荔灣區(qū)不可移動(dòng)文物安全巡查制度第一章總則第一條本制度依據(jù)《中華人民共和國(guó)文物保護(hù)法》《博物館條例》《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》等相關(guān)法律法規(guī)，參照行業(yè)文物保護(hù)管理標(biāo)準(zhǔn)及集團(tuán)母公司關(guān)于文物安全管理的指導(dǎo)意見(jiàn)，結(jié)合公司業(yè)務(wù)實(shí)際及文物保護(hù)專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)防控需求制定。旨在規(guī)范公司范圍內(nèi)不可移動(dòng)文物的巡查管理，明確各級(jí)組織及人員的責(zé)任義務(wù)，完善風(fēng)險(xiǎn)防控體系，確保文物安全可控。第二條本制度適用于公司各部門、下屬單位及全體員工，覆蓋公司在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中涉及的不可移動(dòng)文物的保護(hù)、巡查、應(yīng)急處置等全過(guò)程管理。不可移動(dòng)文物包括但不限于歷史建筑、古遺址、石刻、碑刻等，其適用范圍涵蓋公司辦公場(chǎng)所、項(xiàng)目施工區(qū)域、合作場(chǎng)地等所有涉文物作業(yè)場(chǎng)景。第三條本制度下列術(shù)語(yǔ)定義如下：（一）XX專項(xiàng)管理：指公司為保障不可移動(dòng)文物安全而建立的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、過(guò)程管控、應(yīng)急處置、持續(xù)改進(jìn)的管理體系。（二）XX風(fēng)險(xiǎn)：指因管理疏漏、操作不當(dāng)、外部侵害等可能導(dǎo)致文物損壞、滅失或流失的潛在危害。（三）XX合規(guī)：指文物巡查管理活動(dòng)符合法律法規(guī)、行業(yè)規(guī)范及公司內(nèi)部制度要求的行為標(biāo)準(zhǔn)。第四條不可移動(dòng)文物安全巡查管理遵循以下核心原則：（一）全面覆蓋：確保所有涉文物區(qū)域、環(huán)節(jié)納入巡查范圍，不留管理盲區(qū)；（二）責(zé)任到人：明確各級(jí)組織及崗位的巡查職責(zé)，實(shí)行差異化責(zé)任追究；（三）風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向：優(yōu)先防控重大風(fēng)險(xiǎn)，動(dòng)態(tài)調(diào)整巡查頻次與資源投入；（四）持續(xù)改進(jìn)：通過(guò)定期評(píng)估優(yōu)化巡查機(jī)制，提升管理效能。第二章管理組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)第五條公司主要負(fù)責(zé)人對(duì)不可移動(dòng)文物安全負(fù)總責(zé)，主持決策層審議重大風(fēng)險(xiǎn)處置方案；分管領(lǐng)導(dǎo)作為直接責(zé)任人，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)跨部門巡查工作，定期聽(tīng)取專項(xiàng)報(bào)告。第六條設(shè)立不可移動(dòng)文物安全巡查管理領(lǐng)導(dǎo)小組（以下簡(jiǎn)稱“領(lǐng)導(dǎo)小組”），由公司主要負(fù)責(zé)人牽頭，分管領(lǐng)導(dǎo)任組長(zhǎng)，相關(guān)部門負(fù)責(zé)人為成員，履行以下職責(zé)：（一）統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全公司文物安全工作，制定巡查年度計(jì)劃；（二）審批重大風(fēng)險(xiǎn)事件處置方案及應(yīng)急資源調(diào)配；（三）監(jiān)督考核各部門巡查成效，定期通報(bào)管理情況。第七條明確三類主體職責(zé)：（一）牽頭部門（XX部）：負(fù)責(zé)牽頭制定巡查制度，組織開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)排查，監(jiān)督考核執(zhí)行情況，定期匯總分析巡查數(shù)據(jù)；（二）專責(zé)部門（XX部）：負(fù)責(zé)審核文物作業(yè)合規(guī)性，優(yōu)化巡查流程，指導(dǎo)重大風(fēng)險(xiǎn)處置，提供專業(yè)技術(shù)支持；（三）業(yè)務(wù)部門/下屬單位：落實(shí)本領(lǐng)域文物巡查要求，開(kāi)展日常風(fēng)險(xiǎn)防控，及時(shí)上報(bào)異常情況；（四）基層執(zhí)行崗：嚴(yán)格執(zhí)行巡查標(biāo)準(zhǔn)，做好記錄并履行風(fēng)險(xiǎn)上報(bào)義務(wù)。第八條基層執(zhí)行崗須簽署崗位合規(guī)承諾書，明確以下責(zé)任：（一）按巡查標(biāo)準(zhǔn)檢查文物狀況，不得漏查、虛查；（二）發(fā)現(xiàn)異常立即拍照存證并逐級(jí)上報(bào)；（三）嚴(yán)禁擅自處置文物問(wèn)題，服從統(tǒng)一指揮。第三章專項(xiàng)管理重點(diǎn)內(nèi)容與要求第九條文物巡查范圍管控：（一）明確巡查區(qū)域清單，動(dòng)態(tài)更新涉文物作業(yè)場(chǎng)所；（二）禁止在文物本體及周邊X米范圍內(nèi)開(kāi)展高噪音、高震動(dòng)作業(yè)；（三）施工前須完成文物評(píng)估，未經(jīng)許可不得破壞文物質(zhì)感。第十條操作行為規(guī)范：（一）制定文物清潔維護(hù)操作手冊(cè)，禁止使用腐蝕性材料；（二）限制觸碰、攀爬等不當(dāng)行為，設(shè)置警示標(biāo)識(shí)；（三）禁止擅自移動(dòng)、拆除文物構(gòu)件，確需調(diào)整需履行報(bào)批程序。第十一條禁止性行為：（一）嚴(yán)禁以營(yíng)利為目的的文物商業(yè)化開(kāi)發(fā)；（二）禁止擅自改變文物用途，如將古建筑出租用于非保護(hù)性用途；（三）嚴(yán)禁泄露文物檔案信息或偽造文物修復(fù)記錄。第十二條風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別標(biāo)準(zhǔn)：（一）自然風(fēng)險(xiǎn)：重點(diǎn)關(guān)注暴雨沖刷、白蟻侵蝕等不可抗力因素；（二）人為風(fēng)險(xiǎn)：排查破壞性裝修、游客踩踏等管理漏洞；（三）安全風(fēng)險(xiǎn)：檢查消防設(shè)施、臨時(shí)搭建物對(duì)文物的威脅。第十三條應(yīng)急處置要求：（一）制定《文物損毀分級(jí)響應(yīng)表》，輕微問(wèn)題現(xiàn)場(chǎng)處置，重大事件立即上報(bào)；（二）建立文物修復(fù)供應(yīng)商庫(kù)，確保緊急修復(fù)的及時(shí)性與專業(yè)性；（三）演練頻次不低于每季度一次，檢驗(yàn)聯(lián)動(dòng)預(yù)案有效性。第四章專項(xiàng)管理運(yùn)行機(jī)制第十四條動(dòng)態(tài)更新機(jī)制：每年X月前結(jié)合法規(guī)變化及案例庫(kù)數(shù)據(jù)修訂巡查標(biāo)準(zhǔn)，重大業(yè)務(wù)調(diào)整同步調(diào)整制度條款。第十五條風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制：（一）牽頭部門每季度牽頭開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)排查，采用“風(fēng)險(xiǎn)矩陣法”進(jìn)行分級(jí)；（二）預(yù)警信息通過(guò)“XX系統(tǒng)”發(fā)布，涉及重大風(fēng)險(xiǎn)的須同步抄送領(lǐng)導(dǎo)小組。第十六條合規(guī)審查機(jī)制：（一）文物作業(yè)方案需經(jīng)專責(zé)部門前置審核，未經(jīng)審查的不得實(shí)施；（二）合同簽訂前須核對(duì)文物保護(hù)條款，缺失的須補(bǔ)充約定或終止合作。第十七條責(zé)任協(xié)同機(jī)制：（一）一般風(fēng)險(xiǎn)由業(yè)務(wù)部門整改，重大風(fēng)險(xiǎn)由領(lǐng)導(dǎo)小組協(xié)調(diào)處置；（二）建立“風(fēng)險(xiǎn)銷號(hào)制”，閉環(huán)管理直至第三方驗(yàn)收合格。第十八條追責(zé)標(biāo)準(zhǔn)：（一）違反巡查標(biāo)準(zhǔn)的，視情節(jié)輕重扣減績(jī)效分，情節(jié)嚴(yán)重的納入失信名單；（二）因失職導(dǎo)致文物損壞的，按修復(fù)費(fèi)用X%進(jìn)行經(jīng)濟(jì)處罰，涉嫌犯罪的移交司法機(jī)關(guān)。第十九條評(píng)估改進(jìn)機(jī)制：（一）每年X月開(kāi)展巡查有效性評(píng)估，重點(diǎn)考核預(yù)警準(zhǔn)確率；（二）評(píng)估結(jié)果納入部門績(jī)效考核，問(wèn)題突出的須制定專項(xiàng)整改方案。第五章專項(xiàng)管理保障措施第二十條組織保障：各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)須在會(huì)議中強(qiáng)調(diào)文物巡查要求，領(lǐng)導(dǎo)小組每季度聽(tīng)取匯報(bào)，確保制度執(zhí)行。第二十一條考核激勵(lì)機(jī)制：（一）將文物巡查成效納入部門年度評(píng)優(yōu)，排名后X名的取消評(píng)優(yōu)資格；（二）對(duì)舉報(bào)重大隱患的員工給予獎(jiǎng)勵(lì)，獎(jiǎng)勵(lì)金額參照損失賠償比例。第二十二條培訓(xùn)宣傳機(jī)制：（一）管理層培訓(xùn)側(cè)重風(fēng)險(xiǎn)管控意識(shí)，每半年開(kāi)展一次；（二）一線員工須通過(guò)“XX平臺(tái)”考核，合格后方可上崗。第二十三條信息化支撐：（一）開(kāi)發(fā)“文物巡查APP”，實(shí)現(xiàn)隱患隨手拍、整改閉環(huán)化；（二）利用無(wú)人機(jī)巡檢技術(shù)，覆蓋易發(fā)風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域。第二十四條文化建設(shè)：（一）發(fā)布《文物保護(hù)行為準(zhǔn)則》手冊(cè)，張貼宣傳海報(bào)；（二）每年X月開(kāi)展“文物日”活動(dòng)，增強(qiáng)全員保護(hù)意識(shí)。第二十五條報(bào)告制度：（一）風(fēng)險(xiǎn)事件須在X小時(shí)內(nèi)上報(bào)至牽頭部門，重大事件同步向領(lǐng)導(dǎo)小組匯報(bào)；（二）年度管理報(bào)告須包含數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)、案例剖析及改進(jìn)建議