PAGE生產(chǎn)線輔助工具管理制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司生產(chǎn)線輔助工具的管理，確保輔助工具的正常使用，提高生產(chǎn)效率，降低生產(chǎn)成本，特制定本管理制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有生產(chǎn)線輔助工具的采購(gòu)、驗(yàn)收、入庫(kù)、保管、發(fā)放、使用、維修、報(bào)廢等全過(guò)程管理。（三）管理原則1.統(tǒng)一管理原則：公司對(duì)生產(chǎn)線輔助工具實(shí)行統(tǒng)一規(guī)劃、統(tǒng)一采購(gòu)、統(tǒng)一調(diào)配、統(tǒng)一核算。2.合理配置原則：根據(jù)生產(chǎn)實(shí)際需要，合理配置輔助工具，提高工具的使用效率。3.節(jié)約使用原則：鼓勵(lì)員工節(jié)約使用輔助工具，降低工具損耗，延長(zhǎng)工具使用壽命。4.責(zé)任追究原則：對(duì)因管理不善、使用不當(dāng)?shù)仍蛟斐奢o助工具損壞、丟失的，追究相關(guān)人員的責(zé)任。二、職責(zé)分工（一）生產(chǎn)部門1.根據(jù)生產(chǎn)任務(wù)和工藝要求，提出輔助工具的需求計(jì)劃。2.負(fù)責(zé)輔助工具的現(xiàn)場(chǎng)使用管理，監(jiān)督員工正確使用工具，提高工具使用效率。3.定期對(duì)輔助工具進(jìn)行盤點(diǎn)，及時(shí)反饋工具的使用狀況和存在的問(wèn)題。（二）采購(gòu)部門1.根據(jù)生產(chǎn)部門提出的需求計(jì)劃，負(fù)責(zé)輔助工具的采購(gòu)工作。2.選擇合格的供應(yīng)商，簽訂采購(gòu)合同，確保采購(gòu)的輔助工具符合質(zhì)量要求。3.負(fù)責(zé)采購(gòu)輔助工具的到貨驗(yàn)收工作，及時(shí)辦理入庫(kù)手續(xù)。（三）倉(cāng)庫(kù)管理部門1.負(fù)責(zé)輔助工具的入庫(kù)、保管、發(fā)放工作。2.建立輔助工具臺(tái)賬，記錄工具的出入庫(kù)情況和庫(kù)存數(shù)量。3.定期對(duì)輔助工具進(jìn)行盤點(diǎn)，確保賬實(shí)相符。4.做好輔助工具的防潮、防銹、防火、防盜等工作，保證工具質(zhì)量不受損。（四）質(zhì)量管理部門1.參與輔助工具的驗(yàn)收工作，對(duì)工具的質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)和監(jiān)督。2.對(duì)因輔助工具質(zhì)量問(wèn)題導(dǎo)致的生產(chǎn)質(zhì)量事故進(jìn)行調(diào)查和分析，提出處理意見(jiàn)。（五）設(shè)備管理部門1.負(fù)責(zé)制定輔助工具的維修計(jì)劃，組織維修人員對(duì)損壞的工具進(jìn)行維修。2.建立輔助工具維修檔案，記錄工具的維修情況。3.對(duì)維修后的輔助工具進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)，確保工具能夠正常使用。（六）財(cái)務(wù)部門1.負(fù)責(zé)輔助工具采購(gòu)費(fèi)用的核算和報(bào)銷。2.對(duì)輔助工具的報(bào)廢進(jìn)行審核，辦理相關(guān)財(cái)務(wù)手續(xù)。（七）員工1.按照操作規(guī)程正確使用輔助工具，做好工具的日常維護(hù)和保養(yǎng)工作。2.發(fā)現(xiàn)工具損壞或丟失時(shí)，及時(shí)報(bào)告相關(guān)部門。3.配合公司做好輔助工具的盤點(diǎn)和清查工作。三、采購(gòu)管理（一）需求計(jì)劃1.生產(chǎn)部門應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)任務(wù)和工藝要求，提前制定輔助工具的需求計(jì)劃。需求計(jì)劃應(yīng)明確工具的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、使用時(shí)間等。2.需求計(jì)劃應(yīng)經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后，報(bào)采購(gòu)部門。（二）采購(gòu)申請(qǐng)1.采購(gòu)部門根據(jù)生產(chǎn)部門提交的需求計(jì)劃，結(jié)合庫(kù)存情況，填寫采購(gòu)申請(qǐng)表。采購(gòu)申請(qǐng)表應(yīng)包括工具名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、預(yù)算金額、采購(gòu)時(shí)間等內(nèi)容。2.采購(gòu)申請(qǐng)表經(jīng)采購(gòu)部門負(fù)責(zé)人審核后，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批。（三）供應(yīng)商選擇1.采購(gòu)部門應(yīng)選擇合格的供應(yīng)商進(jìn)行輔助工具的采購(gòu)。供應(yīng)商應(yīng)具備以下條件：具有合法的營(yíng)業(yè)執(zhí)照和生產(chǎn)許可證。產(chǎn)品質(zhì)量符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。具有良好的信譽(yù)和售后服務(wù)。2.采購(gòu)部門應(yīng)對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估和管理，建立供應(yīng)商檔案。定期對(duì)供應(yīng)商的產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、價(jià)格等進(jìn)行評(píng)價(jià)，對(duì)于不合格的供應(yīng)商，應(yīng)及時(shí)淘汰。（四）采購(gòu)合同1.采購(gòu)部門與供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同。采購(gòu)合同應(yīng)明確工具的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、價(jià)格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、售后服務(wù)等內(nèi)容。2.采購(gòu)合同應(yīng)經(jīng)公司法律部門審核后，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)簽字蓋章。（五）到貨驗(yàn)收1.輔助工具到貨后，采購(gòu)部門應(yīng)及時(shí)通知倉(cāng)庫(kù)管理部門和質(zhì)量管理部門進(jìn)行驗(yàn)收。2.驗(yàn)收人員應(yīng)按照采購(gòu)合同和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)工具的數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)、質(zhì)量等進(jìn)行檢驗(yàn)。對(duì)于驗(yàn)收合格的工具，辦理入庫(kù)手續(xù)；對(duì)于驗(yàn)收不合格的工具，采購(gòu)部門應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商聯(lián)系，協(xié)商解決。四、入庫(kù)管理（一）入庫(kù)登記1.倉(cāng)庫(kù)管理部門根據(jù)驗(yàn)收合格的輔助工具，填寫入庫(kù)單。入庫(kù)單應(yīng)包括工具名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、入庫(kù)時(shí)間、供應(yīng)商名稱等內(nèi)容。2.入庫(kù)單經(jīng)倉(cāng)庫(kù)管理人員簽字后，一份留存?zhèn)}庫(kù)，一份交財(cái)務(wù)部門，一份交采購(gòu)部門。（二）分類存放1.倉(cāng)庫(kù)管理部門應(yīng)按照輔助工具的類別、規(guī)格、型號(hào)等進(jìn)行分類存放，建立庫(kù)存臺(tái)賬。2.庫(kù)存臺(tái)賬應(yīng)記錄工具的入庫(kù)時(shí)間、出庫(kù)時(shí)間、庫(kù)存數(shù)量、存放位置等信息。（三）標(biāo)識(shí)管理1.倉(cāng)庫(kù)管理部門應(yīng)對(duì)庫(kù)存的輔助工具進(jìn)行標(biāo)識(shí)管理，標(biāo)明工具的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量等信息。2.標(biāo)識(shí)應(yīng)清晰、準(zhǔn)確、不易褪色，便于識(shí)別和管理。五、保管管理（一）環(huán)境要求1.倉(cāng)庫(kù)應(yīng)保持干燥、通風(fēng)、整潔，溫度、濕度應(yīng)符合工具保管要求。2.倉(cāng)庫(kù)應(yīng)配備必要的消防器材和安全設(shè)施，確保工具的安全保管。（二）定期盤點(diǎn)1.倉(cāng)庫(kù)管理部門應(yīng)定期對(duì)輔助工具進(jìn)行盤點(diǎn)，每月至少盤點(diǎn)一次。2.盤點(diǎn)時(shí)，應(yīng)核對(duì)工具的數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)、質(zhì)量等信息，確保賬實(shí)相符。對(duì)于盤盈、盤虧的工具，應(yīng)及時(shí)查明原因，進(jìn)行處理。（三）庫(kù)存預(yù)警1.倉(cāng)庫(kù)管理部門應(yīng)根據(jù)輔助工具的使用情況和庫(kù)存數(shù)量，設(shè)定庫(kù)存預(yù)警線。當(dāng)庫(kù)存數(shù)量低于預(yù)警線時(shí)，及時(shí)通知采購(gòu)部門進(jìn)行采購(gòu)。2.庫(kù)存預(yù)警線應(yīng)根據(jù)工具的采購(gòu)周期、使用頻率、市場(chǎng)供應(yīng)情況等因素進(jìn)行合理設(shè)定。（四）損壞防護(hù)1.對(duì)于易損壞的輔助工具，倉(cāng)庫(kù)管理部門應(yīng)采取必要的防護(hù)措施，如包裝、墊襯等，防止工具在存放過(guò)程中受到損壞。2.對(duì)于精密儀器、量具等輔助工具，應(yīng)單獨(dú)存放，并有專人保管。六、發(fā)放管理（一）發(fā)放流程1.生產(chǎn)部門根據(jù)生產(chǎn)需要，填寫工具領(lǐng)用申請(qǐng)表。工具領(lǐng)用申請(qǐng)表應(yīng)包括工具名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、領(lǐng)用時(shí)間、領(lǐng)用人員等內(nèi)容。2.工具領(lǐng)用申請(qǐng)表經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后，交倉(cāng)庫(kù)管理部門。3.倉(cāng)庫(kù)管理部門根據(jù)工具領(lǐng)用申請(qǐng)表，發(fā)放輔助工具，并填寫出庫(kù)單。出庫(kù)單應(yīng)包括工具名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、出庫(kù)時(shí)間、領(lǐng)用人員等內(nèi)容。4.出庫(kù)單經(jīng)倉(cāng)庫(kù)管理人員和領(lǐng)用人員簽字后，一份留存?zhèn)}庫(kù)，一份交財(cái)務(wù)部門，一份交生產(chǎn)部門。（二）限量發(fā)放1.倉(cāng)庫(kù)管理部門應(yīng)根據(jù)輔助工具的使用情況和庫(kù)存數(shù)量，對(duì)工具進(jìn)行限量發(fā)放。對(duì)于貴重、稀缺的工具，應(yīng)嚴(yán)格控制發(fā)放數(shù)量。2.限量發(fā)放的標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)根據(jù)工具的使用頻率、使用壽命、生產(chǎn)任務(wù)等因素進(jìn)行合理設(shè)定。（三）以舊換新1.對(duì)于可修復(fù)的輔助工具，倉(cāng)庫(kù)管理部門應(yīng)實(shí)行以舊換新制度。領(lǐng)用人員應(yīng)將舊工具交回倉(cāng)庫(kù)，經(jīng)倉(cāng)庫(kù)管理人員檢查后，方可領(lǐng)取新工具。2.以舊換新的目的是鼓勵(lì)員工節(jié)約使用工具，降低工具損耗，延長(zhǎng)工具使用壽命。七、使用管理（一）操作規(guī)程1.生產(chǎn)部門應(yīng)制定輔助工具的操作規(guī)程，明確工具的使用方法、注意事項(xiàng)、維護(hù)要求等內(nèi)容。2.員工應(yīng)嚴(yán)格按照操作規(guī)程使用輔助工具，不得違規(guī)操作。（二）日常維護(hù)1.員工在使用輔助工具后，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行清理、擦拭、保養(yǎng)等工作，確保工具的正常使用。2.對(duì)于需要定期維護(hù)的輔助工具，員工應(yīng)按照規(guī)定的時(shí)間和要求進(jìn)行維護(hù)，如加油、潤(rùn)滑、調(diào)整等。（三）借用管理1.因工作需要，員工之間借用輔助工具時(shí)，應(yīng)填寫工具借用申請(qǐng)表。工具借用申請(qǐng)表應(yīng)包括工具名稱、規(guī)格、型號(hào)、借用時(shí)間、借用人員、歸還時(shí)間等內(nèi)容。2.工具借用申請(qǐng)表經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后，交倉(cāng)庫(kù)管理部門。倉(cāng)庫(kù)管理部門根據(jù)申請(qǐng)表發(fā)放工具，并做好記錄。3.借用人員應(yīng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)歸還借用的工具，如因特殊原因需要延長(zhǎng)借用時(shí)間，應(yīng)提前辦理續(xù)借手續(xù)。（四）損壞賠償1.因員工違規(guī)操作、保管不善等原因造成輔助工具損壞的，員工應(yīng)按照規(guī)定進(jìn)行賠償。賠償金額應(yīng)根據(jù)工具的原價(jià)、折舊程度等因素進(jìn)行確定。2.對(duì)于因不可抗拒因素造成工具損壞的，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，可免予賠償。八、維修管理（一）維修計(jì)劃1.設(shè)備管理部門應(yīng)定期對(duì)輔助工具進(jìn)行檢查和維護(hù)，根據(jù)工具的使用情況和損壞程度，制定維修計(jì)劃。2.維修計(jì)劃應(yīng)明確維修工具的名稱、規(guī)格、型號(hào)、維修內(nèi)容、維修時(shí)間、維修人員等內(nèi)容。（二）維修實(shí)施1.維修人員應(yīng)按照維修計(jì)劃對(duì)損壞的輔助工具進(jìn)行維修。維修過(guò)程中，應(yīng)嚴(yán)格遵守操作規(guī)程，確保維修質(zhì)量。2.維修人員應(yīng)做好維修記錄，記錄維修工具的名稱、規(guī)格、型號(hào)、維修內(nèi)容、維修時(shí)間、維修人員等信息。（三）質(zhì)量檢驗(yàn)1.維修后的輔助工具應(yīng)經(jīng)質(zhì)量管理部門檢驗(yàn)合格后方可投入使用。檢驗(yàn)內(nèi)容包括工具的性能、精度、外觀等方面。2.對(duì)于檢驗(yàn)不合格的維修工具，應(yīng)重新進(jìn)行維修，直至檢驗(yàn)合格。九、報(bào)廢管理（一）報(bào)廢鑒定1.對(duì)于無(wú)法修復(fù)或修復(fù)后仍無(wú)法正常使用的輔助工具，由使用部門填寫工具報(bào)廢申請(qǐng)表。工具報(bào)廢申請(qǐng)表應(yīng)包括工具名稱、規(guī)格、型號(hào)、購(gòu)置時(shí)間、報(bào)廢原因等內(nèi)容。2.工具報(bào)廢申請(qǐng)表經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后，交設(shè)備管理部門。設(shè)備管理部門組織相關(guān)人員對(duì)報(bào)廢工具進(jìn)行鑒定，確認(rèn)是否符合報(bào)廢條件。（二）報(bào)廢審批1.經(jīng)鑒定符合報(bào)廢條件的輔助工具，由設(shè)備管理部門填寫工具報(bào)廢審批表。工具報(bào)廢審批表應(yīng)包括工具名稱、規(guī)格、型號(hào)、購(gòu)置時(shí)間、報(bào)廢原因、報(bào)廢金額等內(nèi)容。2.工具報(bào)廢審批表經(jīng)設(shè)備管理部門負(fù)責(zé)人審核后，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批。（三）報(bào)廢處理1.經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)報(bào)廢的輔助工具，由倉(cāng)庫(kù)管理部門進(jìn)行處理。處理方式包括出售、捐贈(zèng)、報(bào)廢銷毀等。2.倉(cāng)庫(kù)管理部門應(yīng)做好報(bào)廢工具的處理記錄，記錄處理工具的名稱、規(guī)格、型號(hào)、處理方式、處理時(shí)間等信息。十、監(jiān)督檢查（一）定期檢查公司應(yīng)定期對(duì)生產(chǎn)線輔助工具的管理情況進(jìn)行檢查，檢查內(nèi)容包括采購(gòu)、驗(yàn)收、入庫(kù)、保管、發(fā)放、使用、維修