PAGE生產企業(yè)出門證管理制度一、總則（一）目的為加強生產企業(yè)物資出門管理，規(guī)范物資出入廠流程，確保企業(yè)物資安全，保障生產經營活動的正常進行，特制定本管理制度。（二）適用范圍本制度適用于本生產企業(yè)內所有涉及物資出門的部門、人員及物資，包括原材料、半成品、成品、設備、工具、辦公用品等。（三）基本原則1.合規(guī)性原則：嚴格遵守國家法律法規(guī)及行業(yè)相關標準，確保物資出門行為合法合規(guī)。2.安全性原則：防止物資未經授權出門，保障企業(yè)財產安全，避免因物資流失給企業(yè)帶來經濟損失。3.準確性原則：準確記錄物資出門信息，保證賬物相符，便于追溯和管理。4.便捷性原則：在確保安全和合規(guī)的前提下，盡量簡化流程，提高工作效率，方便物資正常流轉。二、出門證的管理（一）出門證的設計與印制1.出門證由企業(yè)行政管理部門統(tǒng)一設計，應包含以下基本信息：出門證編號、日期、物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、來源部門、去向部門、出門事由、運輸方式、承運人、審批人簽字等。2.出門證采用一式多聯(lián)，分別為存根聯(lián)、出門聯(lián)、回執(zhí)聯(lián)等，各聯(lián)用途明確，便于留存和核對。3.出門證應使用防偽紙張和印刷技術，確保其真實性和唯一性，防止偽造和冒用。（二）出門證的領取與發(fā)放1.各部門指定專人負責出門證的領取和保管，領取時需填寫《出門證領取登記表》，詳細記錄領取日期、數(shù)量、起止編號等信息。2.領取的出門證應妥善保管，存放在安全、干燥、便于取用的地方，防止丟失、損壞或被盜用。3.嚴禁將出門證轉借他人或用于非規(guī)定用途。（三）出門證的使用規(guī)范1.物資出門時，物資所屬部門必須如實填寫出門證各項內容，確保信息準確無誤。2.出門證應使用黑色或藍色鋼筆、中性筆填寫，不得涂改、刮擦或使用鉛筆填寫。如有填寫錯誤，應重新開具出門證。3.出門證上的物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量等應與實際出門物資一致，不得虛報、瞞報或漏報。4.出門事由應明確、具體，如銷售發(fā)貨、設備維修外出、樣品送檢等，并注明相應的合同號、訂單號或任務單號等。5.運輸方式應根據(jù)實際情況填寫，如汽車運輸、火車運輸、航空運輸?shù)龋⒆⒚鞒羞\人姓名及聯(lián)系方式。三、物資出門流程（一）申請與審批1.物資出門前，物資所屬部門應根據(jù)出門事由填寫《物資出門申請表》，詳細說明物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、出門事由、去向等信息，并提交相關證明材料，如銷售合同、維修工單、樣品送檢單等。2.《物資出門申請表》經部門負責人審核簽字后，提交至相關審批部門進行審批。審批部門應根據(jù)物資性質、出門事由等進行嚴格審核，確保物資出門符合規(guī)定。3.對于涉及重要物資、貴重設備或批量物資出門的申請，應經企業(yè)主管領導審批。（二）出門證開具1.審批通過后，物資所屬部門憑《物資出門申請表》到行政管理部門領取出門證，并按照要求填寫出門證各項內容。2.行政管理部門在開具出門證時，應核對申請表與相關證明材料，確保出門證信息與申請表一致。同時，在出門證上加蓋企業(yè)出門證專用章。（三）物資出門與查驗1.物資出門時，出門證出門聯(lián)應隨物資一同交給承運人或接收單位。承運人或接收單位應在出門證上簽字確認物資已收到，并注明接收日期。2.門衛(wèi)或其他查驗人員應根據(jù)出門證對出門物資進行查驗，核對物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、運輸方式、承運人等信息是否與出門證一致。查驗無誤后，予以放行。3.對于特殊物資或有特殊要求的物資出門，門衛(wèi)或查驗人員應按照相關規(guī)定進行重點查驗，如檢查物資包裝、標識、質量證明文件等。（四）回執(zhí)與存檔1.承運人或接收單位應在物資送達目的地后，及時將出門證回執(zhí)聯(lián)返回物資所屬部門。物資所屬部門應在收到回執(zhí)聯(lián)后，及時核對回執(zhí)信息，并在規(guī)定時間內將回執(zhí)聯(lián)交回行政管理部門存檔。2.行政管理部門應定期對出門證存根聯(lián)、出門聯(lián)、回執(zhí)聯(lián)等進行整理、歸檔，保存期限按照國家法律法規(guī)及企業(yè)檔案管理規(guī)定執(zhí)行。四、監(jiān)督與檢查（一）內部監(jiān)督1.企業(yè)內部審計部門應定期對物資出門證管理制度的執(zhí)行情況進行審計監(jiān)督，檢查出門證的領取、使用、存檔等環(huán)節(jié)是否符合規(guī)定，物資出門流程是否規(guī)范。2.行政管理部門應加強對出門證的日常管理，定期檢查各部門出門證的使用情況，發(fā)現(xiàn)問題及時督促整改。（二）違規(guī)處理1.對于違反本制度規(guī)定，未經審批擅自開具出門證或虛假填寫出門證信息的部門和個人，企業(yè)將視情節(jié)輕重給予警告、罰款、通報批評等處罰。2.對于因違規(guī)行為導致企業(yè)物資流失或造成經濟損失的，相關責任人應承擔相應的賠償責任。構成犯罪的，依法追究刑事責任。五、附則（一）解釋權本制度由企