài)和先進(jìn)管理經(jīng)驗。（三）考核機(jī)制1.建立生產(chǎn)訂單管理相關(guān)知識和技能的考核機(jī)制，定期對員工進(jìn)行考核。2.考核內(nèi)容包括理論知識、系統(tǒng)操作、實際業(yè)務(wù)處理能力等方面，全面評估員工對生產(chǎn)訂單管理制度的掌握程度和實際應(yīng)用能力。3.對于考核合格的員工，頒發(fā)相應(yīng)的培訓(xùn)證書；對于考核不合格的員工，進(jìn)行補(bǔ)考或再次培訓(xùn)，直至考核通過。將考核結(jié)果與員工的績效評