PAGE生產(chǎn)車(chē)間內(nèi)部配料管理制度一、總則（一）目的為了規(guī)范生產(chǎn)車(chē)間內(nèi)部配料管理工作，確保配料過(guò)程的準(zhǔn)確性、穩(wěn)定性和高效性，保障產(chǎn)品質(zhì)量，降低生產(chǎn)成本，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司生產(chǎn)車(chē)間內(nèi)部所有涉及配料操作的環(huán)節(jié)，包括原材料的接收、儲(chǔ)存、稱(chēng)量、混合以及配料記錄等相關(guān)工作。（三）基本原則1.準(zhǔn)確性原則：配料必須嚴(yán)格按照產(chǎn)品配方和工藝要求進(jìn)行，確保各種原材料的用量準(zhǔn)確無(wú)誤，以保證產(chǎn)品質(zhì)量的一致性。2.安全性原則：在配料過(guò)程中，要充分考慮原材料的特性，采取必要的安全防護(hù)措施，確保操作人員的人身安全和生產(chǎn)環(huán)境的安全。3.可追溯性原則：對(duì)配料過(guò)程中的每一個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行詳細(xì)記錄，以便在出現(xiàn)問(wèn)題時(shí)能夠及時(shí)追溯，查明原因，采取相應(yīng)的措施進(jìn)行處理。4.節(jié)約原則：合理控制原材料的使用量，避免浪費(fèi)，降低生產(chǎn)成本。二、職責(zé)分工（一）生產(chǎn)部門(mén)1.負(fù)責(zé)制定生產(chǎn)計(jì)劃，并根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃安排配料工作。2.組織實(shí)施配料操作，確保配料過(guò)程符合工藝要求和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。3.對(duì)配料設(shè)備進(jìn)行日常維護(hù)和保養(yǎng)，保證設(shè)備的正常運(yùn)行。（二）質(zhì)量部門(mén)1.負(fù)責(zé)對(duì)配料過(guò)程進(jìn)行質(zhì)量監(jiān)督，確保配料質(zhì)量符合產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。2.對(duì)配料后的原材料進(jìn)行檢驗(yàn)，合格后方可進(jìn)入下一道工序。3.參與配料過(guò)程中質(zhì)量問(wèn)題的分析和處理，提出改進(jìn)措施和建議。（三）倉(cāng)庫(kù)部門(mén)1.負(fù)責(zé)原材料的接收、儲(chǔ)存和發(fā)放工作，確保原材料的質(zhì)量和數(shù)量符合要求。2.按照生產(chǎn)部門(mén)的配料需求，及時(shí)準(zhǔn)確地發(fā)放原材料，并做好發(fā)放記錄。3.對(duì)庫(kù)存原材料進(jìn)行定期盤(pán)點(diǎn)和清查，保證賬物相符。（四）采購(gòu)部門(mén)1.負(fù)責(zé)原材料的采購(gòu)工作，選擇合格的供應(yīng)商，確保所采購(gòu)的原材料質(zhì)量符合要求。2.與供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同，明確原材料的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、價(jià)格、交貨期等條款，并跟蹤合同的執(zhí)行情況。3.協(xié)助質(zhì)量部門(mén)對(duì)供應(yīng)商提供的原材料進(jìn)行質(zhì)量評(píng)估和管理。（五）研發(fā)部門(mén)1.負(fù)責(zé)產(chǎn)品配方的制定和優(yōu)化，為生產(chǎn)車(chē)間提供準(zhǔn)確的配料依據(jù)。2.對(duì)新產(chǎn)品的配料工藝進(jìn)行研究和試驗(yàn)，確保新產(chǎn)品能夠順利生產(chǎn)。3.參與配料過(guò)程中技術(shù)問(wèn)題的解決，提供技術(shù)支持和指導(dǎo)。（六）操作人員1.嚴(yán)格按照操作規(guī)程進(jìn)行配料操作，確保配料過(guò)程的準(zhǔn)確性和安全性。2.及時(shí)記錄配料過(guò)程中的各項(xiàng)數(shù)據(jù)，如原材料名稱(chēng)、用量、批次號(hào)等，并保證記錄的真實(shí)性和完整性。3.對(duì)配料設(shè)備進(jìn)行日常清潔和維護(hù)，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)報(bào)告。三、原材料管理（一）原材料接收1.倉(cāng)庫(kù)部門(mén)在接收原材料時(shí)，要嚴(yán)格按照采購(gòu)合同和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)收。檢查原材料的名稱(chēng)、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量證明文件等是否齊全，外觀是否符合要求。2.對(duì)驗(yàn)收合格的原材料，倉(cāng)庫(kù)部門(mén)要及時(shí)辦理入庫(kù)手續(xù)，并按照規(guī)定的存儲(chǔ)條件進(jìn)行存放。對(duì)驗(yàn)收不合格的原材料，要及時(shí)通知采購(gòu)部門(mén)與供應(yīng)商協(xié)商處理。（二）原材料儲(chǔ)存1.倉(cāng)庫(kù)應(yīng)設(shè)置專(zhuān)門(mén)的原材料儲(chǔ)存區(qū)域，根據(jù)原材料的特性和類(lèi)別進(jìn)行分類(lèi)存放，并做好標(biāo)識(shí)。2.對(duì)于易燃易爆、有毒有害等危險(xiǎn)化學(xué)品，要按照相關(guān)法律法規(guī)的要求進(jìn)行單獨(dú)存放，并采取相應(yīng)的安全防護(hù)措施。3.倉(cāng)庫(kù)要定期對(duì)原材料進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)和清查，確保賬物相符。同時(shí)，要做好防潮、防蟲(chóng)、防火、防盜等工作，保證原材料的質(zhì)量不受影響。（三）原材料發(fā)放1.生產(chǎn)部門(mén)根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃填寫(xiě)原材料領(lǐng)料單，注明原材料名稱(chēng)、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量等信息，經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核簽字后，到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)取原材料。2.倉(cāng)庫(kù)部門(mén)按照領(lǐng)料單的要求發(fā)放原材料，并做好發(fā)放記錄。發(fā)放記錄應(yīng)包括領(lǐng)料日期、領(lǐng)料部門(mén)、原材料名稱(chēng)、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、批次號(hào)、發(fā)放人等信息。3.對(duì)于貴重原材料或有特殊要求的原材料，要實(shí)行限額領(lǐng)料制度，嚴(yán)格控制用量，避免浪費(fèi)。四、配料操作管理（一）配料前準(zhǔn)備1.操作人員在進(jìn)行配料操作前，要熟悉產(chǎn)品配方和工藝要求，了解所使用原材料的特性和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。2.檢查配料設(shè)備是否正常運(yùn)行，清潔配料場(chǎng)地和設(shè)備，確保無(wú)雜物和殘留物料。3.根據(jù)配料計(jì)劃，準(zhǔn)備好所需的原材料，并核對(duì)原材料的名稱(chēng)、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、批次號(hào)等信息，確保與領(lǐng)料單一致。（二）配料過(guò)程控制1.操作人員要嚴(yán)格按照操作規(guī)程進(jìn)行配料操作，確保各種原材料的稱(chēng)量準(zhǔn)確無(wú)誤。稱(chēng)量設(shè)備要定期進(jìn)行校準(zhǔn)和維護(hù)，保證稱(chēng)量精度。2.在配料過(guò)程中，要按照規(guī)定的順序依次加入原材料，避免出現(xiàn)錯(cuò)配、漏配等情況。同時(shí)，要注意控制配料速度和攪拌時(shí)間，確保原材料充分混合均勻。3.對(duì)于易揮發(fā)、易氧化等特殊原材料，要采取相應(yīng)的防護(hù)措施，如密封儲(chǔ)存、在規(guī)定時(shí)間內(nèi)使用等，以保證其質(zhì)量穩(wěn)定。4.配料過(guò)程中要做好各項(xiàng)記錄，包括配料時(shí)間、原材料名稱(chēng)、用量、批次號(hào)、操作人員等信息。記錄要清晰、準(zhǔn)確、完整，不得隨意涂改。（三）配料后檢驗(yàn)1.配料完成后，操作人員要對(duì)配料后的物料進(jìn)行自檢，檢查物料的外觀、色澤、均勻度等是否符合要求。2.質(zhì)量部門(mén)要對(duì)配料后的物料進(jìn)行抽檢，按照產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)，合格后方可進(jìn)入下一道工序。如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題，要及時(shí)通知生產(chǎn)部門(mén)進(jìn)行返工處理。五、配料記錄管理（一）記錄內(nèi)容1.配料記錄應(yīng)包括配料日期、產(chǎn)品名稱(chēng)、規(guī)格、型號(hào)、生產(chǎn)批次號(hào)、原材料名稱(chēng)、規(guī)格、型號(hào)、用量、批次號(hào)、配料設(shè)備編號(hào)、操作人員等信息。2.對(duì)于配料過(guò)程中的異常情況，如原材料質(zhì)量問(wèn)題、設(shè)備故障等，要詳細(xì)記錄發(fā)生的時(shí)間、現(xiàn)象、處理措施等信息。（二）記錄要求1.配料記錄要及時(shí)、準(zhǔn)確、完整，不得滯后記錄或漏記。記錄應(yīng)使用黑色或藍(lán)色中性筆書(shū)寫(xiě)，字跡清晰，不得潦草。2.記錄不得隨意涂改，如確需修改應(yīng)在修改處加蓋修改人印章，并注明修改日期和原因。3.配料記錄應(yīng)妥善保存，保存期限按照相關(guān)法律法規(guī)和公司規(guī)定執(zhí)行。一般情況下，配料記錄應(yīng)保存至產(chǎn)品保質(zhì)期結(jié)束后一年。（三）記錄查閱與使用1.各部門(mén)如需查閱配料記錄，應(yīng)填寫(xiě)查閱申請(qǐng)表，經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，到指定地點(diǎn)查閱。查閱人員不得擅自復(fù)印、拍照或帶走配料記錄。2.配料記錄可作為產(chǎn)品質(zhì)量追溯、工藝改進(jìn)、成本核算等工作的重要依據(jù)。在需要時(shí)，應(yīng)按照規(guī)定的程序進(jìn)行調(diào)用和使用。六安全與環(huán)保管理（一）安全管理1.加強(qiáng)配料過(guò)程中的安全防護(hù)措施，操作人員應(yīng)佩戴必要的防護(hù)用品，如安全帽、手套、口罩等。2.對(duì)配料設(shè)備進(jìn)行定期檢查和維護(hù)，確保設(shè)備的安全性能良好。設(shè)備的電氣系統(tǒng)、傳動(dòng)系統(tǒng)、防護(hù)裝置等應(yīng)符合安全要求，防止發(fā)生觸電、機(jī)械傷害等事故。3.對(duì)易燃易爆、有毒有害等危險(xiǎn)化學(xué)品的儲(chǔ)存和使用要嚴(yán)格按照相關(guān)法律法規(guī)的要求進(jìn)行管理，設(shè)置明顯的警示標(biāo)志，配備必要的消防器材和應(yīng)急救援設(shè)備。4.加強(qiáng)對(duì)操作人員的安全教育培訓(xùn)，提高操作人員的安全意識(shí)和操作技能。定期組織安全演練，確保在發(fā)生安全事故時(shí)能夠及時(shí)、有效地進(jìn)行應(yīng)對(duì)。（二）環(huán)保管理1.采取有效的措施減少配料過(guò)程中的粉塵、噪聲、廢水等污染物的排放，保護(hù)環(huán)境。如對(duì)配料設(shè)備進(jìn)行密封處理，安裝除塵設(shè)備，合理安排生產(chǎn)時(shí)間，避免夜間高噪聲作業(yè)等。2.對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)生的廢棄物要按照分類(lèi)收集、存放的原則進(jìn)行管理，定期交由有資質(zhì)的單位進(jìn)行處理，不得隨意丟棄。3.加強(qiáng)對(duì)環(huán)保設(shè)施的運(yùn)行管理，確保其正常運(yùn)行，發(fā)揮應(yīng)有的環(huán)保作用。定期對(duì)環(huán)保設(shè)施進(jìn)行檢查和維護(hù)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決存在的問(wèn)題。七、培訓(xùn)與考核（一）培訓(xùn)1.人力資源部門(mén)應(yīng)制定配料操作人員的培訓(xùn)計(jì)劃，定期組織培訓(xùn)，提高操作人員的業(yè)務(wù)水平和操作技能。2.培訓(xùn)內(nèi)容應(yīng)包括產(chǎn)品配方、工藝要求、操作規(guī)程、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、安全環(huán)保知識(shí)等方面。培訓(xùn)方式可采用集中授課、現(xiàn)場(chǎng)演示、實(shí)際操作等多種形式。3.新員工入職后，應(yīng)進(jìn)行專(zhuān)門(mén)的配料操作培訓(xùn)，經(jīng)考核合格后方可上崗。對(duì)于老員工，也要定期進(jìn)行知識(shí)更新培訓(xùn)，使其掌握新的技術(shù)和工藝要求。（二）考核1.建立配料操作人員的考核制度，定期對(duì)操作人員的工作表現(xiàn)和技能水平進(jìn)行考核?？己藘?nèi)容包括配料操作的準(zhǔn)確性、工作效率、遵守規(guī)章制度情況、安全環(huán)保意識(shí)等方面。2.考核結(jié)果應(yīng)與操作人員的績(jī)效獎(jiǎng)金、晉升、崗位調(diào)整等掛鉤，激勵(lì)操作人員不斷提高工作質(zhì)量和效率。3.對(duì)于考核不合格的操作人員，要進(jìn)行補(bǔ)考或重新培訓(xùn)，如仍不合格，應(yīng)調(diào)整其工作崗位或采取其他處理措施。八、監(jiān)督與檢查（一）內(nèi)部監(jiān)督1.各部門(mén)應(yīng)按照職責(zé)分工，對(duì)配料管理工作進(jìn)行內(nèi)部監(jiān)督檢查。生產(chǎn)部門(mén)要對(duì)配料操作過(guò)程進(jìn)行日常監(jiān)督，質(zhì)量部門(mén)要對(duì)配料質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督，倉(cāng)庫(kù)部門(mén)要對(duì)原材料的收發(fā)存情況進(jìn)行監(jiān)督等。2.定期組織內(nèi)部審核，對(duì)配料管理制度的執(zhí)行情況進(jìn)行全面檢查