PAGE食品生產(chǎn)企食品自查制度一、總則（一）目的為加強食品生產(chǎn)企業(yè)食品安全管理，規(guī)范食品生產(chǎn)過程，及時發(fā)現(xiàn)和消除食品安全隱患，確保所生產(chǎn)的食品符合食品安全標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)法律法規(guī)要求，保障消費者的身體健康和生命安全，特制定本食品自查制度。（二）適用范圍本制度適用于本食品生產(chǎn)企業(yè)內(nèi)所有食品生產(chǎn)活動，包括原材料采購、生產(chǎn)加工、包裝儲存、銷售等環(huán)節(jié)。（三）基本原則1.全面自查原則對食品生產(chǎn)全過程進(jìn)行全面、細(xì)致的自查，涵蓋人員、設(shè)備、環(huán)境、物料、生產(chǎn)過程控制等各個方面，確保不留死角。2.及時整改原則對自查中發(fā)現(xiàn)的問題，要及時分析原因，制定切實可行的整改措施，并明確整改責(zé)任人及整改期限，確保問題得到及時有效解決。3.持續(xù)改進(jìn)原則通過定期自查和對整改情況的跟蹤評估，總結(jié)經(jīng)驗教訓(xùn)，不斷完善食品安全管理體系，持續(xù)提高食品安全保障水平。二、自查組織與人員（一）自查組織架構(gòu)成立以企業(yè)負(fù)責(zé)人為組長，質(zhì)量管理人員、生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)人、采購部門負(fù)責(zé)人、銷售部門負(fù)責(zé)人等為成員的食品自查工作領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)企業(yè)的食品自查工作。（二）人員職責(zé)1.企業(yè)負(fù)責(zé)人全面負(fù)責(zé)食品自查工作的領(lǐng)導(dǎo)和決策，確保自查工作的有效開展，對自查結(jié)果負(fù)責(zé)。2.質(zhì)量管理人員制定自查計劃，組織實施自查工作，對自查過程進(jìn)行監(jiān)督和指導(dǎo)，匯總分析自查結(jié)果，提出整改建議，并跟蹤整改落實情況。3.生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)人組織本部門人員配合自查工作，對生產(chǎn)過程中的食品安全問題進(jìn)行自查自糾，落實整改措施，確保生產(chǎn)環(huán)節(jié)符合食品安全要求。4.采購部門負(fù)責(zé)人對原材料采購環(huán)節(jié)進(jìn)行自查，確保所采購的原材料符合食品安全標(biāo)準(zhǔn)，提供相關(guān)采購憑證和合格證明文件。5.銷售部門負(fù)責(zé)人自查銷售環(huán)節(jié)的食品安全管理情況，包括產(chǎn)品儲存、運輸、銷售記錄等，防止不合格產(chǎn)品流入市場。三、自查計劃（一）自查周期1.日常自查生產(chǎn)部門、采購部門、銷售部門等應(yīng)每天對各自負(fù)責(zé)的環(huán)節(jié)進(jìn)行自查，及時發(fā)現(xiàn)和解決日常生產(chǎn)經(jīng)營中的食品安全問題。2.定期自查企業(yè)應(yīng)每周組織一次全面的食品安全自查，對食品生產(chǎn)全過程進(jìn)行系統(tǒng)檢查。3.專項自查根據(jù)食品安全監(jiān)管部門的要求、企業(yè)實際情況或季節(jié)性食品安全風(fēng)險等，適時開展專項自查，如針對特定產(chǎn)品、特定生產(chǎn)環(huán)節(jié)或特定食品安全問題進(jìn)行深入檢查。（二）自查內(nèi)容1.人員管理健康管理：檢查員工健康證持有情況，確保從事食品生產(chǎn)經(jīng)營活動的人員每年進(jìn)行健康檢查，取得健康證明后方可上崗。培訓(xùn)教育：查看員工食品安全培訓(xùn)記錄，確保員工具備必要的食品安全知識和操作技能，培訓(xùn)內(nèi)容包括食品安全法律法規(guī)、食品生產(chǎn)操作規(guī)程、食品安全事故應(yīng)急處置等。2.生產(chǎn)環(huán)境與設(shè)施廠區(qū)環(huán)境：檢查廠區(qū)周邊環(huán)境是否清潔衛(wèi)生，有無污染源；廠區(qū)內(nèi)道路是否硬化，排水系統(tǒng)是否暢通，有無積水、垃圾等。生產(chǎn)車間：查看車間布局是否合理，人流、物流是否分開；車間地面、墻壁、天花板是否清潔、平整、無裂縫，門窗是否能有效防止蟲害侵入；車間內(nèi)通風(fēng)、采光、照明、溫控等設(shè)施是否正常運行。設(shè)備設(shè)施：檢查生產(chǎn)設(shè)備、工具是否清潔衛(wèi)生，是否定期維護(hù)保養(yǎng)，有無損壞或故障；計量器具、檢驗設(shè)備是否定期校準(zhǔn)，確保其準(zhǔn)確性和可靠性。3.原材料采購與管理供應(yīng)商管理：審查供應(yīng)商資質(zhì)，建立供應(yīng)商檔案，評估供應(yīng)商的食品安全管理能力；定期對供應(yīng)商進(jìn)行實地考察，確保供應(yīng)商提供的原材料符合食品安全標(biāo)準(zhǔn)。進(jìn)貨查驗：檢查原材料進(jìn)貨記錄，包括進(jìn)貨日期、品種、規(guī)格、數(shù)量、供應(yīng)商名稱等；查驗原材料的合格證明文件、檢驗報告等，確保所采購的原材料質(zhì)量安全。儲存管理：查看原材料儲存條件是否符合要求，有無分類存放、隔墻離地、通風(fēng)防潮等措施；庫存原材料是否定期盤點，有無過期、變質(zhì)等情況。4.生產(chǎn)過程控制工藝流程：審查食品生產(chǎn)工藝流程，確保工藝流程科學(xué)合理，符合食品安全要求；檢查各工序的操作規(guī)程是否明確、規(guī)范，員工是否嚴(yán)格按照操作規(guī)程進(jìn)行生產(chǎn)。衛(wèi)生管理：檢查生產(chǎn)過程中的衛(wèi)生狀況，包括員工個人衛(wèi)生、生產(chǎn)設(shè)備衛(wèi)生、車間環(huán)境衛(wèi)生等；查看生產(chǎn)過程中是否采取有效的衛(wèi)生防護(hù)措施，防止交叉污染。添加劑使用：檢查食品添加劑的采購、儲存、使用情況，確保食品添加劑的使用符合國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定，有詳細(xì)的使用記錄。過程檢驗：查看生產(chǎn)過程中的檢驗記錄，包括半成品檢驗、成品檢驗等；檢驗項目、檢驗方法、檢驗頻次是否符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和企業(yè)規(guī)定，確保每批產(chǎn)品經(jīng)檢驗合格后方可出廠。5.包裝、儲存與運輸包裝材料：檢查包裝材料的采購渠道是否正規(guī)，有無合格證明文件；包裝材料的儲存條件是否符合要求，有無污染、變質(zhì)等情況；包裝過程是否符合衛(wèi)生要求，確保包裝材料不對食品造成污染。儲存管理：查看成品儲存條件是否符合要求，有無分類存放、隔墻離地、通風(fēng)防潮等措施；庫存成品是否定期盤點，有無過期、變質(zhì)等情況；儲存環(huán)境是否有溫濕度控制記錄。運輸管理：審查產(chǎn)品運輸車輛的衛(wèi)生狀況和運輸條件，確保運輸過程中食品不受污染；檢查運輸記錄，包括運輸日期、品種、規(guī)格、數(shù)量、運輸目的地等。6.食品安全事故應(yīng)急管理應(yīng)急預(yù)案：查看企業(yè)是否制定食品安全事故應(yīng)急預(yù)案，應(yīng)急預(yù)案是否涵蓋事故報告、應(yīng)急處置、后期處置等內(nèi)容；應(yīng)急預(yù)案是否定期演練，演練記錄是否完整。應(yīng)急設(shè)施與物資：檢查企業(yè)是否配備必要的應(yīng)急設(shè)施和物資，如急救藥品、防護(hù)用品、消毒設(shè)備等；應(yīng)急設(shè)施和物資是否定期檢查、維護(hù)，確保其處于良好備用狀態(tài)。（三）自查記錄每次自查應(yīng)詳細(xì)記錄自查情況，包括自查時間、自查人員、自查內(nèi)容、發(fā)現(xiàn)的問題及整改措施等。自查記錄應(yīng)妥善保存，保存期限不少于[X]年。四、自查程序（一）準(zhǔn)備階段1.制定自查方案質(zhì)量管理人員根據(jù)自查周期和自查內(nèi)容，制定詳細(xì)的自查方案，明確自查的范圍、方法、步驟和人員分工等。2.收集資料收集與食品生產(chǎn)相關(guān)的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、企業(yè)內(nèi)部管理制度、生產(chǎn)記錄、檢驗報告等資料，為自查工作提供依據(jù)。3.準(zhǔn)備工具準(zhǔn)備必要的自查工具，如檢查表、采樣器具、檢測設(shè)備等。（二）實施階段1.首次會議由自查工作領(lǐng)導(dǎo)小組組長主持召開首次會議，向參與自查的人員介紹自查目的、范圍、程序和要求，明確各人員的職責(zé)分工。2.現(xiàn)場檢查按照自查方案和檢查表的內(nèi)容，對食品生產(chǎn)全過程進(jìn)行實地檢查，包括人員操作、設(shè)備運行、環(huán)境衛(wèi)生、原材料及成品質(zhì)量等方面。檢查過程中，可采用觀察、詢問、查閱記錄、抽樣檢測等方法獲取客觀證據(jù)。3.數(shù)據(jù)收集與分析對現(xiàn)場檢查獲取的數(shù)據(jù)和信息進(jìn)行收集、整理和分析，判斷是否存在食品安全隱患和不符合項。（三）結(jié)果匯總與報告1.結(jié)果匯總質(zhì)量管理人員對自查結(jié)果進(jìn)行匯總，編制自查報告，詳細(xì)列出發(fā)現(xiàn)問題的環(huán)節(jié)、問題描述、不符合項依據(jù)等。2.報告審核自查報告編制完成后，提交自查工作領(lǐng)導(dǎo)小組審核。審核人員應(yīng)對報告內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性進(jìn)行審查，提出審核意見。3.報告批準(zhǔn)經(jīng)審核通過的自查報告，由企業(yè)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后發(fā)布。（四）整改與跟蹤1.整改措施制定針對自查中發(fā)現(xiàn)的問題，由責(zé)任部門分析原因，制定切實可行的整改措施，明確整改責(zé)任人、整改期限和整改目標(biāo)。2.整改實施責(zé)任部門按照整改措施組織實施整改，確保問題得到有效解決。整改過程中，質(zhì)量管理人員應(yīng)進(jìn)行跟蹤檢查，及時掌握整改進(jìn)度。3.整改效果驗證整改期限屆滿后，質(zhì)量管理人員對整改效果進(jìn)行驗證，通過現(xiàn)場檢查、查閱記錄、抽樣檢測等方式，確認(rèn)整改措施是否有效落實，問題是否得到徹底解決。如整改效果未達(dá)到預(yù)期目標(biāo)，應(yīng)重新分析原因，調(diào)整整改措施，繼續(xù)進(jìn)行整改，直至問題得到解決。（五）記錄存檔將自查計劃、自查記錄、自查報告、整改措施及整改效果驗證等相關(guān)資料進(jìn)行整理歸檔，保存期限不少于[X]年，以備查閱。五、自查結(jié)果處理（一）對自查中發(fā)現(xiàn)的一般不符合項責(zé)任部門應(yīng)立即采取整改措施，在規(guī)定期限內(nèi)完成整改，并將整改情況報質(zhì)量管理人員復(fù)查。復(fù)查合格后，對不符合項進(jìn)行關(guān)閉。（二）對自查中發(fā)現(xiàn)的嚴(yán)重不符合項1.企業(yè)應(yīng)立即停止相關(guān)食品生產(chǎn)活動，采取有效的風(fēng)險控制措施，防止不合格產(chǎn)品流入市場。2.由自查工作領(lǐng)導(dǎo)小組組織專題會議，分析問題產(chǎn)生的原因，制定全面、系統(tǒng)的整改方案，明確整改責(zé)任人和整改期限。3.整改完成后，企業(yè)應(yīng)進(jìn)行內(nèi)部審核和管理評審，確保食品安全管理體系的有效性和持續(xù)改進(jìn)。4.對嚴(yán)重不符合項及整改情況，企業(yè)應(yīng)及時向當(dāng)?shù)厥称钒踩O(jiān)管部門報告，并配合監(jiān)管部門的調(diào)查處理工作。（三）對自查結(jié)果的應(yīng)用1.將自查結(jié)果作為企業(yè)食品安全管