PAGE生產(chǎn)工單保存制度一、總則（一）目的為了規(guī)范公司生產(chǎn)工單的保存管理，確保生產(chǎn)工單信息的完整性、準(zhǔn)確性和可追溯性，滿足公司內(nèi)部管理及外部法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有涉及生產(chǎn)工單流轉(zhuǎn)、執(zhí)行及相關(guān)管理活動的部門和人員。（三）基本原則1.合法性原則：生產(chǎn)工單的保存應(yīng)符合國家法律法規(guī)以及相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求，確保公司運營活動在合法合規(guī)的框架內(nèi)進(jìn)行。2.完整性原則：涵蓋生產(chǎn)工單從生成到完成整個生命周期的所有信息，保證信息不遺漏、不缺失，全面反映生產(chǎn)過程。3.準(zhǔn)確性原則：生產(chǎn)工單中的各項數(shù)據(jù)、信息必須準(zhǔn)確無誤，如實記錄生產(chǎn)實際情況，為生產(chǎn)管理、質(zhì)量控制、成本核算等提供可靠依據(jù)。4.可追溯性原則：能夠根據(jù)生產(chǎn)工單快速準(zhǔn)確地追溯生產(chǎn)過程中的各個環(huán)節(jié)，包括原材料采購、生產(chǎn)加工、質(zhì)量檢驗、成品交付等，以便在需要時進(jìn)行查詢、分析和驗證。二、生產(chǎn)工單的定義與分類（一）定義生產(chǎn)工單是公司安排生產(chǎn)任務(wù)的指令性文件，詳細(xì)記錄了產(chǎn)品生產(chǎn)所需的各項信息，包括產(chǎn)品規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)工藝、交付時間等，是組織生產(chǎn)活動的核心依據(jù)。（二）分類1.按產(chǎn)品類型分類標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品工單：適用于常規(guī)、大批量生產(chǎn)的標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品，工單內(nèi)容相對固定，主要關(guān)注生產(chǎn)數(shù)量、生產(chǎn)進(jìn)度等。定制產(chǎn)品工單：針對客戶定制的個性化產(chǎn)品，工單詳細(xì)記錄產(chǎn)品的特殊規(guī)格、定制要求、設(shè)計變更等信息，對生產(chǎn)過程的靈活性和精確性要求較高。2.按生產(chǎn)階段分類投產(chǎn)工單：下達(dá)給生產(chǎn)部門開始組織生產(chǎn)的初始工單，明確生產(chǎn)任務(wù)的啟動時間、產(chǎn)品信息等。在制工單：反映產(chǎn)品在生產(chǎn)過程中的當(dāng)前狀態(tài)，包括已完成的工序、剩余工作量、質(zhì)量檢驗情況等，用于監(jiān)控生產(chǎn)進(jìn)度和質(zhì)量控制。完工工單：標(biāo)志產(chǎn)品生產(chǎn)任務(wù)全部完成，記錄產(chǎn)品實際產(chǎn)量、合格數(shù)量、生產(chǎn)過程中的各項數(shù)據(jù)統(tǒng)計等，作為生產(chǎn)結(jié)果的最終確認(rèn)文件。三、生產(chǎn)工單的生成與下達(dá)（一）生成流程1.銷售訂單確認(rèn)：銷售部門收到客戶訂單后，對訂單信息進(jìn)行審核，確認(rèn)產(chǎn)品規(guī)格、數(shù)量、交貨期等要求，確保訂單信息準(zhǔn)確無誤。審核通過后，將訂單信息傳遞給生產(chǎn)計劃部門。2.生產(chǎn)計劃制定：生產(chǎn)計劃部門根據(jù)銷售訂單、庫存情況、產(chǎn)能等因素，制定詳細(xì)的生產(chǎn)計劃，確定產(chǎn)品的生產(chǎn)批次、生產(chǎn)數(shù)量、生產(chǎn)時間安排等。在制定生產(chǎn)計劃過程中，充分考慮設(shè)備產(chǎn)能、人員配置、原材料供應(yīng)等資源約束條件，確保生產(chǎn)計劃的合理性和可行性。3.生產(chǎn)工單編制：生產(chǎn)計劃部門依據(jù)生產(chǎn)計劃，編制生產(chǎn)工單。工單內(nèi)容應(yīng)包括產(chǎn)品編號、名稱、規(guī)格型號、生產(chǎn)數(shù)量、生產(chǎn)工藝路線、各工序的標(biāo)準(zhǔn)工時、原材料及零部件清單、質(zhì)量要求、交付時間等詳細(xì)信息。工單編制過程中，應(yīng)與技術(shù)部門、質(zhì)量部門等相關(guān)部門進(jìn)行溝通協(xié)調(diào)，確保工單中的工藝路線、質(zhì)量要求等符合產(chǎn)品設(shè)計和公司質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)。4.工單審核與批準(zhǔn)：生產(chǎn)工單編制完成后，提交至生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行審核。審核內(nèi)容包括工單信息的準(zhǔn)確性、完整性、與生產(chǎn)計劃的一致性以及生產(chǎn)安排的合理性等。生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)人審核通過后，將工單提交至公司主管領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行批準(zhǔn)。主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，生產(chǎn)工單正式生效。（二）下達(dá)方式1.電子文檔下達(dá)：通過公司內(nèi)部的生產(chǎn)管理系統(tǒng)，將生產(chǎn)工單以電子文檔形式發(fā)送至生產(chǎn)車間、倉庫、質(zhì)量檢驗部門等相關(guān)部門。各部門在系統(tǒng)中接收工單后，可根據(jù)權(quán)限查閱和下載工單詳細(xì)信息。2.紙質(zhì)文檔下達(dá)：對于一些不具備電子接收條件或需要留存紙質(zhì)記錄的情況，同時生成紙質(zhì)生產(chǎn)工單。紙質(zhì)工單經(jīng)打印、蓋章后，由生產(chǎn)計劃部門分發(fā)至各相關(guān)部門。各部門應(yīng)妥善保管紙質(zhì)工單，確保其完整性和可查閱性。四、生產(chǎn)工單的保存要求（一）保存方式1.電子存儲：利用公司內(nèi)部的生產(chǎn)管理系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫等電子平臺，對生產(chǎn)工單進(jìn)行存儲。電子存儲應(yīng)采用安全可靠的服務(wù)器設(shè)備，并定期進(jìn)行數(shù)據(jù)備份，防止數(shù)據(jù)丟失或損壞。備份數(shù)據(jù)應(yīng)存儲在不同的物理位置，以應(yīng)對可能出現(xiàn)的自然災(zāi)害、設(shè)備故障等風(fēng)險。2.紙質(zhì)存檔：對于紙質(zhì)生產(chǎn)工單，應(yīng)建立專門的檔案庫進(jìn)行保存。檔案庫應(yīng)具備防火、防潮、防蟲、防盜等安全設(shè)施，確保紙質(zhì)工單的完好無損。同時，應(yīng)按照一定的分類標(biāo)準(zhǔn)對紙質(zhì)工單進(jìn)行歸檔整理，便于查找和查閱。（二）保存期限1.一般產(chǎn)品工單：對于常規(guī)生產(chǎn)的產(chǎn)品，生產(chǎn)工單保存期限為自產(chǎn)品交付后[X]年。在此期間，應(yīng)保證工單信息的可查詢和可追溯性，以便在需要時進(jìn)行生產(chǎn)過程回顧、質(zhì)量追溯、客戶投訴處理等工作。2.特殊產(chǎn)品工單：對于涉及重大質(zhì)量問題、安全事故、法律法規(guī)糾紛等特殊情況的產(chǎn)品，生產(chǎn)工單保存期限為自相關(guān)問題處理完畢后[X]年。特殊產(chǎn)品工單的保存期限延長，是為了確保在較長時間內(nèi)能夠?qū)ο嚓P(guān)生產(chǎn)過程進(jìn)行全面追溯和審查，以滿足可能出現(xiàn)的各種調(diào)查和處理需求。3.長期保存工單：對于一些具有重要歷史價值、技術(shù)參考價值或?qū)景l(fā)展具有關(guān)鍵意義的產(chǎn)品生產(chǎn)工單，經(jīng)公司管理層批準(zhǔn)后，可進(jìn)行長期保存。長期保存的工單應(yīng)定期進(jìn)行整理和維護(hù)，確保其信息的完整性和可讀性。（三）存儲環(huán)境要求1.電子存儲環(huán)境：服務(wù)器機房應(yīng)保持適宜的溫度、濕度，溫度范圍一般控制在[X]℃[X]℃之間，濕度范圍控制在[X]%[X]%之間。同時，應(yīng)配備完善的防雷、防靜電、防火、防盜等安全設(shè)施，定期對服務(wù)器設(shè)備進(jìn)行維護(hù)和檢查，確保電子存儲系統(tǒng)的穩(wěn)定運行。2.紙質(zhì)存檔環(huán)境：檔案庫應(yīng)保持干燥、通風(fēng)良好，避免紙質(zhì)工單受潮發(fā)霉。檔案庫內(nèi)可配備除濕機、空調(diào)等設(shè)備，以調(diào)節(jié)溫濕度。同時，應(yīng)定期對檔案庫進(jìn)行清潔和消毒，防止蟲害滋生。檔案架應(yīng)牢固可靠，便于工單的存放和查找。五、生產(chǎn)工單的查閱與使用（一）查閱權(quán)限1.生產(chǎn)部門人員：生產(chǎn)車間主管、班組長、生產(chǎn)工人等生產(chǎn)部門人員，可根據(jù)工作需要查閱與本車間生產(chǎn)任務(wù)相關(guān)的生產(chǎn)工單。查閱權(quán)限僅限于查看工單中的生產(chǎn)任務(wù)信息、生產(chǎn)進(jìn)度、質(zhì)量要求等內(nèi)容，不得擅自修改工單數(shù)據(jù)。2.質(zhì)量檢驗部門人員：質(zhì)量檢驗人員有權(quán)查閱所有生產(chǎn)工單，以便了解產(chǎn)品質(zhì)量要求、檢驗標(biāo)準(zhǔn)以及生產(chǎn)過程中的質(zhì)量控制情況。質(zhì)量檢驗人員在查閱工單時，應(yīng)重點關(guān)注質(zhì)量相關(guān)信息，如原材料檢驗要求、各工序質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、成品檢驗規(guī)范等，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合要求。3.倉庫管理人員：倉庫管理人員可查閱與產(chǎn)品出入庫相關(guān)的生產(chǎn)工單，了解產(chǎn)品的生產(chǎn)數(shù)量、交付時間、庫存情況等信息，以便準(zhǔn)確安排原材料和成品的收發(fā)工作。倉庫管理人員在查閱工單時，應(yīng)核對工單中的物料清單與實際出入庫情況是否一致，確保庫存管理的準(zhǔn)確性。4.其他部門人員：如技術(shù)部門、設(shè)備管理部門、采購部門等其他部門人員，因工作需要查閱生產(chǎn)工單時，應(yīng)向生產(chǎn)計劃部門提出申請。生產(chǎn)計劃部門根據(jù)申請內(nèi)容進(jìn)行審核，經(jīng)批準(zhǔn)后，方可提供相應(yīng)的工單查閱權(quán)限。其他部門人員查閱工單時，應(yīng)嚴(yán)格按照規(guī)定的權(quán)限范圍進(jìn)行操作，不得超出授權(quán)查閱無關(guān)信息。（二）查閱流程1.內(nèi)部系統(tǒng)查閱：通過公司內(nèi)部生產(chǎn)管理系統(tǒng)查閱生產(chǎn)工單的人員，應(yīng)登錄系統(tǒng)，在系統(tǒng)中按照指定的查詢條件進(jìn)行操作。系統(tǒng)應(yīng)記錄查閱人員的登錄賬號、查閱時間、查閱內(nèi)容等信息，以便進(jìn)行審計和追溯。2.紙質(zhì)工單查閱：需要查閱紙質(zhì)生產(chǎn)工單的人員，應(yīng)到檔案庫辦理查閱手續(xù)。查閱人員填寫查閱申請表，注明查閱工單的編號、查閱目的、查閱時間等信息，經(jīng)檔案管理人員審核同意后，方可在檔案庫內(nèi)查閱紙質(zhì)工單。查閱完畢后，查閱人員應(yīng)及時歸還工單，并在查閱申請表上簽字確認(rèn)。檔案管理人員應(yīng)對查閱申請表進(jìn)行妥善保存，作為工單查閱記錄的一部分。（三）使用規(guī)范1.不得擅自修改：任何人員在查閱生產(chǎn)工單時，不得擅自修改工單中的數(shù)據(jù)信息。如發(fā)現(xiàn)工單信息有誤或需要進(jìn)行調(diào)整，應(yīng)及時通知生產(chǎn)計劃部門，由生產(chǎn)計劃部門按照規(guī)定的流程進(jìn)行修改和審批。2.保密要求：涉及公司商業(yè)機密、技術(shù)秘密、客戶信息等敏感內(nèi)容的生產(chǎn)工單，查閱人員應(yīng)嚴(yán)格遵守公司的保密制度，不得將工單內(nèi)容泄露給無關(guān)人員。在使用完畢后，應(yīng)妥善保管工單，防止信息丟失或被竊取。3.用途記錄：對于因工作需要使用生產(chǎn)工單的情況，使用人員應(yīng)記錄工單的使用目的、使用時間、使用過程中的相關(guān)操作等信息。這些記錄有助于跟蹤工單的使用軌跡，確保工單的使用符合規(guī)定，并在需要時進(jìn)行查閱和審計。六、生產(chǎn)工單的變更與廢止（一）變更管理1.變更原因：生產(chǎn)工單在執(zhí)行過程中，可能由于客戶需求變更、產(chǎn)品設(shè)計調(diào)整、生產(chǎn)工藝改進(jìn)、原材料供應(yīng)問題等原因需要進(jìn)行變更。變更發(fā)起部門應(yīng)詳細(xì)記錄變更原因，確保變更的必要性和合理性。2.變更申請：變更發(fā)起部門填寫生產(chǎn)工單變更申請表，明確變更的內(nèi)容、涉及的工單編號、變更后的詳細(xì)信息等。變更申請表應(yīng)提交至生產(chǎn)計劃部門進(jìn)行審核。生產(chǎn)計劃部門在審核過程中，應(yīng)綜合考慮變更對生產(chǎn)進(jìn)度、質(zhì)量控制、成本等方面的影響，評估變更的可行性。3.變更審批：生產(chǎn)計劃部門審核通過后，將變更申請表提交至相關(guān)部門進(jìn)行會簽。會簽部門包括生產(chǎn)部門、質(zhì)量部門、技術(shù)部門、采購部門等，各部門根據(jù)自身職責(zé)對變更內(nèi)容進(jìn)行審核，并簽署意見。會簽完成后，變更申請表提交至公司主管領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行批準(zhǔn)。主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，生產(chǎn)計劃部門按照變更后的工單信息進(jìn)行調(diào)整，并及時通知相關(guān)部門。4.變更記錄：生產(chǎn)計劃部門應(yīng)對生產(chǎn)工單的變更情況進(jìn)行詳細(xì)記錄，包括變更時間、變更內(nèi)容、變更原因、審批過程等信息。變更記錄應(yīng)與原始工單一同保存，以便追溯生產(chǎn)過程中的變更歷史。（二）廢止管理1.廢止原因：生產(chǎn)工單在完成生產(chǎn)任務(wù)、產(chǎn)品交付后，或因生產(chǎn)任務(wù)取消、訂單變更等原因不再執(zhí)行時，應(yīng)進(jìn)行廢止處理。廢止工單應(yīng)確保所有相關(guān)的生產(chǎn)活動已經(jīng)結(jié)束，不存在遺留問題。2.廢止申請：生產(chǎn)任務(wù)完成或不再執(zhí)行后，由生產(chǎn)部門填寫生產(chǎn)工單廢止申請表，注明廢止工單的編號、廢止原因、完成情況等信息。廢止申請表提交至生產(chǎn)計劃部門進(jìn)行審核。生產(chǎn)計劃部門審核重點包括工單的執(zhí)行情況、物料消耗情況、質(zhì)量檢驗結(jié)果等，確保工單廢止符合實際生產(chǎn)情況。3.廢止審批：生產(chǎn)計劃部門審核通過后，將廢止申請表提交至公司主管領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行批準(zhǔn)。主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，生產(chǎn)計劃部門對廢止的生產(chǎn)工單進(jìn)行標(biāo)識，并在生產(chǎn)管理系統(tǒng)和紙質(zhì)檔案中進(jìn)行相應(yīng)的處理。4.廢止記錄：生產(chǎn)計劃部門應(yīng)記錄生產(chǎn)工單的廢止時間、廢止原因、審批過程等信息，作為公司生產(chǎn)管理檔案的一部分。廢止記錄應(yīng)與生產(chǎn)工單的保存期限一致，以便在需要時進(jìn)行查閱和審計。七、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督機制1.內(nèi)部審計：公司內(nèi)部審計部門定期對生產(chǎn)工單的保存、查閱、變更與廢止等管理情況進(jìn)行審計。審計內(nèi)容包括工單信息的完整性、準(zhǔn)確性、可追溯性，查閱與使用權(quán)限的合規(guī)性，變更與廢止流程的執(zhí)行情況等。通過審計發(fā)現(xiàn)問題及時提出整改意見，并跟蹤整改落實情況。2.日常檢查：生產(chǎn)計劃部門、質(zhì)量部門、倉庫管理部門等相關(guān)部門應(yīng)定期對生產(chǎn)工單的管理情況進(jìn)行日常檢查。檢查內(nèi)容包括工單的保存環(huán)境、查閱記錄、變更與廢止手續(xù)等。對于檢查中發(fā)現(xiàn)的問題應(yīng)及時進(jìn)行糾正，確保生產(chǎn)工單管理工作規(guī)范有序。（二）考核辦法1.考核指標(biāo)：制定生產(chǎn)工單管理考核指標(biāo)，包括工單信息準(zhǔn)確率、工單及時下達(dá)率、查閱與使用合規(guī)率、變更與廢止手續(xù)完備率等。各項考核指標(biāo)應(yīng)明確具體的考核標(biāo)準(zhǔn)和計算方法，確?？己私Y(jié)果客觀公正。2.考核周期：考核周期為[X]月/季度/年度，根據(jù)公司實際情況確定?？己酥芷趦?nèi)，對各部門在生產(chǎn)工單管理方面的工作表現(xiàn)進(jìn)行綜合評價。3.考核結(jié)果應(yīng)用：將考核結(jié)果與部門和個人的績效掛鉤。對于生產(chǎn)工單管理工作表現(xiàn)優(yōu)秀的部門和個人，給予相應(yīng)的獎勵，如績效加分、獎金獎勵等；對于考核結(jié)果不達(dá)標(biāo)的部門和個人，進(jìn)行績效扣分、警告、培訓(xùn)等處理，督促其改進(jìn)工作，提高生產(chǎn)工單管理水平。