PAGE洗煤廠生產(chǎn)輔料管理制度一、總則（一）目的為加強洗煤廠生產(chǎn)輔料的管理，規(guī)范輔料的采購、驗收、儲存、發(fā)放、使用等環(huán)節(jié)，確保生產(chǎn)的順利進行，提高輔料使用效率，降低生產(chǎn)成本，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于洗煤廠生產(chǎn)過程中所需的各類輔料，包括但不限于浮選藥劑、絮凝劑、起泡劑、介質(zhì)粉等。（三）管理原則1.按需采購原則：根據(jù)生產(chǎn)計劃和實際需求，合理確定輔料采購數(shù)量，避免積壓和浪費。2.質(zhì)量第一原則：嚴格把控輔料質(zhì)量，確保所采購的輔料符合相關標準和生產(chǎn)要求。3.規(guī)范管理原則：建立健全輔料管理制度，明確各環(huán)節(jié)職責和操作流程，實現(xiàn)規(guī)范化管理。4.成本控制原則：在保證輔料質(zhì)量的前提下，通過優(yōu)化采購渠道、合理庫存管理等措施，降低輔料采購和使用成本。二、職責分工（一）采購部門1.負責根據(jù)生產(chǎn)需求和庫存情況，編制輔料采購計劃，經(jīng)審批后組織實施采購。2.選擇合格的供應商，建立供應商檔案，定期對供應商進行評估和管理。3.負責與供應商簽訂采購合同，明確采購數(shù)量、質(zhì)量標準、價格、交貨期等條款，并跟蹤合同執(zhí)行情況。4.負責協(xié)調(diào)解決采購過程中的問題，確保輔料按時、按質(zhì)、按量供應。（二）質(zhì)量檢驗部門1.負責制定輔料質(zhì)量檢驗標準和檢驗流程，對采購的輔料進行嚴格檢驗。2.對檢驗合格的輔料出具質(zhì)量檢驗報告，對不合格的輔料及時通知采購部門進行處理。3.定期對輔料的質(zhì)量進行抽檢，確保生產(chǎn)過程中使用的輔料質(zhì)量穩(wěn)定。（三）倉儲部門1.負責輔料的入庫、儲存、保管和發(fā)放工作，確保輔料儲存安全、質(zhì)量完好。2.建立輔料庫存臺賬，定期盤點庫存，做到賬實相符。3.根據(jù)生產(chǎn)部門的領料單，及時準確地發(fā)放輔料，并做好發(fā)放記錄。4.負責對庫存輔料進行標識管理，防止不同規(guī)格、型號的輔料混淆。（四）生產(chǎn)部門1.根據(jù)生產(chǎn)計劃，合理安排輔料的使用，提高輔料使用效率。2.負責向倉儲部門提交輔料領料申請，明確領料品種、數(shù)量和用途。3.對生產(chǎn)過程中輔料的使用情況進行統(tǒng)計和分析，及時反饋存在的問題。（五）財務管理部門1.負責審核輔料采購合同及相關費用報銷，確保資金使用合理合規(guī)。2.定期對輔料采購成本、庫存成本等進行核算和分析，為成本控制提供數(shù)據(jù)支持。三、采購管理（一）采購計劃編制1.生產(chǎn)部門應根據(jù)月度生產(chǎn)計劃，結合輔料消耗定額和庫存情況，提前[X]天向采購部門提交輔料采購申請。2.采購部門接到采購申請后，進行匯總分析，編制詳細的輔料采購計劃，明確采購品種、數(shù)量、規(guī)格、預計采購時間等內(nèi)容。采購計劃應報相關領導審批后實施。（二）供應商選擇與管理1.采購部門應通過市場調(diào)研、供應商推薦、招標等方式，選擇具有良好信譽、產(chǎn)品質(zhì)量可靠、價格合理、供貨能力強的供應商。2.對新供應商進行資質(zhì)審核，包括營業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品質(zhì)量認證等相關證件，并實地考察其生產(chǎn)經(jīng)營狀況。審核合格后，建立供應商檔案，記錄供應商基本信息、產(chǎn)品質(zhì)量情況、合作歷史等。3.定期對供應商進行評估，評估內(nèi)容包括產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、價格、售后服務等方面。根據(jù)評估結果，對供應商進行分類管理，對于表現(xiàn)優(yōu)秀的供應商給予優(yōu)先合作機會，對于不合格的供應商及時淘汰。（三）采購合同簽訂1.采購部門與選定的供應商簽訂采購合同，合同應明確雙方的權利和義務，包括采購數(shù)量、質(zhì)量標準、價格、交貨期及地點、付款方式、違約責任等條款。2.采購合同簽訂前，應提交相關部門進行審核，確保合同條款符合法律法規(guī)和公司利益。合同簽訂后，應嚴格按照合同約定執(zhí)行，確保雙方履行各自職責。（四）采購過程跟蹤1.采購部門應及時跟蹤采購合同執(zhí)行情況，與供應商保持密切溝通，確保輔料按時、按質(zhì)、按量供應。如遇供應商無法按時交貨或產(chǎn)品質(zhì)量問題等情況，應及時采取措施解決，并向相關領導匯報。2.對于緊急采購需求，采購部門應在確保質(zhì)量的前提下，盡快組織采購，滿足生產(chǎn)需要。緊急采購應履行相應的審批手續(xù)，并做好記錄。四、驗收管理（一）驗收標準1.質(zhì)量檢驗部門應根據(jù)國家相關標準、行業(yè)標準以及公司內(nèi)部要求，制定詳細的輔料驗收標準。驗收標準應明確輔料的外觀、尺寸、物理性能、化學性能等方面的要求。2.對于特殊規(guī)格或定制的輔料，驗收標準應在采購合同中明確約定，并作為驗收依據(jù)。（二）驗收流程1.輔料到貨前，倉儲部門應提前做好驗收準備工作，包括安排驗收場地、準備驗收工具等。2.輔料到貨時，采購部門應及時通知質(zhì)量檢驗部門進行驗收。質(zhì)量檢驗人員按照驗收標準對輔料進行逐批檢驗，檢驗內(nèi)容包括產(chǎn)品質(zhì)量證明文件、外觀質(zhì)量、數(shù)量核對等。3.對于檢驗合格的輔料，質(zhì)量檢驗部門出具質(zhì)量檢驗報告，并在輔料外包裝上粘貼合格標識。倉儲部門憑質(zhì)量檢驗報告辦理入庫手續(xù)。4.對于檢驗不合格的輔料，質(zhì)量檢驗部門應出具不合格報告，明確不合格原因。采購部門負責與供應商協(xié)商處理，如退貨、換貨、補貨等，并跟蹤處理結果。（三）驗收記錄1.質(zhì)量檢驗部門應建立完善的輔料驗收記錄，記錄內(nèi)容包括輔料名稱、規(guī)格型號、批次、供應商、到貨數(shù)量、驗收日期、驗收人員、檢驗結果等信息。2.驗收記錄應妥善保存，保存期限不少于[X]年，以備查閱和追溯。五、儲存管理（一）儲存環(huán)境要求1.倉儲部門應根據(jù)輔料的特性，設置專門的儲存區(qū)域，并確保儲存環(huán)境符合要求。例如，對于易受潮的輔料，應存放在干燥通風的倉庫；對于易燃易爆的輔料，應按照相關規(guī)定進行儲存，設置防火、防爆、防靜電等安全設施。2.定期對儲存環(huán)境進行檢查和維護，保持倉庫清潔衛(wèi)生，溫度、濕度等條件符合規(guī)定要求。（二）庫存標識與分類存放1.對庫存輔料進行標識管理，標識應清晰標明輔料名稱、規(guī)格型號、批次、入庫日期、保質(zhì)期等信息。2.按照輔料的品種、規(guī)格、型號等進行分類存放，不同類別的輔料應分開存放，并設置明顯的標識牌。對于有特殊要求的輔料，應單獨存放，并采取相應的防護措施。（三）庫存盤點1.倉儲部門應定期對庫存輔料進行盤點，盤點周期為[月度/季度/年度]。盤點時，應確保賬實相符，記錄實際庫存數(shù)量、規(guī)格型號、存放位置等信息。2.對于盤點中發(fā)現(xiàn)的盤盈、盤虧情況，應及時查明原因，并編制盤點報告。盤盈、盤虧的處理應按照公司相關規(guī)定執(zhí)行，確保庫存數(shù)據(jù)準確無誤。（四）庫存安全管理1.加強庫存輔料的安全管理，制定安全管理制度和應急預案，確保庫存輔料的儲存安全。2.配備必要的消防器材和安全設施，定期進行檢查和維護，確保其正常運行。3.對倉庫管理人員進行安全培訓，提高其安全意識和應急處理能力，防止發(fā)生安全事故。六、發(fā)放管理（一）發(fā)放流程1.生產(chǎn)部門根據(jù)生產(chǎn)需要，填寫輔料領料單，注明領料品種、規(guī)格型號、數(shù)量、用途等信息，并經(jīng)相關負責人審批簽字。2.領料單提交給倉儲部門后，倉儲管理人員按照領料單內(nèi)容進行核對，確認庫存有足夠數(shù)量且質(zhì)量合格后，辦理輔料發(fā)放手續(xù)。3.發(fā)放輔料時，倉儲管理人員應在領料單上簽字確認，并登記輔料發(fā)放臺賬，記錄發(fā)放日期、領料部門、領料人、輔料名稱、規(guī)格型號、數(shù)量等信息。（二）限額領料管理1.對于消耗量大且使用相對穩(wěn)定的輔料，實行限額領料制度。生產(chǎn)部門應根據(jù)生產(chǎn)計劃和消耗定額，確定每月的領料限額，并嚴格按照限額領料。2.倉儲部門在發(fā)放輔料時，應嚴格控制領料數(shù)量，不得超過限額。如因生產(chǎn)需要確需超限額領料，生產(chǎn)部門應辦理相關審批手續(xù)。（三）退料管理1.生產(chǎn)過程中如有剩余的輔料，生產(chǎn)部門應及時辦理退料手續(xù)，將剩余輔料退回倉儲部門。退料時，應填寫退料單，注明退料品種、規(guī)格型號、數(shù)量、退料原因等信息。2.倉儲部門對退料進行驗收，如質(zhì)量合格且無損壞，辦理退庫手續(xù)，并重新登記入庫。對于不合格或損壞的退料，應查明原因，按照相關規(guī)定處理。七、使用管理（一）使用標準與規(guī)范1.生產(chǎn)部門應按照輔料使用說明書和操作規(guī)程，正確使用輔料，確保輔料的使用效果和生產(chǎn)安全。2.制定輔料使用定額，明確不同生產(chǎn)環(huán)節(jié)、不同產(chǎn)品品種的輔料使用量標準，并嚴格按照定額控制輔料使用。（二）使用過程監(jiān)督1.生產(chǎn)管理人員應加強對輔料使用過程的監(jiān)督檢查，確保操作人員嚴格按照規(guī)定使用輔料，防止浪費和違規(guī)使用。2.定期對輔料使用情況進行統(tǒng)計分析，對比實際使用量與定額標準，查找差異原因，及時采取措施進行調(diào)整和改進。（三）使用記錄與統(tǒng)計1.生產(chǎn)部門應建立輔料使用記錄，詳細記錄輔料的使用日期、使用部門、產(chǎn)品品種、使用數(shù)量、使用人等信息。使用記錄應妥善保存，以備查閱和統(tǒng)計分析。2.每月末，生產(chǎn)部門應將輔料使用情況進行匯總統(tǒng)計，形成輔料使用報表，報送相關部門，為成本核算、生產(chǎn)計劃調(diào)整等提供依據(jù)。八、成本控制與核算（一）成本控制措施1.采購部門通過優(yōu)化供應商選擇、談判采購價格、合理安排采購批量等方式，降低輔料采購成本。2.倉儲部門加強庫存管理，合理控制庫存水平，減少庫存積壓和損耗，降低庫存成本。3.生產(chǎn)部門提高輔料使用效率，嚴格按照定額使用輔料，避免浪費，降低輔料使用成本。（二）成本核算方法1.財務管理部