PAGE散裝白酒生產(chǎn)送檢制度一、總則（一）目的為確保散裝白酒的質(zhì)量安全，規(guī)范生產(chǎn)過(guò)程中的送檢行為，保障消費(fèi)者的健康權(quán)益，依據(jù)國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于本公司散裝白酒的生產(chǎn)全過(guò)程，包括原材料采購(gòu)、生產(chǎn)加工、成品儲(chǔ)存及銷(xiāo)售等環(huán)節(jié)的質(zhì)量檢驗(yàn)與送檢管理。（三）基本原則1.嚴(yán)格遵守國(guó)家法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保散裝白酒生產(chǎn)符合質(zhì)量安全要求。2.堅(jiān)持預(yù)防為主，加強(qiáng)生產(chǎn)過(guò)程中的質(zhì)量控制，通過(guò)定期送檢及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決質(zhì)量問(wèn)題。3.明確各部門(mén)及人員在送檢工作中的職責(zé)，確保送檢流程順暢、高效。二、職責(zé)分工（一）生產(chǎn)部門(mén)1.負(fù)責(zé)按照生產(chǎn)工藝要求組織散裝白酒的生產(chǎn)，確保生產(chǎn)過(guò)程的規(guī)范操作。2.對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中的半成品進(jìn)行自檢，填寫(xiě)相關(guān)檢驗(yàn)記錄，并及時(shí)將自檢情況反饋給質(zhì)量檢驗(yàn)部門(mén)。3.根據(jù)質(zhì)量檢驗(yàn)部門(mén)的要求，協(xié)助進(jìn)行樣品的采集和送檢工作。（二）質(zhì)量檢驗(yàn)部門(mén)1.制定散裝白酒的質(zhì)量檢驗(yàn)計(jì)劃和送檢方案，明確檢驗(yàn)項(xiàng)目、檢驗(yàn)頻率及檢驗(yàn)方法。2.負(fù)責(zé)對(duì)原材料、半成品及成品進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)，包括感官指標(biāo)、理化指標(biāo)、衛(wèi)生指標(biāo)等。3.對(duì)檢驗(yàn)不合格的產(chǎn)品及時(shí)出具檢驗(yàn)報(bào)告，并通知相關(guān)部門(mén)采取整改措施。4.定期對(duì)檢驗(yàn)數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，評(píng)估生產(chǎn)過(guò)程的質(zhì)量穩(wěn)定性，為質(zhì)量改進(jìn)提供依據(jù)。5.負(fù)責(zé)與外部檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)的溝通協(xié)調(diào)，確保送檢工作的順利進(jìn)行。（三）采購(gòu)部門(mén)1.選擇具有合格資質(zhì)的原材料供應(yīng)商，確保所采購(gòu)的原材料符合質(zhì)量要求。2.索取原材料的質(zhì)量證明文件，并及時(shí)傳遞給質(zhì)量檢驗(yàn)部門(mén)。3.對(duì)采購(gòu)的原材料進(jìn)行初步驗(yàn)收，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題及時(shí)與供應(yīng)商溝通解決，并配合質(zhì)量檢驗(yàn)部門(mén)進(jìn)行相關(guān)檢驗(yàn)工作。（四）倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)1.負(fù)責(zé)散裝白酒原材料、半成品及成品的儲(chǔ)存管理，確保儲(chǔ)存條件符合要求。2.協(xié)助質(zhì)量檢驗(yàn)部門(mén)進(jìn)行樣品的采集工作，按照規(guī)定做好樣品的標(biāo)識(shí)和保管。3.對(duì)庫(kù)存產(chǎn)品進(jìn)行定期盤(pán)點(diǎn)，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量異常情況及時(shí)通知質(zhì)量檢驗(yàn)部門(mén)。（五）銷(xiāo)售部門(mén)1.收集市場(chǎng)反饋的散裝白酒質(zhì)量信息，并及時(shí)反饋給質(zhì)量檢驗(yàn)部門(mén)。2.在銷(xiāo)售過(guò)程中，嚴(yán)格按照質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)銷(xiāo)售產(chǎn)品，不得銷(xiāo)售不合格產(chǎn)品。3.配合質(zhì)量檢驗(yàn)部門(mén)對(duì)市場(chǎng)上出現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題進(jìn)行調(diào)查和處理。三、原材料送檢（一）供應(yīng)商資質(zhì)審核1.采購(gòu)部門(mén)應(yīng)建立供應(yīng)商評(píng)估和選擇機(jī)制，對(duì)擬合作的原材料供應(yīng)商進(jìn)行資質(zhì)審核。審核內(nèi)容包括供應(yīng)商的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)證等相關(guān)資質(zhì)文件。2.定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行實(shí)地考察，評(píng)估其生產(chǎn)能力、質(zhì)量管理水平、信譽(yù)等情況，確保供應(yīng)商具備穩(wěn)定供應(yīng)合格原材料的能力。（二）原材料采購(gòu)檢驗(yàn)1.每批原材料到貨后，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)及時(shí)通知質(zhì)量檢驗(yàn)部門(mén)進(jìn)行檢驗(yàn)。質(zhì)量檢驗(yàn)部門(mén)按照規(guī)定的檢驗(yàn)項(xiàng)目和方法對(duì)原材料進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)。2.檢驗(yàn)項(xiàng)目包括感官指標(biāo)（如色澤、氣味、口感等）、理化指標(biāo)（如酒精度、甲醇含量、鉛含量等）、衛(wèi)生指標(biāo)（如微生物指標(biāo)等）。3.對(duì)于首次采購(gòu)的原材料或質(zhì)量不穩(wěn)定的原材料，應(yīng)增加檢驗(yàn)頻率和檢驗(yàn)項(xiàng)目。（三）檢驗(yàn)結(jié)果處理1.若原材料檢驗(yàn)合格，質(zhì)量檢驗(yàn)部門(mén)出具檢驗(yàn)合格報(bào)告，采購(gòu)部門(mén)方可辦理入庫(kù)手續(xù)。2.若檢驗(yàn)不合格，質(zhì)量檢驗(yàn)部門(mén)應(yīng)及時(shí)出具檢驗(yàn)不合格報(bào)告，并通知采購(gòu)部門(mén)。采購(gòu)部門(mén)應(yīng)立即停止該批原材料的使用，并與供應(yīng)商協(xié)商處理方式，如退貨、換貨或補(bǔ)貨等。3.對(duì)不合格原材料的處理情況應(yīng)進(jìn)行記錄，包括處理時(shí)間、處理方式、供應(yīng)商反饋等信息，以便追溯和分析。四、生產(chǎn)過(guò)程中半成品送檢（一）自檢要求1.生產(chǎn)部門(mén)在每道工序完成后，應(yīng)對(duì)半成品進(jìn)行自檢。自檢內(nèi)容包括感官指標(biāo)、工藝參數(shù)等。2.生產(chǎn)操作人員應(yīng)按照操作規(guī)程進(jìn)行自檢，并填寫(xiě)自檢記錄。自檢記錄應(yīng)包括半成品的名稱(chēng)、規(guī)格、生產(chǎn)批次、自檢時(shí)間、自檢人員等信息。（二）送檢流程1.生產(chǎn)部門(mén)在完成半成品自檢后，認(rèn)為質(zhì)量符合要求的，應(yīng)及時(shí)將半成品樣品送至質(zhì)量檢驗(yàn)部門(mén)進(jìn)行進(jìn)一步檢驗(yàn)。2.質(zhì)量檢驗(yàn)部門(mén)收到半成品樣品后，按照規(guī)定的檢驗(yàn)項(xiàng)目和方法進(jìn)行檢驗(yàn)。檢驗(yàn)項(xiàng)目應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)工藝和產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)確定，一般包括感官指標(biāo)、理化指標(biāo)等。3.對(duì)于關(guān)鍵工序的半成品，應(yīng)增加檢驗(yàn)頻率和檢驗(yàn)項(xiàng)目，確保產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定。（三）檢驗(yàn)結(jié)果反饋與處理1.質(zhì)量檢驗(yàn)部門(mén)應(yīng)及時(shí)將半成品檢驗(yàn)結(jié)果反饋給生產(chǎn)部門(mén)。若檢驗(yàn)合格，生產(chǎn)部門(mén)可繼續(xù)進(jìn)行下一道工序的生產(chǎn)。2.若檢驗(yàn)不合格，質(zhì)量檢驗(yàn)部門(mén)應(yīng)出具檢驗(yàn)不合格報(bào)告，并通知生產(chǎn)部門(mén)采取整改措施。生產(chǎn)部門(mén)應(yīng)分析不合格原因，制定整改方案，對(duì)生產(chǎn)工藝、設(shè)備、人員等方面進(jìn)行調(diào)整和改進(jìn)，直至半成品質(zhì)量符合要求。3.對(duì)不合格半成品的處理情況應(yīng)進(jìn)行記錄，包括不合格原因分析、整改措施、整改效果驗(yàn)證等信息，以便總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，防止類(lèi)似問(wèn)題再次發(fā)生。五、成品送檢（一）常規(guī)檢驗(yàn)1.每批散裝白酒成品入庫(kù)前，生產(chǎn)部門(mén)應(yīng)通知質(zhì)量檢驗(yàn)部門(mén)進(jìn)行檢驗(yàn)。質(zhì)量檢驗(yàn)部門(mén)按照規(guī)定的檢驗(yàn)項(xiàng)目和方法對(duì)成品進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)。2.常規(guī)檢驗(yàn)項(xiàng)目包括感官指標(biāo)（如色澤、清亮透明、無(wú)異味、無(wú)懸浮物等）、理化指標(biāo)（如酒精度、甲醇含量、鉛含量、總酸、總酯等）、衛(wèi)生指標(biāo)（如微生物指標(biāo)等）。3.檢驗(yàn)頻率應(yīng)符合國(guó)家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)要求，確保每批成品都經(jīng)過(guò)嚴(yán)格檢驗(yàn)。（二）型式檢驗(yàn)1.有下列情況之一時(shí)，應(yīng)進(jìn)行型式檢驗(yàn)：新產(chǎn)品投產(chǎn)前；原料、工藝、設(shè)備有較大改變，可能影響產(chǎn)品質(zhì)量時(shí)；正常生產(chǎn)時(shí)，定期或積累一定產(chǎn)量后，應(yīng)周期性進(jìn)行一次檢驗(yàn)；產(chǎn)品長(zhǎng)期停產(chǎn)后，恢復(fù)生產(chǎn)時(shí)；出廠檢驗(yàn)結(jié)果與上次型式檢驗(yàn)有較大差異時(shí)；國(guó)家質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)提出進(jìn)行型式檢驗(yàn)的要求時(shí)。2.型式檢驗(yàn)項(xiàng)目應(yīng)包括本制度規(guī)定的所有檢驗(yàn)項(xiàng)目，檢驗(yàn)方法應(yīng)按照國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。3.質(zhì)量檢驗(yàn)部門(mén)應(yīng)委托具有資質(zhì)的外部檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行型式檢驗(yàn)，并確保檢驗(yàn)過(guò)程符合相關(guān)規(guī)定。（三）檢驗(yàn)報(bào)告與存檔1.質(zhì)量檢驗(yàn)部門(mén)應(yīng)根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果出具檢驗(yàn)報(bào)告，檢驗(yàn)報(bào)告應(yīng)包括產(chǎn)品名稱(chēng)、規(guī)格、生產(chǎn)批次、檢驗(yàn)項(xiàng)目、檢驗(yàn)結(jié)果、檢驗(yàn)結(jié)論等信息。2.檢驗(yàn)報(bào)告應(yīng)加蓋質(zhì)量檢驗(yàn)部門(mén)公章，并由檢驗(yàn)人員簽字確認(rèn)。3.質(zhì)量檢驗(yàn)部門(mén)應(yīng)將檢驗(yàn)報(bào)告原件存檔，保存期限應(yīng)符合國(guó)家相關(guān)規(guī)定和公司內(nèi)部要求，以便查詢(xún)和追溯產(chǎn)品質(zhì)量情況。（四）檢驗(yàn)結(jié)果處理1.若成品檢驗(yàn)合格，質(zhì)量檢驗(yàn)部門(mén)出具檢驗(yàn)合格報(bào)告，倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)方可辦理入庫(kù)手續(xù)，并按照規(guī)定進(jìn)行儲(chǔ)存和銷(xiāo)售。2.若檢驗(yàn)不合格，質(zhì)量檢驗(yàn)部門(mén)應(yīng)出具檢驗(yàn)不合格報(bào)告，并通知生產(chǎn)部門(mén)和銷(xiāo)售部門(mén)。生產(chǎn)部門(mén)應(yīng)立即停止該批產(chǎn)品的生產(chǎn)和銷(xiāo)售，對(duì)不合格產(chǎn)品進(jìn)行隔離和標(biāo)識(shí)，防止其流入市場(chǎng)。3.生產(chǎn)部門(mén)應(yīng)組織相關(guān)人員對(duì)不合格原因進(jìn)行分析，制定整改措施，并對(duì)整改效果進(jìn)行驗(yàn)證。整改完成后，重新進(jìn)行成品檢驗(yàn)，直至檢驗(yàn)合格后方可恢復(fù)生產(chǎn)和銷(xiāo)售。4.對(duì)不合格產(chǎn)品的處理情況應(yīng)進(jìn)行詳細(xì)記錄，包括不合格產(chǎn)品的數(shù)量、批次、處理方式（如返工、報(bào)廢等）、處理時(shí)間等信息，以便追溯和統(tǒng)計(jì)分析。六、送檢樣品管理（一）樣品采集1.質(zhì)量檢驗(yàn)部門(mén)應(yīng)按照規(guī)定的采樣方法和采樣數(shù)量進(jìn)行樣品采集。采樣應(yīng)具有代表性，能夠真實(shí)反映被檢產(chǎn)品的質(zhì)量情況。2.采樣過(guò)程應(yīng)嚴(yán)格遵守?zé)o菌操作原則，防止樣品受到污染。3.樣品采集后，應(yīng)立即進(jìn)行標(biāo)識(shí)和密封，標(biāo)識(shí)內(nèi)容應(yīng)包括樣品名稱(chēng)、規(guī)格、生產(chǎn)批次、采樣時(shí)間、采樣地點(diǎn)、采樣人員等信息。（二）樣品運(yùn)輸與保存1.送檢樣品應(yīng)采用適當(dāng)?shù)倪\(yùn)輸方式，確保樣品在運(yùn)輸過(guò)程中的質(zhì)量不受影響。對(duì)于易揮發(fā)、易變質(zhì)的樣品，應(yīng)采取特殊的運(yùn)輸和保存措施。2.樣品應(yīng)保存在規(guī)定的環(huán)境條件下，如溫度、濕度等。對(duì)于需要冷藏或冷凍保存的樣品，應(yīng)及時(shí)放入相應(yīng)的冷藏或冷凍設(shè)備中。3.質(zhì)量檢驗(yàn)部門(mén)應(yīng)建立樣品運(yùn)輸和保存記錄，記錄樣品的運(yùn)輸時(shí)間、運(yùn)輸方式、保存條件等信息，以便追溯樣品的流轉(zhuǎn)情況。（三）樣品處置1.檢驗(yàn)完成后的樣品，應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處置。對(duì)于合格樣品，可按照公司內(nèi)部規(guī)定進(jìn)行銷(xiāo)毀或留存一定期限后再行處置。2.對(duì)于不合格樣品，應(yīng)按照環(huán)保要求進(jìn)行妥善處理，防止對(duì)環(huán)境造成污染。3.樣品處置過(guò)程應(yīng)進(jìn)行記錄，包括處置時(shí)間、處置方式、處置人員等信息，以便監(jiān)督和管理。七、不合格產(chǎn)品管理（一）不合格產(chǎn)品標(biāo)識(shí)與隔離1.對(duì)于檢驗(yàn)不合格的散裝白酒產(chǎn)品，質(zhì)量檢驗(yàn)部門(mén)應(yīng)及時(shí)通知生產(chǎn)部門(mén)和倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)，對(duì)不合格產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識(shí)和隔離。2.標(biāo)識(shí)應(yīng)清晰、醒目，標(biāo)明產(chǎn)品名稱(chēng)、規(guī)格、生產(chǎn)批次、不合格原因等信息。3.不合格產(chǎn)品應(yīng)存放在專(zhuān)門(mén)的隔離區(qū)域，與合格產(chǎn)品分開(kāi)存放，防止混淆和誤用。（二）不合格產(chǎn)品原因分析與整改1.生產(chǎn)部門(mén)應(yīng)組織相關(guān)人員對(duì)不合格產(chǎn)品進(jìn)行原因分析，找出導(dǎo)致產(chǎn)品不合格的因素，如原材料質(zhì)量問(wèn)題、生產(chǎn)工藝控制不當(dāng)、設(shè)備故障、人員操作失誤等。2.根據(jù)原因分析結(jié)果，制定針對(duì)性的整改措施，明確整改責(zé)任人和整改期限。3.整改措施實(shí)施后，應(yīng)進(jìn)行效果驗(yàn)證，確保整改后的產(chǎn)品質(zhì)量符合要求。（三）不合格產(chǎn)品處理1.對(duì)于一般不合格產(chǎn)品，可根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行返工處理，使其達(dá)到質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。返工后的產(chǎn)品應(yīng)重新進(jìn)行檢驗(yàn)，合格后方可放行。2.對(duì)于嚴(yán)重不合格產(chǎn)品，應(yīng)予以報(bào)廢處理，防止其流入市場(chǎng)。報(bào)廢產(chǎn)品應(yīng)按照環(huán)保要求進(jìn)行妥善處置。3.對(duì)不合格產(chǎn)品的處理情況應(yīng)進(jìn)行詳細(xì)記錄，包括不合格產(chǎn)品的名稱(chēng)、規(guī)格、生產(chǎn)批次、不合格原因、處理方式、處理時(shí)間等信息，以便追溯和統(tǒng)計(jì)分析。八、記錄與檔案管理（一）記錄要求1.各部門(mén)應(yīng)按照本制度的規(guī)定，及時(shí)、準(zhǔn)確、完整地填寫(xiě)相關(guān)記錄。記錄應(yīng)字跡清晰、內(nèi)容真實(shí)，不得隨意涂改。2.記錄應(yīng)使用鋼筆、中性筆或計(jì)算機(jī)打印，不得使用鉛筆或易褪色的筆填寫(xiě)。3.記錄應(yīng)注明日期、記錄人等信息，確保記錄的可追溯性。（二）記錄保存期限1.原材料采購(gòu)檢驗(yàn)記錄、生產(chǎn)過(guò)程半成品檢驗(yàn)記錄、成品檢驗(yàn)記錄、不合格產(chǎn)品處理記錄等質(zhì)量相關(guān)記錄的保存期限應(yīng)符合國(guó)家相關(guān)規(guī)定和公司內(nèi)部要求，一般不少于產(chǎn)品保質(zhì)期后一年。2.其他與送檢制度相關(guān)的記錄，如供應(yīng)商資質(zhì)審核記錄、樣品采集記錄、樣品運(yùn)輸與保存記錄等，保存期限應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況確定，但不得少于兩年。（三）檔案管理1.質(zhì)量檢驗(yàn)部門(mén)應(yīng)負(fù)責(zé)建立散裝白酒生產(chǎn)送檢檔案，將各類(lèi)檢驗(yàn)報(bào)告、記錄、文件等資料進(jìn)行分類(lèi)整理、歸檔保存。2.檔案應(yīng)按照年度、類(lèi)別等進(jìn)行編號(hào)，便于查詢(xún)和管理。3.檔案管理人員應(yīng)定期對(duì)檔案進(jìn)行檢查和維護(hù)，確保檔案的完整性和安全性。4.借閱檔案應(yīng)辦理相關(guān)手續(xù)，經(jīng)批準(zhǔn)后方可借閱，并在規(guī)定時(shí)間內(nèi)歸還。借閱人員不得擅自涂改、復(fù)印、轉(zhuǎn)借檔案資料。九、培訓(xùn)與監(jiān)督（一）培訓(xùn)1.公司應(yīng)定期組織與散裝白酒生產(chǎn)送檢制度相關(guān)的培訓(xùn)，提高員工的質(zhì)量意識(shí)和檢驗(yàn)技能。2.培訓(xùn)內(nèi)容應(yīng)包括國(guó)家法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、公司質(zhì)量管理制度、檢驗(yàn)方法和操作規(guī)程等。3.培訓(xùn)方式可采用內(nèi)部培訓(xùn)、外部培訓(xùn)、現(xiàn)場(chǎng)實(shí)操等多種形式，確保培訓(xùn)效果。4.培訓(xùn)后應(yīng)進(jìn)行考核，考核合格的員工方可上崗操作。對(duì)考核不合格的員工應(yīng)進(jìn)行補(bǔ)考或重新培訓(xùn)，直至考核合格。（二）監(jiān)督檢查1.質(zhì)量檢驗(yàn)部門(mén)應(yīng)定期對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中的送檢工作進(jìn)行監(jiān)督檢查，確保各項(xiàng)制度和