PAGE工廠車間生產(chǎn)記錄本制度一、總則（一）目的為規(guī)范工廠車間生產(chǎn)記錄行為，確保生產(chǎn)過程可追溯、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確可靠，保障產(chǎn)品質(zhì)量，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于工廠車間內(nèi)所有生產(chǎn)活動(dòng)的記錄管理，包括但不限于原材料投入、生產(chǎn)過程操作、設(shè)備運(yùn)行狀況、質(zhì)量檢驗(yàn)等環(huán)節(jié)。（三）基本原則1.真實(shí)性原則：生產(chǎn)記錄應(yīng)如實(shí)反映生產(chǎn)實(shí)際情況，不得虛報(bào)、瞞報(bào)或篡改數(shù)據(jù)。2.準(zhǔn)確性原則：記錄內(nèi)容應(yīng)準(zhǔn)確無誤，數(shù)據(jù)清晰、完整，計(jì)量單位統(tǒng)一。3.及時(shí)性原則：生產(chǎn)過程中的各項(xiàng)數(shù)據(jù)應(yīng)及時(shí)記錄，不得拖延或事后補(bǔ)記。4.規(guī)范性原則：記錄格式、填寫方法應(yīng)符合本制度及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求，保持記錄的一致性和規(guī)范性。二、記錄內(nèi)容與要求（一）原材料記錄1.原材料名稱、規(guī)格、型號(hào)：詳細(xì)記錄投入生產(chǎn)的各類原材料的具體信息，確保與采購合同及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)一致。2.批次號(hào)：標(biāo)注原材料的批次編號(hào)，以便追溯原材料的來源及質(zhì)量狀況。3.數(shù)量：準(zhǔn)確記錄每種原材料的投入數(shù)量，單位明確。4.供應(yīng)商信息：記錄原材料供應(yīng)商的名稱、聯(lián)系方式等，便于在需要時(shí)進(jìn)行溝通與追溯。（二）生產(chǎn)過程記錄1.生產(chǎn)工序：按照生產(chǎn)流程順序，詳細(xì)記錄每個(gè)工序的操作步驟、工藝參數(shù)及執(zhí)行情況。2.設(shè)備運(yùn)行記錄：包括設(shè)備啟動(dòng)時(shí)間、停機(jī)時(shí)間、運(yùn)行時(shí)長(zhǎng)、設(shè)備故障及維修情況等，確保設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)可查。3.操作人員信息：記錄參與各工序操作的人員姓名、工號(hào)等，明確責(zé)任歸屬。4.生產(chǎn)時(shí)間：精確記錄每個(gè)生產(chǎn)環(huán)節(jié)的開始時(shí)間和結(jié)束時(shí)間，計(jì)算生產(chǎn)周期，以便分析生產(chǎn)效率。（三）質(zhì)量檢驗(yàn)記錄1.檢驗(yàn)項(xiàng)目：明確對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)的各項(xiàng)指標(biāo)，如外觀、尺寸、性能等。2.檢驗(yàn)方法：記錄所采用的檢驗(yàn)手段和工具，確保檢驗(yàn)結(jié)果的可靠性。3.檢驗(yàn)數(shù)據(jù)：如實(shí)填寫各項(xiàng)檢驗(yàn)指標(biāo)的實(shí)測(cè)數(shù)據(jù)，不得漏記或錯(cuò)記。4.檢驗(yàn)結(jié)論：根據(jù)檢驗(yàn)數(shù)據(jù)，明確產(chǎn)品是否合格，如有不合格情況，應(yīng)詳細(xì)記錄不合格項(xiàng)目及處理措施。（四）生產(chǎn)異常記錄1.異常發(fā)生時(shí)間：準(zhǔn)確記錄生產(chǎn)過程中出現(xiàn)異常情況的具體時(shí)間點(diǎn)。2.異常現(xiàn)象描述：詳細(xì)描述異常發(fā)生時(shí)的現(xiàn)象，如設(shè)備突發(fā)故障、產(chǎn)品質(zhì)量異常等。3.處理措施：記錄針對(duì)異常情況采取的臨時(shí)或永久性解決措施，包括維修過程、調(diào)整工藝參數(shù)等。4.處理結(jié)果：說明異常處理后的效果，如設(shè)備是否恢復(fù)正常運(yùn)行、產(chǎn)品質(zhì)量是否達(dá)標(biāo)等。三、記錄格式與填寫規(guī)范（一）記錄格式1.生產(chǎn)記錄本應(yīng)采用統(tǒng)一的格式，包括封面、目錄、正文和封底。封面應(yīng)注明工廠名稱、車間名稱、記錄年份及月份等信息。2.正文部分應(yīng)根據(jù)記錄內(nèi)容設(shè)置不同的表格或欄目，確保清晰、易讀。例如，原材料記錄可采用表格形式，表頭包括原材料名稱、規(guī)格、型號(hào)、批次號(hào)、數(shù)量、供應(yīng)商等；生產(chǎn)過程記錄可采用多行多列的表格，詳細(xì)記錄各工序的相關(guān)信息。（二）填寫規(guī)范1.字跡清晰：記錄人員應(yīng)使用黑色或藍(lán)色中性筆填寫，確保字跡工整、清晰，易于辨認(rèn)。2.內(nèi)容完整：按照規(guī)定的格式和要求，逐項(xiàng)填寫記錄內(nèi)容，不得有空缺或遺漏。3.數(shù)據(jù)準(zhǔn)確：記錄的數(shù)據(jù)應(yīng)真實(shí)可靠，計(jì)算準(zhǔn)確，不得隨意涂改。如需修改，應(yīng)采用規(guī)范的修改方法，如劃改，并在旁邊注明修改人及修改時(shí)間。4.簽字確認(rèn)：涉及操作人員、檢驗(yàn)人員、班組長(zhǎng)等相關(guān)人員的記錄，應(yīng)在相應(yīng)位置簽字確認(rèn)，以明確責(zé)任。四、記錄的收集與整理（一）收集頻率1.生產(chǎn)過程中的各項(xiàng)記錄應(yīng)實(shí)時(shí)或按班次進(jìn)行收集，確保記錄的及時(shí)性和完整性。2.質(zhì)量檢驗(yàn)記錄應(yīng)在檢驗(yàn)完成后立即收集，不得積壓。（二）收集方式1.由各工序的操作人員、檢驗(yàn)人員等將填寫好的記錄表單提交給班組長(zhǎng)或指定的記錄收集人員。2.記錄收集人員應(yīng)定期對(duì)收集到的記錄進(jìn)行匯總，確保無遺漏。（三）整理要求1.收集后的記錄應(yīng)按照類別和時(shí)間順序進(jìn)行整理，確保整齊有序。2.對(duì)于紙質(zhì)記錄，應(yīng)使用文件夾或檔案盒進(jìn)行裝訂存放，便于查閱和保管。3.對(duì)于電子記錄，應(yīng)按照統(tǒng)一的文件命名規(guī)則進(jìn)行命名，并存儲(chǔ)在指定的服務(wù)器或存儲(chǔ)設(shè)備上，同時(shí)建立相應(yīng)的索引目錄，方便快速檢索。五、記錄的存儲(chǔ)與保管（一）存儲(chǔ)方式1.生產(chǎn)記錄應(yīng)采用紙質(zhì)和電子兩種方式存儲(chǔ)，以便相互印證和備份。2.紙質(zhì)記錄應(yīng)存放在專門的檔案柜中，按照年份、月份順序排列，確保存放環(huán)境干燥、通風(fēng)，防止記錄受潮、發(fā)霉或損壞。3.電子記錄應(yīng)進(jìn)行定期備份，備份存儲(chǔ)介質(zhì)應(yīng)異地存放，以防止因自然災(zāi)害、設(shè)備故障等原因?qū)е聰?shù)據(jù)丟失。（二）保管期限1.一般生產(chǎn)記錄的保管期限為[X]年，重要產(chǎn)品的生產(chǎn)記錄保管期限應(yīng)延長(zhǎng)至產(chǎn)品質(zhì)保期結(jié)束后[X]年。2.涉及質(zhì)量事故、安全事故等特殊情況的記錄，應(yīng)永久保存。（三）查閱與借閱1.內(nèi)部人員因工作需要查閱生產(chǎn)記錄時(shí)，應(yīng)填寫《生產(chǎn)記錄查閱申請(qǐng)表》，注明查閱目的、記錄名稱及時(shí)間段等信息，經(jīng)所在部門負(fù)責(zé)人審批后，到指定地點(diǎn)查閱。查閱過程中應(yīng)保持記錄的完好，不得擅自涂改、損毀或帶出查閱地點(diǎn)。2.外部單位或人員如需查閱生產(chǎn)記錄，必須持有合法有效的證明文件，并按照公司相關(guān)規(guī)定辦理查閱手續(xù)。查閱內(nèi)容涉及公司機(jī)密信息的，應(yīng)簽訂保密協(xié)議，確保公司信息安全。3.如需借閱生產(chǎn)記錄，應(yīng)填寫《生產(chǎn)記錄借閱申請(qǐng)表》，經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，在規(guī)定期限內(nèi)歸還。借閱期間應(yīng)妥善保管記錄，不得轉(zhuǎn)借他人或用于非工作目的。六．記錄的審核與監(jiān)督（一）審核流程1.班組長(zhǎng)應(yīng)對(duì)本班組的生產(chǎn)記錄進(jìn)行每日審核，檢查記錄內(nèi)容的完整性、準(zhǔn)確性和規(guī)范性，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)督促記錄人員更正。2.車間主管應(yīng)每周對(duì)車間內(nèi)各班組的生產(chǎn)記錄進(jìn)行匯總審核，重點(diǎn)關(guān)注生產(chǎn)過程中的異常情況及質(zhì)量問題，確保車間生產(chǎn)活動(dòng)的正常進(jìn)行。3.質(zhì)量部門應(yīng)定期對(duì)質(zhì)量檢驗(yàn)記錄進(jìn)行審核，分析產(chǎn)品質(zhì)量趨勢(shì)，為質(zhì)量改進(jìn)提供依據(jù)。對(duì)于發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題，應(yīng)及時(shí)反饋給相關(guān)部門進(jìn)行處理。4.公司管理層應(yīng)不定期對(duì)生產(chǎn)記錄進(jìn)行抽查審核，全面了解公司生產(chǎn)運(yùn)營狀況，對(duì)發(fā)現(xiàn)的重大問題及時(shí)組織研究解決。（二）監(jiān)督機(jī)制1.公司設(shè)立專門的生產(chǎn)記錄監(jiān)督小組，成員包括生產(chǎn)部門、質(zhì)量部門、審計(jì)部門等相關(guān)人員，負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)記錄制度的執(zhí)行情況進(jìn)行定期檢查和不定期抽查。2.監(jiān)督小組應(yīng)制定詳細(xì)的檢查計(jì)劃和標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)記錄的填寫、收集、整理、存儲(chǔ)等環(huán)節(jié)進(jìn)行全面檢查，發(fā)現(xiàn)不符合規(guī)定的情況及時(shí)下達(dá)整改通知，并跟蹤整改落實(shí)情況。3.對(duì)于違反生產(chǎn)記錄制度的行為，應(yīng)視情節(jié)輕重給予相應(yīng)的處罰，包括警告、罰款、辭退等，以確保制度的嚴(yán)肅性和有效性。