PAGE生產(chǎn)型公司采購制度一、總則（一）目的為規(guī)范公司采購行為，加強(qiáng)采購管理，確保采購工作的高效、有序進(jìn)行，保障公司生產(chǎn)經(jīng)營活動的順利開展，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)部所有生產(chǎn)型采購活動，包括原材料、零部件、設(shè)備、辦公用品及其他相關(guān)物資的采購。（三）基本原則1.合法性原則：采購活動必須遵守國家法律法規(guī)及相關(guān)政策要求，確保采購行為合法合規(guī)。2.效益性原則：在保證采購物資質(zhì)量的前提下，通過合理的采購流程和策略，降低采購成本，提高采購效益。3.公平公正原則：采購過程應(yīng)遵循公平、公正、公開的原則，維護(hù)公司利益，防止不正當(dāng)競爭。4.誠實(shí)守信原則：采購人員應(yīng)誠實(shí)守信，與供應(yīng)商建立良好的合作關(guān)系，確保采購信息真實(shí)可靠。二、采購流程（一）需求提出1.生產(chǎn)部門：根據(jù)生產(chǎn)計劃和實(shí)際生產(chǎn)需求，填寫《采購申請單》，詳細(xì)注明所需物資的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、需求時間等信息，并提交給采購部門。2.其他部門：如設(shè)備維護(hù)、研發(fā)等部門，根據(jù)工作需要提出采購申請，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后提交采購部門。（二）采購申請審核1.采購部門：收到采購申請后，對申請內(nèi)容進(jìn)行初步審核，包括物資需求的合理性、規(guī)格型號的準(zhǔn)確性、數(shù)量的必要性等。2.財務(wù)部門：審核采購申請的預(yù)算情況，確保采購費(fèi)用在預(yù)算范圍內(nèi)，并對采購資金的支付方式和時間提出意見。3.審批領(lǐng)導(dǎo)：根據(jù)公司授權(quán)，由相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)對采購申請進(jìn)行最終審批。審批通過后，采購申請單返回采購部門，作為采購依據(jù)。（三）供應(yīng)商選擇與評估1.供應(yīng)商尋找：采購人員通過多種渠道尋找潛在供應(yīng)商，如網(wǎng)絡(luò)搜索、行業(yè)推薦、供應(yīng)商主動聯(lián)系等。2.供應(yīng)商篩選：根據(jù)采購物資的要求和公司的供應(yīng)商標(biāo)準(zhǔn)，對潛在供應(yīng)商進(jìn)行篩選，確定符合條件的供應(yīng)商名單。3.供應(yīng)商評估：采購部門組織相關(guān)人員對供應(yīng)商進(jìn)行實(shí)地考察和評估，評估內(nèi)容包括供應(yīng)商的生產(chǎn)能力、質(zhì)量控制、價格水平、交貨期、售后服務(wù)等方面。評估結(jié)果形成《供應(yīng)商評估報告》，作為供應(yīng)商選擇的參考依據(jù)。4.供應(yīng)商選擇：根據(jù)供應(yīng)商評估結(jié)果，采購部門選擇合適的供應(yīng)商，并與之簽訂《采購合同》。采購合同應(yīng)明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括物資規(guī)格、數(shù)量、價格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、付款方式等條款。（四）采購訂單下達(dá)1.采購部門：根據(jù)采購合同，制作《采購訂單》，明確采購物資的詳細(xì)信息、交貨時間、交貨地點(diǎn)等，并發(fā)送給供應(yīng)商。2.供應(yīng)商確認(rèn)：供應(yīng)商收到采購訂單后，應(yīng)及時確認(rèn)訂單內(nèi)容，并按照訂單要求組織生產(chǎn)和發(fā)貨。（五）采購物資驗(yàn)收1.驗(yàn)收準(zhǔn)備：采購部門通知相關(guān)部門（如質(zhì)量檢驗(yàn)部門、倉庫管理部門等）做好驗(yàn)收準(zhǔn)備工作，并提供采購合同、采購訂單等相關(guān)文件。2.驗(yàn)收實(shí)施：質(zhì)量檢驗(yàn)部門按照合同約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)對采購物資進(jìn)行檢驗(yàn)，倉庫管理部門對物資的數(shù)量、規(guī)格、型號等進(jìn)行核對。驗(yàn)收合格后，填寫《驗(yàn)收報告》。3.驗(yàn)收不合格處理：如采購物資驗(yàn)收不合格，采購部門應(yīng)及時與供應(yīng)商溝通，要求供應(yīng)商采取補(bǔ)貨、換貨、退貨等措施，并承擔(dān)相應(yīng)的損失。同時，對不合格物資進(jìn)行標(biāo)識和隔離，防止其流入生產(chǎn)環(huán)節(jié)。（六）采購付款1.付款申請：采購部門根據(jù)采購合同和驗(yàn)收報告，填寫《付款申請單》，注明付款金額、付款方式、付款時間等信息，并提交給財務(wù)部門。2.財務(wù)審核：財務(wù)部門對付款申請進(jìn)行審核，核實(shí)采購業(yè)務(wù)的真實(shí)性、合法性和準(zhǔn)確性，審核通過后提交給審批領(lǐng)導(dǎo)簽字。3.付款執(zhí)行：審批領(lǐng)導(dǎo)簽字后，財務(wù)部門按照合同約定的付款方式和時間進(jìn)行付款操作。三、采購預(yù)算管理（一）預(yù)算編制1.采購部門：根據(jù)公司年度生產(chǎn)經(jīng)營計劃和采購需求預(yù)測，編制年度采購預(yù)算草案，明確各類采購物資的預(yù)算金額、采購時間等信息。2.財務(wù)部門：對采購預(yù)算草案進(jìn)行審核和匯總，結(jié)合公司財務(wù)狀況和資金安排，形成年度采購預(yù)算方案，并提交公司管理層審議。3.預(yù)算審批：公司管理層根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略和實(shí)際情況，對年度采購預(yù)算方案進(jìn)行審批。審批通過后的采購預(yù)算作為公司年度采購工作的控制依據(jù)。（二）預(yù)算執(zhí)行與監(jiān)控1.采購部門：嚴(yán)格按照采購預(yù)算執(zhí)行采購任務(wù)，不得超預(yù)算采購。如因特殊原因需要調(diào)整采購預(yù)算，應(yīng)按照公司預(yù)算調(diào)整程序進(jìn)行申請和審批。2.財務(wù)部門：定期對采購預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)控和分析，及時發(fā)現(xiàn)預(yù)算執(zhí)行過程中的問題，并向采購部門和相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)反饋。3.預(yù)算調(diào)整：如因市場價格波動、生產(chǎn)計劃變更等原因?qū)е虏少忣A(yù)算需要調(diào)整，采購部門應(yīng)填寫《采購預(yù)算調(diào)整申請表》，詳細(xì)說明調(diào)整原因和調(diào)整金額，并按照公司預(yù)算調(diào)整程序進(jìn)行審批。四、采購風(fēng)險管理（一）風(fēng)險識別與評估1.采購部門：定期對采購業(yè)務(wù)進(jìn)行風(fēng)險識別和評估，分析可能存在的風(fēng)險因素，如供應(yīng)商違約、質(zhì)量問題、價格波動、交貨延遲等。2.風(fēng)險評估方法：采用定性和定量相結(jié)合的方法對風(fēng)險進(jìn)行評估，確定風(fēng)險的等級和影響程度。3.風(fēng)險評估報告：根據(jù)風(fēng)險評估結(jié)果，編制《采購風(fēng)險評估報告》，提出相應(yīng)的風(fēng)險應(yīng)對措施和建議。（二）風(fēng)險應(yīng)對措施1.供應(yīng)商管理風(fēng)險應(yīng)對：加強(qiáng)供應(yīng)商的選擇、評估和管理，建立供應(yīng)商信用檔案和動態(tài)評價機(jī)制，定期對供應(yīng)商進(jìn)行考核和評價。與供應(yīng)商簽訂詳細(xì)的采購合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，約定違約責(zé)任和賠償條款。2.質(zhì)量風(fēng)險應(yīng)對：加強(qiáng)采購物資的質(zhì)量檢驗(yàn)和驗(yàn)收工作，嚴(yán)格按照合同約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)。與供應(yīng)商簽訂質(zhì)量保證協(xié)議，要求供應(yīng)商提供質(zhì)量合格證明文件。對質(zhì)量問題及時與供應(yīng)商溝通，要求其采取措施解決，并承擔(dān)相應(yīng)的損失。3.價格風(fēng)險應(yīng)對：關(guān)注市場價格動態(tài)，建立價格信息收集和分析機(jī)制，定期對采購物資的價格進(jìn)行比較和評估。與供應(yīng)商協(xié)商簽訂價格調(diào)整條款，根據(jù)市場價格波動情況及時調(diào)整采購價格。采用招標(biāo)、詢價、談判等多種采購方式，降低采購成本。4.交貨風(fēng)險應(yīng)對：與供應(yīng)商明確交貨時間和交貨地點(diǎn)，要求供應(yīng)商提供詳細(xì)的交貨計劃。加強(qiáng)對采購訂單執(zhí)行情況的跟蹤和監(jiān)控，及時掌握物資的生產(chǎn)進(jìn)度和運(yùn)輸情況。如出現(xiàn)交貨延遲，及時與供應(yīng)商溝通，要求其采取措施解決，并承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。五、采購合同管理（一）合同簽訂1.采購部門：根據(jù)供應(yīng)商選擇結(jié)果，起草采購合同文本，明確合同雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括物資規(guī)格、數(shù)量、價格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、付款方式、違約責(zé)任等條款。2.合同審核：采購合同文本起草完成后，提交給公司法律部門、財務(wù)部門等相關(guān)部門進(jìn)行審核。審核內(nèi)容包括合同條款的合法性、合規(guī)性、完整性、準(zhǔn)確性等方面。3.合同簽訂：經(jīng)審核通過的采購合同，由公司法定代表人或授權(quán)代表與供應(yīng)商簽訂。簽訂后的采購合同應(yīng)加蓋公司公章或合同專用章，并妥善保管。（二）合同執(zhí)行與變更1.合同執(zhí)行：采購部門和供應(yīng)商應(yīng)嚴(yán)格按照采購合同約定履行各自的義務(wù)，確保合同的順利執(zhí)行。采購部門應(yīng)定期對合同執(zhí)行情況進(jìn)行檢查和評估，及時發(fā)現(xiàn)問題并采取措施解決。2.合同變更：如因市場情況變化、生產(chǎn)計劃調(diào)整等原因需要變更采購合同，采購部門應(yīng)及時與供應(yīng)商協(xié)商，并簽訂合同變更協(xié)議。合同變更協(xié)議應(yīng)明確變更的內(nèi)容、原因、雙方的權(quán)利和義務(wù)等條款，并按照合同簽訂程序進(jìn)行審核和簽訂。（三）合同終止1.合同期滿終止：采購合同期滿后，雙方如不再續(xù)簽合同，合同自動終止。采購部門應(yīng)及時清理合同執(zhí)行情況，辦理相關(guān)結(jié)算手續(xù)。2.提前終止：如因一方違約或其他原因?qū)е虏少徍贤崆敖K止，采購部門應(yīng)按照合同約定追究違約方的責(zé)任，并及時辦理相關(guān)結(jié)算手續(xù)。同時，對合同終止后的遺留問題進(jìn)行妥善處理。六、采購信息管理（一）采購信息收集1.采購部門：建立采購信息收集渠道，收集與采購業(yè)務(wù)相關(guān)的各類信息，如市場價格信息、供應(yīng)商信息、產(chǎn)品質(zhì)量信息、行業(yè)動態(tài)信息等。2.信息收集方式：通過網(wǎng)絡(luò)搜索、行業(yè)會議、供應(yīng)商調(diào)研、客戶反饋等多種方式收集采購信息，并對收集到的信息進(jìn)行整理和分析。（二）采購信息分析與利用1.采購信息分析：采購部門定期對收集到的采購信息進(jìn)行分析，了解市場價格走勢、供應(yīng)商動態(tài)、產(chǎn)品質(zhì)量情況等，為采購決策提供依據(jù)。2.采購信息利用：根據(jù)采購信息分析結(jié)果，采購部門制定合理的采購策略和計劃，優(yōu)化采購流程，降低采購成本，提高采購效益。同時，將采購信息及時反饋給相關(guān)部門，為公司生產(chǎn)經(jīng)營決策提供支持。（三）采購信息保密1.保密制度：公司建立采購信息保密制度，明確采購信息的保密范圍、保密措施和保密責(zé)任。采購人員應(yīng)對采購過程中涉及的商業(yè)秘密、供應(yīng)商信息、采購價格等信息予以保密。2.保密培訓(xùn)：公司定期對采購人員進(jìn)行保密培訓(xùn)，提高采購人員的保密意識和保密技能。3.違規(guī)處理：如發(fā)現(xiàn)采購人員違反采購信息保密制度，泄露采購信息，公司將按照相關(guān)規(guī)定追究其責(zé)任，并采取相應(yīng)的措施防止信息進(jìn)一步擴(kuò)散。七、采購績效評估（一）評估指標(biāo)1.采購成本：評估采購物資的實(shí)際采購價格與預(yù)算價格的差異率，以及采購成本的降低幅度。2.采購質(zhì)量：評估采購物資的質(zhì)量合格率，以及因質(zhì)量問題導(dǎo)致的損失情況。3.交貨期：評估采購物資的按時交貨率，以及因交貨延遲導(dǎo)致的生產(chǎn)延誤情況。4.供應(yīng)商管理：評估供應(yīng)商的滿意度，以及供應(yīng)商的合作穩(wěn)定性。5.采購效率：評估采購流程的執(zhí)行效率，包括采購申請的審批時間、采購訂單的下達(dá)時間、采購物資的驗(yàn)收時間等。（二）評估方法1.定期評估：采購部門定期對采購績效進(jìn)行評估，一般每季度或每半年進(jìn)行一次。評估結(jié)果形成《采購績效評估報告》。2.數(shù)據(jù)分析：通過對采購業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的統(tǒng)計和分析，計算各項評估指標(biāo)的實(shí)際值，并與目標(biāo)值進(jìn)行比較，評估采購績效的完成情況。3.問卷調(diào)查：向相關(guān)部門（如生產(chǎn)部門、質(zhì)量檢驗(yàn)部門、倉庫管理部門等）發(fā)放問卷調(diào)查，了解他們對采購工作的滿意度和意見建議。（三）評估結(jié)果應(yīng)用1.績效改進(jìn)：根據(jù)采購績效評估結(jié)果，采購部門分析存在的問題和不足，制定相應(yīng)的改進(jìn)措施和計劃，不斷提高采購績效。