PAGE人防生產(chǎn)原材料進(jìn)廠質(zhì)量管控制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)人防生產(chǎn)原材料進(jìn)廠質(zhì)量管控，確保人防產(chǎn)品質(zhì)量符合相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求，保障人民防空工程的防護(hù)效能，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司人防生產(chǎn)所需原材料的進(jìn)廠檢驗(yàn)、驗(yàn)收、存儲(chǔ)及不合格品處理等環(huán)節(jié)的質(zhì)量管控。（三）依據(jù)本制度依據(jù)《中華人民共和國(guó)人民防空法》、國(guó)家及地方有關(guān)人防工程建設(shè)的法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)，以及公司質(zhì)量管理體系的相關(guān)要求制定。二、職責(zé)分工（一）采購(gòu)部門(mén)1.負(fù)責(zé)選擇合格的原材料供應(yīng)商，建立供應(yīng)商檔案。2.與供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同，明確原材料的質(zhì)量要求、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、交貨期等條款。3.及時(shí)向質(zhì)量管控部門(mén)通報(bào)原材料采購(gòu)進(jìn)度，確保質(zhì)量管控工作的順利開(kāi)展。（二）質(zhì)量管控部門(mén)1.制定原材料進(jìn)廠檢驗(yàn)計(jì)劃和檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，組織實(shí)施原材料的檢驗(yàn)和驗(yàn)收工作。2.對(duì)不合格原材料進(jìn)行判定，并監(jiān)督采購(gòu)部門(mén)對(duì)不合格品的處理。3.定期對(duì)原材料質(zhì)量狀況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，向相關(guān)部門(mén)反饋質(zhì)量信息，提出改進(jìn)建議。（三）倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)1.負(fù)責(zé)原材料的入庫(kù)、存儲(chǔ)和發(fā)放管理，確保原材料存儲(chǔ)環(huán)境符合要求，防止原材料受損、變質(zhì)。2.協(xié)助質(zhì)量管控部門(mén)對(duì)不合格原材料進(jìn)行標(biāo)識(shí)、隔離和處理。（四）生產(chǎn)部門(mén)1.負(fù)責(zé)提供原材料的使用需求信息，配合質(zhì)量管控部門(mén)做好原材料質(zhì)量檢驗(yàn)工作。2.對(duì)檢驗(yàn)合格的原材料進(jìn)行妥善使用，如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題及時(shí)反饋給質(zhì)量管控部門(mén)。三、原材料供應(yīng)商管理（一）供應(yīng)商選擇1.采購(gòu)部門(mén)應(yīng)根據(jù)人防生產(chǎn)原材料的質(zhì)量要求、生產(chǎn)能力、信譽(yù)等因素，對(duì)潛在供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估和選擇。2.在選擇供應(yīng)商時(shí)，應(yīng)優(yōu)先選擇具有良好質(zhì)量管理體系、生產(chǎn)工藝先進(jìn)、產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定且能提供有效質(zhì)量證明文件的供應(yīng)商。3.對(duì)新供應(yīng)商，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)要求其提供營(yíng)業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告、質(zhì)量認(rèn)證證書(shū)等相關(guān)資質(zhì)文件，并進(jìn)行實(shí)地考察，評(píng)估其生產(chǎn)能力、質(zhì)量控制水平和管理狀況。（二）供應(yīng)商檔案建立1.采購(gòu)部門(mén)應(yīng)對(duì)選定的供應(yīng)商建立檔案，檔案內(nèi)容包括供應(yīng)商基本信息、資質(zhì)文件、產(chǎn)品質(zhì)量情況、合作歷史、評(píng)估記錄等。2.定期對(duì)供應(yīng)商檔案進(jìn)行更新和維護(hù)，確保檔案信息的準(zhǔn)確性和完整性。（三）供應(yīng)商考核1.質(zhì)量管控部門(mén)應(yīng)定期對(duì)供應(yīng)商的產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行考核，考核內(nèi)容包括產(chǎn)品質(zhì)量指標(biāo)、交貨期、售后服務(wù)等方面。2.根據(jù)考核結(jié)果，對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行分類管理，對(duì)于質(zhì)量穩(wěn)定、信譽(yù)良好的供應(yīng)商給予適當(dāng)獎(jiǎng)勵(lì)；對(duì)于質(zhì)量問(wèn)題較多、不能滿足要求的供應(yīng)商，應(yīng)及時(shí)采取警告、暫停供貨、取消合作等措施。四、原材料進(jìn)廠檢驗(yàn)（一）檢驗(yàn)計(jì)劃制定1.質(zhì)量管控部門(mén)應(yīng)根據(jù)采購(gòu)合同、生產(chǎn)計(jì)劃及原材料特性，制定原材料進(jìn)廠檢驗(yàn)計(jì)劃。2.檢驗(yàn)計(jì)劃應(yīng)明確檢驗(yàn)項(xiàng)目、檢驗(yàn)方法、檢驗(yàn)頻次、檢驗(yàn)人員等內(nèi)容。（二）檢驗(yàn)人員要求1.從事原材料檢驗(yàn)的人員應(yīng)具備相應(yīng)的專業(yè)知識(shí)和技能，經(jīng)過(guò)培訓(xùn)并考核合格后上崗。2.檢驗(yàn)人員應(yīng)嚴(yán)格按照檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和操作規(guī)程進(jìn)行檢驗(yàn)工作，確保檢驗(yàn)結(jié)果的準(zhǔn)確性和可靠性。（三）檢驗(yàn)項(xiàng)目與方法1.原材料進(jìn)廠檢驗(yàn)項(xiàng)目應(yīng)涵蓋外觀質(zhì)量、尺寸規(guī)格、物理性能、化學(xué)性能等方面，具體檢驗(yàn)項(xiàng)目和方法應(yīng)符合相關(guān)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求。2.對(duì)于重要原材料或質(zhì)量不穩(wěn)定的原材料，應(yīng)增加檢驗(yàn)頻次或采用更嚴(yán)格的檢驗(yàn)方法。（四）檢驗(yàn)流程1.原材料到貨后，倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)應(yīng)及時(shí)通知質(zhì)量管控部門(mén)。質(zhì)量管控部門(mén)根據(jù)檢驗(yàn)計(jì)劃安排檢驗(yàn)人員進(jìn)行檢驗(yàn)。2.檢驗(yàn)人員首先對(duì)原材料的外觀、包裝等進(jìn)行檢查，確認(rèn)無(wú)誤后按照規(guī)定的檢驗(yàn)方法和頻次對(duì)原材料的各項(xiàng)質(zhì)量指標(biāo)進(jìn)行檢驗(yàn)。3.檢驗(yàn)過(guò)程中應(yīng)做好檢驗(yàn)記錄，記錄內(nèi)容包括原材料名稱、規(guī)格型號(hào)、批次號(hào)、供應(yīng)商、檢驗(yàn)項(xiàng)目、檢驗(yàn)結(jié)果、檢驗(yàn)日期、檢驗(yàn)人員等信息。4.檢驗(yàn)完成后，檢驗(yàn)人員應(yīng)出具檢驗(yàn)報(bào)告，檢驗(yàn)報(bào)告應(yīng)明確原材料是否合格。五、原材料驗(yàn)收（一）驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)1.原材料驗(yàn)收應(yīng)依據(jù)采購(gòu)合同、相關(guān)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)以及公司內(nèi)部制定的質(zhì)量要求進(jìn)行。2.驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)明確原材料的各項(xiàng)質(zhì)量指標(biāo)的合格范圍，如尺寸公差、物理性能參數(shù)、化學(xué)成分含量等。（二）驗(yàn)收流程1.質(zhì)量管控部門(mén)完成檢驗(yàn)后，將檢驗(yàn)報(bào)告提交給倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)。倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)根據(jù)檢驗(yàn)報(bào)告對(duì)原材料進(jìn)行驗(yàn)收。2.驗(yàn)收人員應(yīng)核對(duì)原材料的名稱、規(guī)格型號(hào)、批次號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量證明文件等信息是否與采購(gòu)合同和檢驗(yàn)報(bào)告一致。3.對(duì)驗(yàn)收合格的原材料，倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)應(yīng)辦理入庫(kù)手續(xù)，并按照規(guī)定的存儲(chǔ)方式進(jìn)行存放；對(duì)驗(yàn)收不合格的原材料，應(yīng)按照不合格品處理程序進(jìn)行處理。六、原材料存儲(chǔ)管理（一）存儲(chǔ)環(huán)境要求1.倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)應(yīng)根據(jù)原材料的特性，提供適宜的存儲(chǔ)環(huán)境，確保原材料不受潮、生銹、變質(zhì)、損壞等。2.對(duì)于有特殊存儲(chǔ)要求的原材料，如易燃易爆物品、易腐蝕物品、對(duì)溫濕度敏感的物品等，應(yīng)設(shè)置專門(mén)的存儲(chǔ)區(qū)域，并采取相應(yīng)的防護(hù)措施。（二）存儲(chǔ)方式1.原材料應(yīng)按照類別、規(guī)格、批次等進(jìn)行分類存放，并有明顯的標(biāo)識(shí)，便于識(shí)別和管理。2.對(duì)于易混淆的原材料，應(yīng)采取隔離措施，防止錯(cuò)用。（三）庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)1.倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)應(yīng)定期對(duì)原材料進(jìn)行庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)，確保賬物相符。2.盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中如發(fā)現(xiàn)賬物不符、原材料損壞或變質(zhì)等情況，應(yīng)及時(shí)查明原因，并采取相應(yīng)的處理措施。七、不合格原材料處理（一）不合格判定1.質(zhì)量管控部門(mén)依據(jù)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)結(jié)果，對(duì)原材料是否合格進(jìn)行判定。2.對(duì)于不符合驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)的原材料，應(yīng)判定為不合格品。（二）不合格品標(biāo)識(shí)與隔離1.檢驗(yàn)人員或倉(cāng)庫(kù)管理人員在發(fā)現(xiàn)不合格原材料后，應(yīng)立即對(duì)其進(jìn)行標(biāo)識(shí)和隔離，防止不合格品混入合格品中。2.標(biāo)識(shí)應(yīng)明確不合格品的名稱、規(guī)格型號(hào)、批次號(hào)、不合格原因等信息。（三）不合格品處理方式1.退貨處理：對(duì)于因供應(yīng)商原因?qū)е碌牟缓细裨牧?，采?gòu)部門(mén)應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商溝通，要求其將不合格品退回，并承擔(dān)相應(yīng)的損失。2.讓步接收：對(duì)于某些不影響人防產(chǎn)品關(guān)鍵性能的一般不合格原材料，經(jīng)相關(guān)部門(mén)評(píng)估和批準(zhǔn)后，可采取讓步接收的方式，但應(yīng)在后續(xù)生產(chǎn)過(guò)程中加強(qiáng)監(jiān)控，確保產(chǎn)品質(zhì)量不受影響。3.返工或返修：對(duì)于部分不合格原材料，經(jīng)評(píng)估具備返工或返修條件的，可由生產(chǎn)部門(mén)進(jìn)行返工或返修處理，處理后需重新進(jìn)行檢驗(yàn)和驗(yàn)收。4.報(bào)廢處理：對(duì)于無(wú)法返工、返修且無(wú)使用價(jià)值的不合格原材料，應(yīng)進(jìn)行報(bào)廢處理，并做好記錄。（四）不合格品處理記錄1.對(duì)不合格原材料的處理過(guò)程應(yīng)進(jìn)行詳細(xì)記錄，記錄內(nèi)容包括不合格品名稱、規(guī)格型號(hào)、批次號(hào)、不合格原因、處理方式、處理日期、處理人員等信息。2.不合格品處理記錄應(yīng)妥善保存，以備追溯和查詢。八、質(zhì)量信息反饋與改進(jìn)（一）質(zhì)量信息收集1.質(zhì)量管控部門(mén)應(yīng)定期收集原材料質(zhì)量信息，包括檢驗(yàn)數(shù)據(jù)、驗(yàn)收情況、不合格品處理結(jié)果等。2.生產(chǎn)部門(mén)、倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)等相關(guān)部門(mén)在工作過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的原材料質(zhì)量問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)反饋給質(zhì)量管控部門(mén)。（二）質(zhì)量數(shù)據(jù)分析1.質(zhì)量管控部門(mén)應(yīng)對(duì)收集到的質(zhì)量信息進(jìn)行分析，找出原材料質(zhì)量波動(dòng)的原因和規(guī)律。2.通過(guò)數(shù)據(jù)分析，評(píng)估原材料質(zhì)量對(duì)人防產(chǎn)品質(zhì)量的影響程度，為質(zhì)量改進(jìn)提供依據(jù)。（三）質(zhì)量改進(jìn)措施1.根據(jù)質(zhì)量數(shù)據(jù)分析結(jié)果，質(zhì)量管控部門(mén)應(yīng)